監(jiān)督索引號53092400855600000
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2021年預算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
十、鎮(zhèn)康縣財政2021年預算重點領域財政項目公開
第二部分 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
第一部分 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央，國務院省、地、縣、各級組織的決議決定，團結和帶領全鄉(xiāng)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內(nèi)各項任務。
2、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決策、命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務。
3、編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及財政預算方案。
4、領導和管理本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟和社會各項事業(yè)。
5、領導和管理本區(qū)域內(nèi)的民族、民政和社會治安等工作。
6、完成上級黨委、政府交辦的其他工作任務。
（二）機構設置情況
1、黨政機構綜合設置為5個，具體設置情況如下：
（1）黨政辦公室。主要職責：承擔機關日常工作的運轉協(xié)調，具體履行機關日常黨務政務、紀檢監(jiān)察、組織人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、機構編制、文秘、督辦、電子政務、保密、財務、國有資產(chǎn)監(jiān)管、后勤保障等職責，負責鄉(xiāng)人大、政協(xié)、人民武裝及工會、共青團、婦聯(lián)和“為民服務中心”的日常工作。
（2）基層黨建綜合辦。主要職責：全鎮(zhèn)黨員黨費收繳管理、黨員信息采集、整理和統(tǒng)計黨員組織關系轉接、整理，機關企事業(yè)單位及農(nóng)村黨員干部的培訓、檢查、考核方案的擬定，村級干部和村級后備干部的考核、考察、培養(yǎng)和培訓的資料收集和檔案整理，入黨積極分子的考察、培養(yǎng)、培訓、本鎮(zhèn)發(fā)展黨員規(guī)劃的落實，負責鎮(zhèn)機關、站所及學校黨組織建設和民主評議黨員工作，黨務系統(tǒng)資料的錄入、維護、更新等工作，召開黨建例會，落實會議通知、材料準備等工作。
（3）經(jīng)濟發(fā)展辦公室。主要職責：承擔經(jīng)濟發(fā)展計劃、國土資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設、環(huán)境保護和生態(tài)建設、農(nóng)村土地承包管理、林權管理、水利建設與管理、農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理、招商引資、企業(yè)管理、統(tǒng)計、扶貧、安全生產(chǎn)、農(nóng)民負擔監(jiān)管、市場監(jiān)管等職責。
（4）社會事務和社會治安綜合治理信訪辦公室。主要職責：承擔人力資源社會保障、民政、衛(wèi)生、食品安全、人口和計劃生育、教育、科技、文化、廣播電視、殘聯(lián)、旅游、防震救災等職責，承擔法治建設、社會治安綜合治理、維護穩(wěn)定、人民調解、行政調解、司法調解、矛盾糾紛排查調處、突發(fā)事件和群體性事件的預防處置、信訪、群眾工作等。
（5）扶貧開發(fā)辦公室。主要職責：負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村建設規(guī)劃；協(xié)調鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村基礎設施和公用事業(yè)的建設管理，貫徹落實黨和政府扶貧開發(fā)建設工作方針、并負責組織實施和監(jiān)督檢查，指導貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)和重點村開展扶貧開發(fā)工作，總結推廣扶貧開發(fā)工作中的典型經(jīng)驗，協(xié)調解決扶貧開發(fā)工作中的重大問題。
2、事業(yè)單位設置為7個。具體設置情況如下：
（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心。主要職責：承辦農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水務、農(nóng)業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術推廣、動植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質量檢測等服務性工作。
（2）林業(yè)草原綜合服務中心。主要職責：主要承辦林業(yè)、草原、濕地等基層科學技術推廣，林草防火、林草和濕地保護、林草病蟲害防治、林草產(chǎn)業(yè)發(fā)展等服務性工作
（3）水務服務中心。主要職責：組織協(xié)調鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)水利工程基建項目的實施管理；組織有關水務工程的施工、竣工驗收工作，水利項目工程計劃的落實以及水務信息化建設工作。
