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　　監(jiān)督索引號(hào)53092400855601000

　　鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占有情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.貫徹落實(shí)好黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，弘揚(yáng)新時(shí)代中國特色社會(huì)主義主旋律，創(chuàng)建新時(shí)代中國特色社會(huì)主義新農(nóng)村。

　　2.強(qiáng)化基層黨建工作，加大黨組織建設(shè)力度，宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。

　　3.著力營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鎮(zhèn)、村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。

　　4.加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。

　　5.著力增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。

　　6.推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

　　7.綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)民族宗教的管理,及時(shí)化解社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

　　8.加強(qiáng)村（居）民自治工作的指導(dǎo)，促進(jìn)村（居）民自治良性發(fā)展，統(tǒng)籌和規(guī)范村（居）委會(huì)承擔(dān)的各類協(xié)管事項(xiàng)，規(guī)范人員管理和經(jīng)費(fèi)使用，推進(jìn)“多元合一、一員多能”。

　　9.加強(qiáng)對(duì)村（居）民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)力的合法行使。

　　10.加強(qiáng)對(duì)上級(jí)部門派出（駐）機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級(jí)主管部門加強(qiáng)對(duì)派出（駐）機(jī)構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系。

　　11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　一、堅(jiān)持精準(zhǔn)發(fā)力、分類施策，脫貧攻堅(jiān)扎實(shí)推進(jìn)

　　牢牢把握精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧基本方略，堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央、省、市、縣脫貧攻堅(jiān)部署，牢記使命，擔(dān)當(dāng)作為，聚焦脫貧摘帽，傾注精力心血，同心同向、決戰(zhàn)決勝。在21個(gè)“掛包幫”部門的大力支持下，選優(yōu)配強(qiáng)扶貧一線工作隊(duì)伍，向16個(gè)行政村派駐工作隊(duì)員、包組干部153人，402名干部結(jié)對(duì)幫扶2010戶建檔立卡貧困戶，同時(shí)，做到非建檔立卡戶走訪聯(lián)系全覆蓋。高質(zhì)量完成貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理工作，新識(shí)別貧困戶38戶112人，剔除15戶56人，返貧18戶54人，脫貧530戶1965人，全鎮(zhèn)貧困發(fā)生率下降至1.02%。經(jīng)核查，酸格林、石橋、丫口3個(gè)深度貧困村和忙耿、核桃箐2個(gè)貧困村達(dá)到脫貧退出標(biāo)準(zhǔn)。

　　二、聚焦“兩不愁”，做牢做實(shí)脫貧摘帽基本功

　　在全面實(shí)現(xiàn)“不愁吃、不愁穿”的基礎(chǔ)上，我們聚焦補(bǔ)齊收入短板，著力幫助群眾持續(xù)穩(wěn)定增收。一是通過發(fā)展短平快產(chǎn)業(yè)促進(jìn)群眾增收。年內(nèi)，種植烤煙10600畝，產(chǎn)值達(dá)3566萬元，319戶建檔立卡貧困戶實(shí)現(xiàn)戶均增收2萬元以上；種植香料煙1500畝，產(chǎn)值達(dá)558萬元，191戶建檔立卡貧困戶實(shí)現(xiàn)戶均增收0.75萬元以上；新植甘蔗8455畝，達(dá)3.5萬畝，工業(yè)產(chǎn)值5394萬元，實(shí)現(xiàn)926戶建檔立卡貧困戶穩(wěn)定增收。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)管護(hù)力度有增無減，茶葉、核桃、堅(jiān)果等產(chǎn)值達(dá)23400萬元。面對(duì)豬價(jià)持續(xù)走低和非洲豬瘟帶來的不利影響，我們不斷提高規(guī)模化養(yǎng)殖程度，提高養(yǎng)殖技術(shù)服務(wù)水平，全面做好疫情防控工作。實(shí)施退耕還草3000畝、退牧還草7000畝，配套建設(shè)圈舍4386平方米、發(fā)放飼草鍘草機(jī)械設(shè)備51臺(tái)。全年生豬存欄70139頭，出欄56732頭；大牲畜存欄15970頭，出欄2846頭；山羊存欄17445只，出欄9168只；家禽存欄151038羽，出欄258575羽，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值達(dá)9600萬元。二是培育壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展“領(lǐng)頭羊”。流轉(zhuǎn)土地發(fā)展規(guī)模經(jīng)營(yíng)勢(shì)頭良好，累計(jì)流轉(zhuǎn)種蔗9000畝，發(fā)展百畝以上種蔗大戶32戶。17個(gè)專業(yè)合作組織、20個(gè)家庭農(nóng)場(chǎng)、8個(gè)專業(yè)大戶與貧困戶建立利益聯(lián)結(jié)全覆蓋，做到貧困戶戶均有1項(xiàng)以上增收產(chǎn)業(yè)。三是全面落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，推動(dòng)就業(yè)扶貧深入開展。鼓勵(lì)和支持高校畢業(yè)生、退伍軍人、外出務(wù)工人員等回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)，投放婦女發(fā)展循環(huán)金20萬元。不斷加大產(chǎn)業(yè)工種培訓(xùn)力度，實(shí)現(xiàn)培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移就業(yè)無縫對(duì)接。全年開展職業(yè)技能培訓(xùn)和農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)7372人次，其中：建檔立卡勞動(dòng)力2012人次。完成農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)累計(jì)15500人次，其中：建檔立卡勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)2537人次。通過選聘、續(xù)聘生態(tài)護(hù)林員和新聘鄉(xiāng)村公共服務(wù)員，幫助206戶建檔立卡貧困戶家庭勞動(dòng)力就近就業(yè)。

