監(jiān)督索引號53092400800500000
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹落實好黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，弘揚新時代中國特色社會主義主旋律，創(chuàng)建新時代中國特色社會主義新農(nóng)村。
2.強化基層黨建工作，加大黨組織建設(shè)力度，宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。
3.著力營造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導(dǎo)，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鎮(zhèn)、村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進鄉(xiāng)村振興發(fā)展。
4.加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民合法權(quán)益。
5.著力增強社會管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進服務(wù)方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。
6.推進依法行政，嚴格依法履行職責(zé)，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進社會事業(yè)發(fā)展。
7.綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，加強民族宗教的管理,及時化解社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。
8.加強村（居）民自治工作的指導(dǎo)，促進村（居）民自治良性發(fā)展，統(tǒng)籌和規(guī)范村（居）委會承擔(dān)的各類協(xié)管事項，規(guī)范人員管理和經(jīng)費使用，推進“多元合一、一員多能”。
9.加強對村（居）民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。
10.加強對上級部門派出（駐）機構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級主管部門加強對派出（駐）機構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機構(gòu)的工作關(guān)系。
11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、平安法治辦公室。所屬單位4個，分別是：
1.勐捧鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心
2.勐捧鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊
3.勐捧鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)服務(wù)中心
4.勐捧鎮(zhèn)興邊富民服務(wù)中心
（三）重點工作概述
（一）鉚足“拼”的勁頭，在強化項目建設(shè)中邁上新臺階。全年力爭完成固定資產(chǎn)投資4.5億元，第一季度全力沖刺1.8億元，實現(xiàn)開門紅；牢固樹立“項目為王”理念，緊緊圍繞上級規(guī)劃和政策導(dǎo)向，提高項目謀劃水平，干著今年、備著明年、想著后年，建立完善項目儲備庫，力爭43個重大工程項目通過審核并入庫，滾動儲備重大項目10個以上；推動棚戶區(qū)建設(shè)多點發(fā)力，力爭年內(nèi)實現(xiàn)老街子片區(qū)、阿數(shù)瑟文化廣場改造等已動工項目點全面建成，力爭年內(nèi)啟動集鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)項目；加快推進110通道建設(shè)，逐步恢復(fù)110通道邊民互市；加快推進蒿子壩、南梳壩、岔溝光伏二期項目建設(shè)，力爭年底建成投用；加快推進勐捧鎮(zhèn)城鄉(xiāng)供水一體化行動，年內(nèi)實現(xiàn)金廠壩至邊境四村、至集鎮(zhèn)區(qū)試通水；加快推進勐捧壩區(qū)灌溉項目建設(shè)，力爭年底四楞壩大溝、響水大溝全線修復(fù)，灌區(qū)用水全覆蓋；加快推進流水至108國防公路建設(shè)，力爭年底主體道路基本完工并建成1.2公里環(huán)集鎮(zhèn)區(qū)二級路；加快推進忙耿村紅巖頭至李苗寨道路建設(shè)項目、忙耿村2025年以工代賑項目和忙耿村、丫口村高標(biāo)準農(nóng)田建設(shè)項目對接申報，力爭年內(nèi)啟動實施；全面推進17個村“千萬工程”示范點建設(shè)，確保半個山、丫口、勐捧荷花塘農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補項目年內(nèi)完工投用。