（4）文化廣播電視服務中心。主要職責：承辦文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動及相關設施維護與管理及黨的方針、政策和黨員教育培訓等服務性工作。
（5）村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心。主要職責：承辦村鎮(zhèn)規(guī)劃、村容村貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、城鄉(xiāng)公用設施維護與管理、農(nóng)村公路管理等服務性工作。
（6）社會保障服務中心。主要職責：承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓與轉移、就業(yè)、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險，優(yōu)撫安置、社會救助、最低生活保障，新型農(nóng)村合作醫(yī)療等服務性工作。
（7）財政所。主要職責：負責編制財政預決算職責；負責惠農(nóng)政策資金兌付管理；負責對行政區(qū)域內(nèi)財政資金實施監(jiān)管；負責協(xié)調組織財政收入入庫及預算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負責鄉(xiāng)行政、事業(yè)單位財務監(jiān)管及村級財務收支行為規(guī)范監(jiān)管；負責行政區(qū)域內(nèi)行政機關、事業(yè)單位、農(nóng)村集體經(jīng)濟組織國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)的管理。鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的調研、分析，科學合理布置轄區(qū)內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)劃。
（三）重點工作概述
1、打造莊園經(jīng)濟，加快推進高原特色產(chǎn)業(yè)建設步伐
（1）以勐捧村蔬菜基地建設為核心，打造木瓜田壩百畝蔬菜基地、大寨壩百畝淡水魚養(yǎng)殖基地，把勐捧鎮(zhèn)建設成為供應全縣蔬菜需求的菜籃子。
（2）促進以巖子頭村風吹山核桃魔芋套種為試點的林下經(jīng)濟建設，推動全鎮(zhèn)核桃套種烤煙、核桃套種魔芋、林產(chǎn)業(yè)套種草果以及咖啡套種堅果等多種模式，打造三個萬元工程項目基地，建成萬元山、萬元田、萬元人項目示范點，帶動全鎮(zhèn)三個萬元工程迅速發(fā)展壯大。
（3）做好基礎產(chǎn)業(yè)的管理維護工作。繼續(xù)做好烤煙、茶葉、核桃、甘蔗基礎產(chǎn)業(yè)的管理維護，繼續(xù)促進基礎產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟引領作用，鞏固提升規(guī)模化、科學化水平。
（4）做好以專業(yè)合作社帶動的新型畜牧養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展。通過“紅色股份”、“紅色信貸”等方式，通過農(nóng)村專業(yè)合作社合作模式帶動種植業(yè)、畜牧養(yǎng)殖業(yè)，進一步發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟。
2．強基固本增效，全面促進鎮(zhèn)域內(nèi)基礎設施建設
（1）以農(nóng)村舊房改造為契機，大力推進新農(nóng)村建設，完善村級活動場所、自然村活動室等基礎設施。
（2）以興邊富民工程、興地睦邊項目以及土地占補平衡項目為戰(zhàn)略機遇，推動產(chǎn)業(yè)基礎設施、產(chǎn)業(yè)道路等一系列農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎設施建設。
3.加大邊境管控，切實做好社會管理創(chuàng)新進步
（1）突出抓好邊境維穩(wěn)管控。加強法制宣傳教育，提高全民法律素質。充分調動和發(fā)揮邊境武裝干事和民兵應急分隊的積極能動作用，扎實開展好邊境維穩(wěn)工作。強化社會治安綜合治理，加強流動人口服務和管理，完善突發(fā)事件應急管理體制，提高預防和處置突發(fā)公共事件能力，深入持久開展禁毒“防艾”工作，建立社區(qū)民警網(wǎng)格化管理模式，健全社會治安防控體系，全面落實社會治安綜合治理各項措施，加大反恐推丘力度，依法防范和打擊違法犯罪活動，及時排查和消除各種不安定因素，確保全鎮(zhèn)治安形勢良好，切實維護社會穩(wěn)定和人民群眾生命財產(chǎn)安全。
（2）統(tǒng)籌抓實各項社會事業(yè)。認真貫徹落實各項支農(nóng)惠農(nóng)政策，真正讓群眾共享改革發(fā)展成果。堅持教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，不斷鞏固提升“兩基”教育，加強教育基礎設施建設，切實解決制約教育教學工作發(fā)展進步的問題，強化學校安全管理。強化全民意識，落實管理措施，提高群眾食品藥品使用安全意識和能力。不斷鞏固完善城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生管理和基本醫(yī)療服務體系，切實提高疾病預防控制、醫(yī)療救助能力；繼續(xù)加強科技工作，積極引進、培養(yǎng)、使用好各類人才，促進科技成果轉化為生產(chǎn)力。大力發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)，切實加強農(nóng)村文化陣地建設，著力培育以“阿數(shù)瑟”為載體的邊地文化。扎實抓好計劃生育工作，有效穩(wěn)定低生育水平，控制人口數(shù)量，提高人口素質；認真落實農(nóng)村最低生活保障制度，積極發(fā)展殘疾人事業(yè)，切實加強老齡工作。加大食品藥品安全宣傳工作，提高群眾食品藥品安全防范意識和能力。