　　三、強(qiáng)化“三保障”，完善基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)

　　一是危舊房改造扎實(shí)推進(jìn)。以戶均有1間安全穩(wěn)固住房為目標(biāo)，采取易地扶貧搬遷、原址拆除重建、加固改造、政府兜底等方式，重點(diǎn)實(shí)施“四類重點(diǎn)對(duì)象”農(nóng)村危舊房改造，同步推進(jìn)“非四類重點(diǎn)對(duì)象”農(nóng)村危舊房改造。全年實(shí)施危舊房改造2900戶，兌付補(bǔ)助資金3867萬元；巖子頭小漁村易地扶貧搬遷點(diǎn)實(shí)現(xiàn)整體搬遷入住，81戶316人貧困人口全部脫貧。二是義務(wù)教育發(fā)展基本均衡。勐捧中學(xué)和18所完小十項(xiàng)指標(biāo)、20條辦學(xué)底線全部達(dá)標(biāo)。全鎮(zhèn)14個(gè)補(bǔ)短板工程13個(gè)單體完工初驗(yàn)，建成教學(xué)輔助用房6600平方米,累計(jì)完成投資4000萬元。認(rèn)真落實(shí)14年免費(fèi)教育等教育惠民資助政策，86名學(xué)生享受“雨露計(jì)劃”資助金額15.5萬元，“兩免一補(bǔ)”受益學(xué)生2311人，營(yíng)養(yǎng)早餐受益學(xué)生4010人，營(yíng)養(yǎng)午餐受益學(xué)生2754人，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村義務(wù)教育階段寄宿學(xué)生生活補(bǔ)助、學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助全覆蓋。政府、學(xué)校、部門和家庭聯(lián)控聯(lián)保，實(shí)現(xiàn)建檔立卡貧困戶“零輟學(xué)”,義務(wù)教育均衡發(fā)展順利接受國家級(jí)檢查。三是醫(yī)療衛(wèi)生穩(wěn)步提升。認(rèn)真貫徹落實(shí)《云南省健康扶貧30條措施》，全面落實(shí)新農(nóng)合、大病保險(xiǎn)、民政救助、政府兜底“四重”保障政策，全鎮(zhèn)戶籍常住人口基本醫(yī)療保障和大病補(bǔ)充保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。巖子頭、勐捧、丫口、忙耿、岔溝、核桃箐等6個(gè)村衛(wèi)生室達(dá)標(biāo)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和16個(gè)行政村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)全覆蓋。居民健康檔案不斷完善，建立紙質(zhì)檔案40553份；簽約家庭醫(yī)生16148人，核準(zhǔn)建檔立卡貧困人口患慢性病及大病689人次，“一人一檔一方案”管理14人。開展村級(jí)健康教育知識(shí)講座95次，開展健康教育公眾咨詢11次；免費(fèi)開展婦女“兩癌”篩查、兒童先天性心臟病救治等，婦女兒童健康水平不斷提高。