（二）注入“新”的活力，在鞏固產(chǎn)業(yè)發(fā)展中走出新路子。深入貫徹實施產(chǎn)業(yè)強縣三年行動方案，圍繞“四有聯(lián)動，促農(nóng)增收”科學(xué)完善勐捧鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃，把產(chǎn)業(yè)困難戶作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵點，“一戶一策”建立健全516戶產(chǎn)業(yè)困難戶掛鉤幫扶制度。強化耕地保護和質(zhì)量提升，推動“糧經(jīng)”協(xié)同發(fā)展，守牢15.58萬畝耕地紅線，鞏固2.24萬畝糧食產(chǎn)量。扛實產(chǎn)業(yè)大鎮(zhèn)的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，聚焦“兩煙一蔗一茶一果”主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，認真做好產(chǎn)業(yè)種植規(guī)劃，按時按質(zhì)按量完成烤煙11500畝31100擔(dān)、香料煙6093.8畝18350擔(dān)的種植和收購任務(wù)；嚴格執(zhí)行堅果管護關(guān)鍵技術(shù)，嚴把產(chǎn)業(yè)時間節(jié)令，持續(xù)鞏固勐捧2.2萬畝堅果產(chǎn)業(yè)發(fā)展；加快推進糖料蔗核心基地項目建設(shè)，完成4725畝坡改梯和7000畝新植任務(wù)。積極推進全鎮(zhèn)茶葉SC認證，主動融入“黨建引領(lǐng)冰島昔歸忙肺茶葉產(chǎn)業(yè)示范片”建設(shè)，通過“組織領(lǐng)、黨員帶、協(xié)會牽、農(nóng)社聯(lián)”4項舉措，全力打造“巖子頭村茶葉產(chǎn)業(yè)示范片、流水象腳水茶葉產(chǎn)業(yè)示范片、包包寨村厚軸茶產(chǎn)業(yè)示范片”，不斷打造勐捧茶葉品牌，走出了一條管理硬、品牌響的生態(tài)茶園管護“新路子”；大力推動農(nóng)特產(chǎn)品入駐“832”平臺，突出打造忙耿七彩花生、勐捧草魚、勐捧小軟米等一批農(nóng)特品牌；支持畜牧、養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展，繼續(xù)鼓勵農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)輪作模式，推動合作社、初制所等農(nóng)產(chǎn)品初加工作坊向小微企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
（三）追求“質(zhì)”的提升，在推進鄉(xiāng)村振興中開創(chuàng)新局面。堅持“四個不摘”總體要求，深化“四項機制”，深入推進“一平臺三機制”，持續(xù)加強對脫貧戶、監(jiān)測戶等的監(jiān)測幫扶力度，高質(zhì)量完成脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接5年過渡期各項工作，確保順利通過2025年終期評估。深入推進“千萬工程”“八個專項行動”，持續(xù)完善農(nóng)村保潔、衛(wèi)生收費等制度，推動“周五愛衛(wèi)日”活動形成常態(tài)，深入推進農(nóng)村廁所革命，確保按質(zhì)按量完成420戶改廁任務(wù)和石橋自然村、龍?zhí)磷匀淮濉㈨憥r腳自然村等6座自然村公廁建設(shè)；深化“兩污”治理，探索“項目+企業(yè)+社會+群眾”，力爭年內(nèi)自然村生活垃圾處理設(shè)施覆蓋率和生活污水治理率均增長5%以上。持續(xù)加大森林草原、河道、水源、礦產(chǎn)保護力度，落實“林長制”“河長制”，抓好農(nóng)業(yè)污染源、塑料污染系統(tǒng)治理。實施村級集體經(jīng)濟強村工程，持續(xù)探索“一村一策”集體經(jīng)濟運營模式，盤活勐捧村忙勒蛋雞廠等閑置資產(chǎn)資源，深化村盟公司改革，力爭全鎮(zhèn)17個村（社區(qū)）集體經(jīng)濟收入均超20萬元，經(jīng)營性收入均超過10萬元。
（四）實現(xiàn)“好”的向往，在促進民生改善中展現(xiàn)新作為。堅持盡力而為、量力而行，重點關(guān)注“一老一小”等重點群體，兜住、兜準、兜牢民生底線，加快補齊教育短板，穩(wěn)步推進勐捧中學(xué)進校大道改建和勐捧鎮(zhèn)中心完小擴建，爭取蒿子壩、包包寨、酸格林村幼兒園項目恢復(fù)建設(shè)。力爭勐捧中心衛(wèi)生院醫(yī)技樓年內(nèi)投入使用，全面提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平。加強蒿子壩、根基、南梳壩等村居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)項目申報，爭取實現(xiàn)居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)全覆蓋；扎實推進“兩險”參保擴面，持續(xù)鞏固城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險和基本醫(yī)療保險參保率穩(wěn)定在95%以上。深化殯葬改革，加快推進大紅坡公墓正常運營，進一步規(guī)范喪葬管理，全面清理整治亂埋、亂葬以及“活人墓”，不斷提高公墓使用率和火化率；加快推進城鄉(xiāng)供水一體化工程建設(shè)，完善荷花塘片區(qū)供水管道，確保農(nóng)村集中供水量和自來水普及率在95%以上、農(nóng)村飲用水水質(zhì)達標(biāo)率在85%以上。扎實開展文物保護，全覆蓋做好17個文物點普查保護工作；接續(xù)舉辦第三屆“和美勐捧”運動會等文體活動，多渠道豐富群眾精神文化生活；大力傳承和發(fā)揚“阿數(shù)瑟”文化，積極申報非遺“阿數(shù)瑟”傳承人，宣傳推介《民間小調(diào)》《串山小狗》等一批代表作品“出圈出彩”。大力支持工會、共青團、婦聯(lián)、殘聯(lián)、紅十字會等群團組織工作，統(tǒng)籌推進意識形態(tài)、民族、宗教、雙擁等工作。