4.加強黨的建設，全面實現(xiàn)黨建引領發(fā)展格局
一是加強黨的思想建設。二是加強黨的組織建設。三是加強黨的作風建設。四是注重黨的干部培養(yǎng)。五是推進黨風廉政建設。
5.轉變工作方式，全面促進服務型政府建設
一是逐步完善和發(fā)揮便民服務中心作用，簡化辦事程序，提高辦事效能，把中心建成為鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和村兩委了解社情民意、傾聽群眾呼聲和服務人民群眾的服務通道；二是注重干部職工工作作風的轉變。三是完善值班考勤制度，杜絕干部遲到、早退、在職不在崗等現(xiàn)象；四是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，縣委二十條規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，不鋪張浪費，始終保持清正廉潔的政府形象；五是加大開展“不作為、慢作為、亂作為”專項整治行動力度，徹底糾正干部職工“不作為、慢作為、亂作為”問題，切實解決干部職工工作作風中的“為官不為”、消極懈怠、敷衍了事的突出問題，打造人民群眾滿意的為民服務型政府。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共10個。其中：財政全額供給單位10個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個；參公單位1個；事業(yè)單位6個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制87人，其中：行政編制 35人，事業(yè)編制52人。在職實有77人，其中： 財政全額保障77人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入2028.16萬元，其中：一般公共預算2028.16萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比減少133.3萬元，降低6.17%，主要原因是按照財政要求，壓縮經(jīng)費，同時年末在職人員數(shù)量較上年相比減少5人。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入 2028.16萬元，其中：本年收入2028.16萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2028.16萬元（本級財力2028.16萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比減少133.3萬元，降低6.17%，主要原因是按照財政要求，壓縮經(jīng)費，同時年末在職人員數(shù)量較上年相比減少5人。
預算單位支出情況
2021年部門預算總支出2028.16萬元。財政撥款安排支出2028.16萬元，其中：基本支出1995.06萬元，與上年對比增加59.2萬元，增長3.06%，主要原因是財政預算特定目標類項目增加，如人居環(huán)境提升專項經(jīng)費、鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費；項目支出33.1萬元，與上年對比減少192.5萬元，降低85.33%，主要原因是2020年度有小軟米預算項目200萬元，而2021年度無。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況如下：
（1）2010101行政運行14.5萬元，主要用于人大工資福利支出；
（2）2010104人大會議7萬元，主要用于安排人大會議費支出；
（3）2010107人大代表履職能力提升4.6萬元，主要用于代表務工補助及會議開展支出等；
（4）2010301行政運行經(jīng)費529.09萬元，主要用于政府工資福利支出、工作經(jīng)費等；
（5）2010399其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出541.54萬元，主要用于村（組）干部報酬等；
（6）2010601行政運行43.8萬元，主要用于財政所工資福利支出、工作經(jīng)費；
（7）2013101行政運行57.54萬元，主要用于黨委工資福利支出；
（8）2013199其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出984.8萬元，行政村（社區(qū)）基層黨建工作經(jīng)費；
（9）2070109群眾文化53.39萬元，主要用于文化站工資福利支出、工作經(jīng)費；
（10）2080101行政運行28.71萬元，主要用于社保工資福利支出、工作經(jīng)費；
（11）2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理43.26萬元，主要用于規(guī)劃辦工資福利支出、工作經(jīng)費；
（12）2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出110.95萬元，用于機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。
（13）2101101行政單位醫(yī)療34.14萬元，用于行政單位醫(yī)療保險；
（14）2101102事業(yè)單位醫(yī)療42.83萬元，用于事業(yè)單位醫(yī)療保險；
（15）2130104事業(yè)運行232.82萬元，主要用于產(chǎn)業(yè)、農(nóng)服中心工資福利支出、工作經(jīng)費；