　　四、堅(jiān)持以民為本、為民解困、惠民實(shí)事

　　堅(jiān)持把改善民生和保障民生作為工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，健全完善公共服務(wù)體系，持續(xù)加大投入力度，不斷滿足群眾需求。一是社會(huì)保障體系不斷完善。低保標(biāo)準(zhǔn)和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制更加健全，精準(zhǔn)識(shí)別1047戶3155人城鄉(xiāng)低保人口，發(fā)放低保金1202.38萬元；辦理“一站式”醫(yī)療救助258人次，發(fā)放救助金39.4萬元；辦理臨時(shí)救助800人次，發(fā)放救助金153.9萬元；辦理殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼518人次，發(fā)放補(bǔ)貼37.7萬元；辦理城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)41675人，為就醫(yī)群眾減免費(fèi)用1523.6萬元；辦理城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)27777人，發(fā)放養(yǎng)老金739萬元。二是政策性補(bǔ)貼全部落實(shí)到位。共兌付種糧補(bǔ)貼763.13萬元、退耕還林補(bǔ)助61.2萬元、森林生態(tài)效益補(bǔ)償金7.9萬元、草原生態(tài)補(bǔ)貼151.25萬元、農(nóng)機(jī)購機(jī)補(bǔ)貼10萬元；邊民定補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)更高、范圍更廣，核準(zhǔn)定補(bǔ)對(duì)象9535戶38735人，1912萬元的定補(bǔ)資金即將發(fā)放，強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策助力脫貧攻堅(jiān)更加明顯。三是群眾文化活動(dòng)豐富多彩。深入開展社會(huì)主義精神文明建設(shè)，認(rèn)真踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，多領(lǐng)域深層次開展“黨的光輝照邊疆、邊疆人民心向黨”主題活動(dòng)，倡導(dǎo)文明新風(fēng)，弘揚(yáng)社會(huì)正氣，傳播了社會(huì)正能量。圍繞群眾日益增長(zhǎng)的精神文化生活需求，年內(nèi)投資400萬元建成村民小組活動(dòng)場(chǎng)所、籃球場(chǎng)、村史室等一批文化惠民工程。組建文藝演出隊(duì)34支，組織文藝演出16場(chǎng)次，開展文化下鄉(xiāng)4場(chǎng)次，圓滿舉辦了怒江彝家斗牛狂歡節(jié)和農(nóng)產(chǎn)品大王擂臺(tái)賽，農(nóng)民群眾的業(yè)余文化生活更加豐富。四是群眾自治基礎(chǔ)更加夯實(shí)。村民自治體系更加完善，“十戶聯(lián)保”制度全面建立。堅(jiān)持“以人為本，服務(wù)居民”的原則，適時(shí)成立了勐捧社區(qū)，并順利完成第一屆“兩委”選舉工作，集鎮(zhèn)管理更加有序、服務(wù)更加完善、環(huán)境更加優(yōu)美、治安更加良好。

　　積極支持工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等各項(xiàng)工作,民族宗教、防災(zāi)減災(zāi)、民兵預(yù)備役等各項(xiàng)事業(yè)健康發(fā)展。

　　五、統(tǒng)籌兼顧，齊抓共管，社會(huì)治理成效顯著。

　　以創(chuàng)建平安勐捧為主線，從多方面、多措施推進(jìn)平安建設(shè)及社會(huì)治安綜合治理。一是積極應(yīng)對(duì)新時(shí)代社會(huì)矛盾新變化，推進(jìn)“七五”普法工作開展，依法按政策解決群眾合理訴求。嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部接訪、主動(dòng)下訪制度，大力開展矛盾糾紛的排查調(diào)處工作。一年來，共排查調(diào)處各類糾紛、矛盾112起，調(diào)解96起。受理辦結(jié)各類信訪件76起。開展法律援助案件61件，辦理非訴案件61件。二是認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，著力排查整改各類安全隱患。深入開展“安全宣傳月”活動(dòng)，教育培訓(xùn)7300余人次；排查整改安全隱患310起，查處交通違法1402起。嚴(yán)厲打擊食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)違法行為，食品藥品安全示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建成果得到鞏固，無重大食品安全事件和全體性食物中毒事故發(fā)生。地質(zhì)災(zāi)害隱患排查監(jiān)測(cè)、汛期安全生產(chǎn)等落實(shí)到位，無安全事故發(fā)生。加強(qiáng)森林防火工作，森林火災(zāi)受害率控制在1‰以內(nèi)，火案查處率為100%。三是深入開展掃黑除惡治亂專項(xiàng)斗爭(zhēng)。輯槍治爆力度不減，重拳打擊“黃、賭、毒”，“打零收戒”取得新成效。查辦毒品案件19起，繳獲毒品52.3千克，抓獲吸毒人員97人；收繳民用槍支83支，雷管1093根，炸藥222公斤，鏟除賭博窩點(diǎn)12個(gè)。四是確保邊境社會(huì)大局穩(wěn)定。堅(jiān)持守土有責(zé)、守土負(fù)責(zé)、守土盡責(zé)的責(zé)任擔(dān)當(dāng)。持續(xù)加大邊境安全和邊防政策宣傳力度，強(qiáng)化抵邊勞作、放牧等不安全因素排查防控。人防、物防、技防相結(jié)合，加大對(duì)重點(diǎn)地段、重點(diǎn)時(shí)段邊境巡邏管控，確保邊境穩(wěn)定安寧。