（五）保持“穩(wěn)”的基調(diào)，在聚焦平安建設(shè)中取得新成效。聚焦“強邊固防、矛盾糾紛、安全生產(chǎn)”3個方面，認真總結(jié)并深化鞏固“12·14”專項行動成果，常態(tài)化建立完善長效機制。持續(xù)深化黨政軍警民“五位一體”合力強邊固防“五聯(lián)”“三化”新機制，以打造現(xiàn)代化邊境幸福村升級版為契機，著力打造“集成多元、整體聯(lián)動、特色鮮明”的勐捧邊疆黨建長廊最美示范帶。推進鎮(zhèn)村綜治中心實體化、規(guī)范化建設(shè)走深走實，持續(xù)緊盯矛盾糾紛常態(tài)化排查、包案化解和重點人員管控，扎實推進“平安勐捧”建設(shè)。鞏固防火季“零火災(zāi)”和汛期“零傷亡”工作成果，完善鎮(zhèn)、村兩級應(yīng)急網(wǎng)格化體系規(guī)范化建設(shè)，緊抓道路交通、森林草原防滅火、消防安全等7個領(lǐng)域安全生產(chǎn)各項工作，筑牢防線、守住底線，持續(xù)鞏固社會安寧、人民安康的良好局面。
（六）強化“嚴”的作風(fēng)，在加強政府建設(shè)中樹立新形象。堅持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，全力提升政府效能，以實干實績開啟政府工作的新征程。鞏固拓展黨紀學(xué)習(xí)教育成果，堅定政治標(biāo)準、增強政治原則、強化政治擔(dān)當(dāng)、落實政治責(zé)任，進一步強化意識形態(tài)工作責(zé)任制，筑牢意識形態(tài)主陣地，把黨的領(lǐng)導(dǎo)落實到政府工作各領(lǐng)域各方面各環(huán)節(jié)，做到縣有決策、鎮(zhèn)黨委有安排、鎮(zhèn)政府有落實。牢固樹立法治思維，健全依法、科學(xué)、民主決策機制，自覺接受人大和人民群眾的監(jiān)督，全面推進政務(wù)公開標(biāo)準化規(guī)范化，不斷提高政府工作透明度。強化農(nóng)村集體“三資”管理，規(guī)范村級決策流程和農(nóng)村黨員管理，提升村民小組活動場所“建管用”水平，及時儲備村級后備力量，扎實做好2026年村級換屆準備工作。嚴格落實中央八項規(guī)定精神及其實施細則，牢固樹立過“緊日子”“苦日子”思想，深入推進黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭，以全面從嚴治黨引領(lǐng)保障高質(zhì)量發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共5個。其中：財政全額供給單位5個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位4個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制93人，其中：行政編制40人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制52人。在職實有80人(公務(wù)員29人，工勤人員1人，事業(yè)人員49人)，其中：財政全額保障80人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員34人，其中：離休0人，退休34人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入37637662.41元，其中：一般公共預(yù)算26437662.41元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入11200000元。
與上年的66017801.11元對比減少28380138.7元，下降42.99%，主要原因是2025年度嚴格執(zhí)行國庫集中支付制度，減少對單位自有資金的預(yù)算，故收入預(yù)算數(shù)較上年減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入26437662.41元，其中:本年收入26437662.41元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款26437662.41元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年的36017801.11元對比減少9580138.7元，下降26.6%，主要原因是在職人員調(diào)出，導(dǎo)致工資基數(shù)減少，預(yù)算數(shù)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出37637662.41元。財政撥款安排支出26437662.41元，其中：基本支出15938902.41元，與上年的23232006.11元對比減少7293103.7元，下降31.39%，主要原因是在職人員調(diào)出，導(dǎo)致工資基數(shù)減少，預(yù)算數(shù)減少；項目支出10498760元，與上年的12785795元對比減少2287035元，下降17.89%，主要原因是2025年度勐捧鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)一體化服務(wù)市場化采購項目、勐捧鎮(zhèn)酸格林村農(nóng)村人居環(huán)境整治等項目不納入預(yù)算，導(dǎo)致項目支出預(yù)算數(shù)減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況（公開數(shù)據(jù)取02-1表支出）
1.201一般公共服務(wù)支出9294750.28元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的35.16%。主要用于保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)；
2.203國防支出15000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.06%。主要用于支付民兵、聯(lián)防員伙食補助及基層武裝部工作支出。