（16）2130204林業(yè)事業(yè)機構93.64萬元，主要用于林業(yè)站工資福利支出，工作經(jīng)費；
（17）2130399其他水利支出54.5萬元，主要用于水利站工資福利支出、工作經(jīng)費。
（18）2130705對村民委員會和村黨支部的補助41.05萬元，主要用于村級經(jīng)費支出。
市對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2021年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2021年無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2021年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個（其中電腦10臺，A4紙10件，碳粉盒10盒，復印機1臺，打印機2臺，大型打印機1臺），政府采購預算總額9.37萬元，其中：政府采購貨物預算9.37萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計49.4萬元，較上年減少0.6萬元，下降1.2%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長下降0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2021年因公出國（境）費無增減變化。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2021年公務接待費預算為19.4萬元，較上年減少0.6萬元，下降3%，國內(nèi)公務接待批次為275次，共計接待2984人次。
增減變化原因是本著節(jié)約控制開支，例行壓縮公務接待開支。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2021年公務用車購置及運行維護費為30萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費30萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2021年公務用車購置及運行維護費無增減變化。
八、重點項目預算績效目標情況
2021年度鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府共申報項目6個，納入一般公共預算項目6個，財政預算安排33.1萬元，編制績效目標6個。
1、人大會議經(jīng)費，財政預算安排7萬元，總體目標：保障鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2021年度人大會議順利召開，安排人大會議費支出；
2、人大代表履職能力提升經(jīng)費，財政預算安排4.6萬元，總體目標：給予人大代表充分務工補助及保障會議開展支出等；
3、鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費，財政預算安排15萬元，總體目標：加大鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府鄉(xiāng)村振興資金管理使用，規(guī)范資金核算，保障鄉(xiāng)村振興工作有序開展；
4、耕地力保護補貼工作經(jīng)費，財政預算安排2萬元，為確保鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)財政所發(fā)放惠農(nóng)補貼有效進行，辦公費用等支出；
5、“好支書”績效補貼專項資金，財政預算安排2.5萬元，為保障鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府5名縣級“好支書”補貼發(fā)放；
6、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨校工作經(jīng)費，財政預算安排2萬元，為保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)推進基層黨建工作重點任務開展。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、一般公共預算財政撥款收入：指財政部門當年核撥給單位的財政預算資金。
2、一般公共預算支出：是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。
3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5、“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6、政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2021年機關運行經(jīng)費安排38.07萬元，與上年對比減少2.93萬元，降低7.15%，主要原因是接上級財政要求，壓縮3%公用經(jīng)費，同時人員減少1人。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
鎮(zhèn)康縣財政2021年預算重點領域財政項目公開
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2021年無重點領域財政項目。
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算表
詳見附件
監(jiān)督索引號53092400855600111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號