　　六、多措并舉、多管齊下、改善鎮(zhèn)村環(huán)境

　　改善農(nóng)村人居環(huán)境，是實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的第一場(chǎng)硬仗，也是全面建成小康社會(huì)的基本要求。我們始終把提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境行動(dòng)當(dāng)作一項(xiàng)重要政治任務(wù)來抓，街道和村莊面貌有了新變化。一是城鎮(zhèn)“四治三改一拆一增”成效明顯。集鎮(zhèn)“一水兩污”、“強(qiáng)弱電入地”項(xiàng)目全面完工，電線亂拉、污水橫流等現(xiàn)象得到有效治理；“兩違”整治以及私搭亂建、占道經(jīng)營(yíng)等整治力度不斷加大，共拆除“兩違”建筑6580平方米，依法依規(guī)處置違法用地21宗，有效剎住了違建之風(fēng)；街道交通管理全面加強(qiáng)，合理設(shè)置交通標(biāo)識(shí)，啟用智能交通違法抓拍系統(tǒng)，車輛停放、行駛和行人秩序進(jìn)一步規(guī)范。“增花、增綠、增亮”統(tǒng)籌推進(jìn)，新增花箱980組、新植綠化樹1100株、新安裝太陽能路燈280盞。安裝街道分類垃圾箱100個(gè)，新建高溫烈解日處理15噸垃圾站1個(gè)。二是農(nóng)村“七改三清”持續(xù)推進(jìn)。實(shí)施了13個(gè)自然村亮化工程，安裝太陽能路燈300盞。新建自然村公廁34個(gè)，自然村垃圾池100個(gè)。深入推進(jìn)河長(zhǎng)制工作，組織整治河道、清理河道38公里,清除垃圾600余噸。排查整治污水亂排、垃圾亂倒，責(zé)令整改200余處。開展城鄉(xiāng)農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生集中整治，開展全民大掃除2次，群眾講衛(wèi)生、愛干凈意識(shí)明顯增強(qiáng)，城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生“臟、亂、差”問題明顯改善，基本實(shí)現(xiàn)村莊道路整潔、公廁衛(wèi)生、農(nóng)戶庭院清潔、室內(nèi)規(guī)范整潔等目標(biāo)。

　　七、堅(jiān)持項(xiàng)目引領(lǐng)、補(bǔ)齊短板、增強(qiáng)發(fā)展后勁。

　　交通、水利、城鄉(xiāng)建設(shè)等一批項(xiàng)目順利實(shí)施。交通方面：龍南二級(jí)路順利建成，瑞麗至孟連高速公路勐捧段隧道進(jìn)場(chǎng)路征地工作基本結(jié)束，全線開工建設(shè)的前期工作穩(wěn)步推進(jìn)。丫口村、核桃箐村主干道即將全面建成，行政村主干線道路實(shí)現(xiàn)100%硬化。丫口、忙丙、石橋、巖子頭等一批村組道路硬化項(xiàng)目啟動(dòng)實(shí)施并完成投資1200萬元，村組道路建設(shè)更快、建得更好，群眾出行更加便捷。水利方面：石橋提灌站、巖子頭高效節(jié)水項(xiàng)目加快推進(jìn)，建設(shè)管網(wǎng)120公里、蓄水池5000立方，完成投資800萬元，項(xiàng)目建成后農(nóng)業(yè)用水有效灌溉率將進(jìn)一步提高，覆蓋面積達(dá)5000畝以上。丫口村、包包寨村、根基村等一批飲水項(xiàng)目快速推進(jìn)，全面解決山區(qū)群眾飲水困難問題。城鄉(xiāng)建設(shè)方面：編制完成“阿數(shù)瑟”田園小鎮(zhèn)創(chuàng)建方案，正在開展田園綜合體總規(guī)和詳規(guī)編制工作。勐捧大牲畜交易市場(chǎng)、屠宰場(chǎng)項(xiàng)目投產(chǎn)使用，包包寨“四位一體”試點(diǎn)項(xiàng)目以及岔溝自然村、章奎自然村、包包寨自然村、大山自然村4個(gè)省級(jí)示范村建設(shè)項(xiàng)目順利推進(jìn)，累計(jì)完成投資1400萬元。