3.207文化旅游體育與傳媒支出30000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.11%。主要用于支付象腳水抗日戰(zhàn)爭遺址文物保護單位修繕項目。
4.208社會保障和就業(yè)支出2273188.68元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.6%。主要用于支付行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險及死亡撫恤金。
5.210衛(wèi)生健康支出708039.66元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.68%。主要用于支付勐捧鎮(zhèn)疫情防控活動板房建設(shè)項目和技防建設(shè)項目。
6.211節(jié)能環(huán)保支出100000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.38%。主要用于支付勐捧鎮(zhèn)岔溝現(xiàn)代化邊境小康及鄉(xiāng)村旅游示范村建設(shè)項目。
7.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出861603.94元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.26%。主要用于支付規(guī)劃辦工資福利、工作經(jīng)費和勐捧鎮(zhèn)違法違規(guī)占地拆除建設(shè)項目。
8.213農(nóng)林水支出11362436.29元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的42.98%。主要用于支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)服務(wù)中心工資福利、工作經(jīng)費及涉農(nóng)整合建設(shè)項目。
9.214交通運輸支出38000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.14%。主要用于支付包包寨自然村道路塌陷工程項目。
10.221住房保障支出1754643.56元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.64%。主要用于支付在職人員住房公積金和勐捧鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造建設(shè)項目。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況（公開數(shù)據(jù)取04基本支出表，05-1項目支出表對應(yīng)的經(jīng)濟科目支出）
1.301工資福利支出13447866.37元，（其中：基本支出13447866.37元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的50.87%。其中：
30101基本工資3458088元，主要用于干部職工基本工資支出；
30102津貼補貼2681808元，主要用于干部職工改革性補貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼支出；
30103獎金688032元，主要用于機關(guān)工作人員年終一次性獎金、基礎(chǔ)績效獎（行政）支出；
30107績效工資3125076元，主要用于事業(yè)人員基礎(chǔ)性績效、獎勵性績效支出；
30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1354975.68元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；
30110職工基本醫(yī)療保險繳費601270.46元，主要用于行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療支出；
30112其他社會保障繳費83152.67元，主要用于干部職工大病醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險支出；
30113住房公積金954643.56元，主要用于干部職工住房保障支出；
30199其他工資福利支出500820元，主要用于政府編外長期臨聘人員支出。
2.302商品和服務(wù)支出2783931.76元，（其中：基本支出1053831.76元，項目支出1730100元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.53%。其中：
30201辦公費1748330元，主要用于單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出；
30206電費54770元，主要用于單位電費支出；
30215會議費90000元，主要用于單位會議支出；
30217公務(wù)接待費55000元，主要用于單位公務(wù)接待支出；
30211差旅費55670元，主要用于干部職工因公務(wù)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費支出；
30207郵電費50000元，主要用于單位網(wǎng)絡(luò)通訊費支出；
30205水費15000元，主要用于單位水費支出；
30213維修（護）費2000元，主要用于單位固定資產(chǎn)的日常修理和維護費用；
30228工會經(jīng)費69161.76元，主要用于單位工會會員的文體活動支出、集體福利支出、困難職工幫扶等支出；
30231公務(wù)用車運行維護費80000元，主要用于公務(wù)用車的燃料費、維修費、保險費等支出；
30239其他交通費用464000元，主要用于單位行政人員公務(wù)交通補貼；
30216培訓(xùn)費2000元，主要用于干部職工培訓(xùn)期間發(fā)生的差旅費、伙食費、交通費等支出；