　　八、廉政建設(shè)不松手，轉(zhuǎn)作風(fēng)促履職，提高政府效能

　　始終把全面從嚴(yán)治黨貫穿于政府工作全過程,進(jìn)一步樹牢“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”。堅(jiān)持依法行政，自覺接受人大的法律監(jiān)督、工作監(jiān)督。堅(jiān)持重大事項(xiàng)集體決策制度，政府決策更加科學(xué)、公開、透明。“放管服”改革落地見效，加大政務(wù)公開力度，行政效能不斷提高。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神實(shí)施細(xì)則和省市縣相關(guān)規(guī)定，教育廣大干部職工堅(jiān)持廉潔自律，干凈干事，清白做人，持續(xù)用力建設(shè)人民滿意服務(wù)型政府。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：

　　1.鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人大

　　2.鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)黨委

　　3.鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府

　　4.鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)財(cái)政所

　　5.鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)文化旅游和廣播電視服務(wù)中心

　　6.鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心

　　7.鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心

　　8.鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心

　　9.鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)規(guī)劃辦公室

　　10.鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)社會(huì)保障中心

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2019年末實(shí)有人員編制87人。其中：行政編制35人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制52人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員33人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員49人（含參公管理事業(yè)人員2 人），其他人員100人，主要是村干部72人，政府購買公益性崗位人員11人，環(huán)衛(wèi)工11人，志愿者6人。

　　離退休人員33人。其中：離休0人，退休33人。

　　實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2019年度收入合計(jì)9291.99萬元。其中：財(cái)政撥款收入5337.17萬元，占總收入的57.44%，比上年同期增加2909.91萬元，增長(zhǎng)119.88%，主要原因分析是人員增加，工資及經(jīng)費(fèi)數(shù)額增加，項(xiàng)目增多，項(xiàng)目資金量增大；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因分析是勐捧鎮(zhèn)人民政府無上級(jí)補(bǔ)助收入；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因分析是勐捧鎮(zhèn)人民政府無事業(yè)收入；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因分析是勐捧鎮(zhèn)人民政府無經(jīng)營(yíng)收入；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因分析是勐捧鎮(zhèn)人民政府無附屬單位繳款收入；其他收入3954.82萬元，占總收入的42.56%，比上年同期增加2214.14萬元，增長(zhǎng)127.2%，主要原因分析是2019年度項(xiàng)目增多，各大局撥入項(xiàng)目資金增加，同時(shí)2019年為脫貧攻堅(jiān)決勝年度，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2019年度支出合計(jì)8131.88萬元。其中：基本支出2306.61萬元，占總支出的28.37％，比上年同期增加427.7萬元，增長(zhǎng)22.76%，主要原因分析人員增加，相應(yīng)工資及經(jīng)費(fèi)支出增加；項(xiàng)目支出5828.27萬元，占總支出的71.63％，比上年同期增加3767.9萬元，增長(zhǎng)182.87%，主要原因分析2019年度四位一體、滬滇及其他項(xiàng)目增加，支出增大，民政項(xiàng)目發(fā)放邊民補(bǔ)貼，資金量大；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因分析是勐捧鎮(zhèn)人民政府無上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