30227委托業(yè)務(wù)費98000元，主要用于單位對外委托業(yè)務(wù)支出；
3.303對個人和家庭的補助7615864.28元，（其中：基本支出1437204.28元，項目支出6178660元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的28.81%。其中：
30302退休費720537元，主要用于單位退休人員工資支出；
30305生活補助6895327.28元，主要用于單位護林員、專職消防員、村（社區(qū)）干部人員生活補助支出。
4.309資本性支出（基本建設(shè)）800000元，（其中：基本支出0元，項目支出800000元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.03%。其中：
30905基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)800000元，主要用于勐捧鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造建設(shè)項目支出；
5.310資本性支出1790000元，（其中：基本支出0元，項目支出1790000元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.77%。其中：
31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1790000元，主要用于勐捧鎮(zhèn)酸格林村現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)項目、勐捧鎮(zhèn)岔溝村岔溝自然村抵邊小康村創(chuàng)建項目、勐捧鎮(zhèn)巖子頭村谷桿寨自然村產(chǎn)業(yè)道路改造提升項目等涉農(nóng)整合項目支出；
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2025年無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額35000元，其中：政府采購貨物預(yù)算25000元、政府采購服務(wù)預(yù)算10000元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2025年“三公”經(jīng)費合計135000元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算135000元，較上年減少14000元，下降9.4%，具體變動情況如下：
1.因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2025年因公出國（境）費一般公共預(yù)算財政撥款0元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
2.公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2025年公務(wù)接待費一般公共預(yù)算財政撥款為55000元，較上年減少14000元，下降20.29%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計接待367人次。減少原因是勐捧政府厲行節(jié)儉，減少接待開支。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為80000元，較上年無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護費80000元，較上年無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。
（二）上級資金
勐捧鎮(zhèn)人民政府2025年上級資金“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2025年自有資金“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
（四）非財政撥款
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2025年度鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府共申報項目21個，納入一般公共預(yù)算項目20個，財政預(yù)算安排10498760元，單位資金預(yù)算安排資金8200000元，編制績效目標(biāo)21個。
（一）人大會議經(jīng)費，財政預(yù)算安排70000元，績效目標(biāo)：全面開展好一年兩次的人大會，確保各環(huán)節(jié)工作順利，進一步加強對政府各項工作的督查，全面促進地方政府職能發(fā)揮，充分發(fā)揮人大代表的選舉權(quán)；
（二）人大代表履職能力提升工作經(jīng)費，財政預(yù)算安排80000元，績效目標(biāo)：為更好地召開每年兩次的人大會議，加強對鎮(zhèn)人大代表培訓(xùn)工作的指導(dǎo)和督促，積極推進建立代表遠程培訓(xùn)學(xué)習(xí)平臺，提高培訓(xùn)質(zhì)量，給予人大代表充分務(wù)工補助及保障會議開展支出；
（三）鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費，財政預(yù)算安排90000元，績效目標(biāo)：保障鄉(xiāng)村振興工作有序開展，協(xié)調(diào)推進生態(tài)管控與鄉(xiāng)村建設(shè)工作，助力鄉(xiāng)村振興；
（四）勐捧鎮(zhèn)違法違規(guī)占地拆除建設(shè)項目資金，財政預(yù)算安排10000元，總體目標(biāo)：完成拆違治亂項目，進一步改善了村容村貌；