　　（一）基本支出情況

　　2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2306.61萬元。與上年對(duì)比增加427.7萬元，增長(zhǎng)22.76%,主要原因分析人員增加，相應(yīng)工資及經(jīng)費(fèi)支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1158.13萬元占基本支出的50.21％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)462.14萬元占基本支出的20.03％；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等日常公用經(jīng)費(fèi)686.34萬元占基本支出的29.76％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5833.89萬元。與上年對(duì)比增加3773.52萬元，增長(zhǎng)182.87%，主要原因分析2019年度四位一體、滬滇及其他項(xiàng)目增加，支出增大。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況脫貧攻堅(jiān)期間各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)及其他費(fèi)用730.7萬元，勐捧鎮(zhèn)街道道路改造工程遺留債務(wù)資金147.3萬元，2019年農(nóng)村綜合改革工作經(jīng)費(fèi)1.8萬元，村民小組活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)專項(xiàng)資金13.1萬元，掃黑除惡治亂專項(xiàng)斗爭(zhēng)經(jīng)費(fèi)147.5萬元，廣場(chǎng)舞活動(dòng)經(jīng)費(fèi)4.9萬元，2019年城鄉(xiāng)臨時(shí)救助、邊民補(bǔ)貼等資金2423.6萬元，重大動(dòng)物疫病防控經(jīng)費(fèi)16.5萬元，勐捧鎮(zhèn)新煙區(qū)規(guī)劃及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助18.5萬元，第一期云產(chǎn)卷煙特需煙葉生產(chǎn)扶持資金5萬元，中央完善退耕還林政策資金的補(bǔ)助146.6萬元，邊境縣“四位一體”試點(diǎn)項(xiàng)目（包包寨）1219.1萬元，上海市對(duì)口幫扶勐捧烤煙新型烤房建設(shè)鎮(zhèn)丫口村200萬元，岔溝村邊疆黨建長(zhǎng)廊四位一體472.2萬元，邊境縣四位一體建設(shè)資金、一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)62萬元，勐捧鎮(zhèn)勐捧社區(qū)、流水村民活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)225萬元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5345.8萬元,占本年支出合計(jì)5660.8萬元的94.44%。與上年對(duì)比增加2601.84萬元，增長(zhǎng)94.82%,主要原因分析是2019年度勐捧鎮(zhèn)項(xiàng)目數(shù)量多，項(xiàng)目資金數(shù)額大。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況、

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出1168.06萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的21.85%。主要用于人大、政府、黨委、財(cái)政所人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

　　2.文化旅游體育與傳媒支出52.22萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.98%。主要用于文化站人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出132.66萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.48%。主要用于社保中心人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

　　4.衛(wèi)生健康支出72.17萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.35%。主要用于勐捧鎮(zhèn)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)及大病保險(xiǎn)等支出；

　　5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出40.74萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.76。主要用于規(guī)劃辦人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

　　6.農(nóng)林水出2379.42萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的44.51%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、林業(yè)草原服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；農(nóng)村綜合改革及扶貧項(xiàng)目支出；

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為50萬元，支出決算為2.78萬元，完成預(yù)算的5.56%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.36萬元，完成預(yù)算的4.53%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.42萬元，完成預(yù)算的7.1%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年忙于脫貧攻堅(jiān)，三公經(jīng)費(fèi)方面資金尚未進(jìn)行支付，造成支出減少，債務(wù)累積。

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)2.78萬元比2019年支出40.76萬元減少37.98萬元，下降1366%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少18.02 萬元，下降1325%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少18.58萬元，下降1308%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2019年度涉及三公經(jīng)費(fèi)方面的支出有尚未結(jié)賬付款的部分，導(dǎo)致債務(wù)累積，經(jīng)費(fèi)支出下降。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.36萬元，占48.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.42萬元，占51.08%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府無因公出國（境）費(fèi)用。

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.36萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。2019年度鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府無公務(wù)用車購置支出。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.36萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于勐捧鎮(zhèn)境內(nèi)、勐捧鎮(zhèn)至臨滄市等范圍內(nèi)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.42萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出1.42萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0.4萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待37批次（其中：外事接待8批次），接待人次296人（其中：外事接待人次64人）。主要用于上級(jí)對(duì)勐捧鎮(zhèn)脫貧攻堅(jiān)情況及勐捧鎮(zhèn)烤煙烤房建設(shè)情況等視察發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。2019年度鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府無國（境）外公務(wù)接待支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出300.28萬元，與上年323.46萬元對(duì)比減少23.18萬元,主要原因分析2019年度有一部分賬款尚未支付，同時(shí)年底人員調(diào)動(dòng)情況比較大，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)支出減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府各部門及站所日常辦公支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額3663.12萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3361.7萬元，固定資產(chǎn)187.92萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程113.5萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加627.54萬元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加927.93萬元，固定資產(chǎn)減少300.38萬元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值268.56萬元；處置車輛0輛，賬面原值52.65萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值301.42萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2019年度無其他重要事項(xiàng)情況說明。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　2.其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

　　3.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　監(jiān)督索引號(hào)53092400855601111