（五）基層武裝部工作（含戰(zhàn)備訓(xùn)練、國防動員、兵員征集等）經(jīng)費，財政預(yù)算安排15000元，績效目標(biāo)：用于我鎮(zhèn)武裝部日常開支，確保我鎮(zhèn)2025年國防后備力量建設(shè)各項工作有效落實；
（六）鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨校工作經(jīng)費，財政預(yù)算安排10000元，績效目標(biāo)：為保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)推進基層黨建工作重點任務(wù)開展，推進鄉(xiāng)村振興、加強邊疆治理、實現(xiàn)新時代勐捧高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供堅強的組織保證。
（七）村委會干部崗位補助資金，財政預(yù)算安排3781060元，績效目標(biāo)：進一步加強和規(guī)范村干部工資待遇的管理，不斷激發(fā)村干部的工作熱情，充分調(diào)動村干部的工作積極性、主動性和創(chuàng)造性，發(fā)揮村干部在社會主義新農(nóng)村建設(shè)中的引領(lǐng)作用。
（八）勐捧鎮(zhèn)村(居)民小組工作經(jīng)費，財政預(yù)算安排247000元，績效目標(biāo)：扎實推進基層服務(wù)型黨組織建設(shè)，發(fā)揮基層黨組織領(lǐng)導(dǎo)作用，進一步規(guī)范村（社區(qū)）、村（居）民小組工作經(jīng)費使用和管理，保障村(居)民小組日常工作正常運轉(zhuǎn)。
（九）村（居）民小組黨組織負責(zé)人補助和村(居)民小組長補貼資金，財政預(yù)算安排2397600元，績效目標(biāo)：充分發(fā)揮村（社區(qū)）基層黨組織領(lǐng)導(dǎo)作用，扎實有序開展好村（社區(qū)）各項重點工作，確保組級人員及時足額領(lǐng)取生活補助。
（十）勐捧鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造建設(shè)項目資金，財政預(yù)算安排800000元，績效目標(biāo)：通過實施棚戶區(qū)改造，進一步完善市政設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施，對改善了我鎮(zhèn)環(huán)境，推進我鎮(zhèn)健康發(fā)展。
（十一）鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)包包寨村鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展及現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)項目專項資金，財政預(yù)算安排60000元，績效目標(biāo)：以美麗鄉(xiāng)村建設(shè)為契機，堅持“生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展，因地制宜、特色發(fā)展，以農(nóng)為本、多元發(fā)展，豐富內(nèi)涵、品質(zhì)發(fā)展，共建共享、融合發(fā)展”的原則，完成村莊環(huán)境提升，美化、亮化，強化規(guī)劃引領(lǐng)，完善基礎(chǔ)設(shè)施。
（十二）村委會運轉(zhuǎn)經(jīng)費，財政預(yù)算安排848000元，績效目標(biāo)：扎實推進基層服務(wù)型黨組織建設(shè)，發(fā)揮基層黨組織領(lǐng)導(dǎo)作用，進一步規(guī)范村委會運轉(zhuǎn)使用和管理，保障村民委員會日常工作正常運轉(zhuǎn)。
（十三）鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)涉農(nóng)整合項目專項資金，財政預(yù)算安排1743000元，績效目標(biāo)：緊緊圍繞鞏固拓展脫貧攻堅成果和全面推進鄉(xiāng)村振興，堅持集中財力辦大事的原則，以產(chǎn)業(yè)振興為重點，延續(xù)執(zhí)行脫貧攻堅期內(nèi)涉農(nóng)資金整合試點政策, 調(diào)整優(yōu)化實施范圍，統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金，提高資金使用精準度和效益。
（十四）社區(qū)工作經(jīng)費，財政預(yù)算安排157100元，績效目標(biāo)：扎實推進基層服務(wù)型黨組織建設(shè)，進一步規(guī)范社區(qū)工作經(jīng)費使用和管理，保障社區(qū)日常工作正常運轉(zhuǎn)。
（十五）勐捧鎮(zhèn)象腳水抗日戰(zhàn)爭遺址文物保護單位修繕資金，財政預(yù)算安排30000元，績效目標(biāo)：加強文物保護利用，提升文物安全水平，傳承中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，促進文物事業(yè)與經(jīng)濟社會和諧發(fā)展。
（十六）勐捧鎮(zhèn)丫口村大崗山、梅子樹烤煙及甘蔗種植項目建設(shè)項目專項資金，財政預(yù)算安排60000元，績效目標(biāo)：進一步完善邊境地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施條件、發(fā)展壯大特色產(chǎn)業(yè)、促推邊境貿(mào)易和提升沿邊地區(qū)對外開放水平。
（十七）勐捧鎮(zhèn)疫情防控資金，財政預(yù)算安排60000元，績效目標(biāo)：充分發(fā)揮各級黨組織的政治優(yōu)勢、組織優(yōu)勢和密切聯(lián)系群眾優(yōu)勢，通過選派抵邊自然村防疫包保工作隊，不斷夯實勐捧鎮(zhèn)疫情防控“第三道防線”，扎實開展好勐捧鎮(zhèn)4個邊境村邊境管控和疫情防控工作，筑牢邊境疫情防控銅墻鐵壁，堅決阻斷境外疫情輸入。
（十八）勐捧鎮(zhèn)核桃箐自然村停車場建設(shè)項目資金，財政預(yù)算安排20000元，績效目標(biāo)：緩解核桃箐自然村交通擁堵、提高道路交通流暢度，提升核桃箐自然村村容村貌。
（十九）勐捧鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法及應(yīng)急救援工作經(jīng)費，財政預(yù)算安排10000元，績效目標(biāo)：通過加強執(zhí)法隊伍建設(shè)以加強應(yīng)急管理工作，理順全縣應(yīng)急管理機制體制，常態(tài)化做足應(yīng)急準備，扎實開展鎮(zhèn)容環(huán)境衛(wèi)生的整治、行政執(zhí)法普法宣傳，市場監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境保護、文化市場、交通運輸、應(yīng)急管理、農(nóng)業(yè)領(lǐng)域等執(zhí)法，不斷提升勐捧鎮(zhèn)綜合執(zhí)法管理水平。
（二十）勐捧鎮(zhèn)勐捧鎮(zhèn)現(xiàn)代邊境墻體噴繪專項資金，財政預(yù)算安排10000元，績效目標(biāo)：為農(nóng)村建筑增加色彩和美感，反映當(dāng)?shù)氐奈幕蜌v史，涵蓋農(nóng)村的精神文明，提升其整體形象和品質(zhì)，推進農(nóng)村建設(shè)。
（二十一）勐捧鎮(zhèn)項目支出實有資金，財政預(yù)算安排8200000元，績效目標(biāo)：縣級各部門撥入勐捧鎮(zhèn)資金，用于保障勐捧鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
3.項目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費:是指因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國(境)經(jīng)費指公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排201900元，與上年的203820元對比減少1920元，下降0.94%，主要原因是年末在職人員實有數(shù)比去年減少，導(dǎo)致公用經(jīng)費減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，勐捧鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額71954307.37元，其中，流動資產(chǎn)9075837.64元，固定資產(chǎn)5890477.49元，對外投資及有價證券0元，在建工程56183900元，無形資產(chǎn)241694.24元，其他資產(chǎn)562398元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加23857800.67元，其中固定資產(chǎn)減少560509.68元，流動資產(chǎn)減少1253739.01元，在建工程增加25679000元，無形資產(chǎn)減少6950.64元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入12000元，其中：出租資產(chǎn)88.74平方米，資產(chǎn)出租收入12000元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）空表說明
1.2025年政府性基金預(yù)算表（預(yù)算06表）。鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2025年無政府性基金預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
2.2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表（預(yù)算08表）。鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2025年無政府購買服務(wù)預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
3.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（預(yù)算09-1表）。鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
4.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表（預(yù)算09-2表）。鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
5.2025年新增資產(chǎn)配置表（預(yù)算10表）。鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2025年無新增資產(chǎn)配置，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
6.2025年轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表（預(yù)算11表）。鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2025年無轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
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