監(jiān)督索引號53092400855600000
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項(xiàng)目公開
第二部分 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央，國務(wù)院省、地、縣、各級組織的決議決定，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全鄉(xiāng)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)。
2、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決策、命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務(wù)。
3、編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃及財政預(yù)算方案。
4、領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會各項(xiàng)事業(yè)。
5、領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的民族、民政和社會治安等工作。
6、完成上級黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1、黨政機(jī)構(gòu)綜合設(shè)置為4個，具體設(shè)置情況如下：
（1）黨政辦公室。主要職責(zé)：承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機(jī)關(guān)日常黨務(wù)政務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、機(jī)構(gòu)編制、文秘、督辦、電子政務(wù)、保密、財務(wù)、國有資產(chǎn)監(jiān)管、后勤保障等職責(zé)，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)人大、政協(xié)、人民武裝及工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)和“為民服務(wù)中心”的日常工作。
（2）基層黨建綜合辦。主要職責(zé)：全鎮(zhèn)黨員黨費(fèi)收繳管理、黨員信息采集、整理和統(tǒng)計黨員組織關(guān)系轉(zhuǎn)接、整理，機(jī)關(guān)企事業(yè)單位及農(nóng)村黨員干部的培訓(xùn)、檢查、考核方案的擬定，村級干部和村級后備干部的考核、考察、培養(yǎng)和培訓(xùn)的資料收集和檔案整理，入黨積極分子的考察、培養(yǎng)、培訓(xùn)、本鎮(zhèn)發(fā)展黨員規(guī)劃的落實(shí)，負(fù)責(zé)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、站所及學(xué)校黨組織建設(shè)和民主評議黨員工作，黨務(wù)系統(tǒng)資料的錄入、維護(hù)、更新等工作，召開黨建例會，落實(shí)會議通知、材料準(zhǔn)備等工作
（3）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。主要職責(zé)：承擔(dān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展計劃、國土資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)、農(nóng)村土地承包管理、林權(quán)管理、水利建設(shè)與管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理、招商引資、企業(yè)管理、統(tǒng)計、扶貧、安全生產(chǎn)、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管、市場監(jiān)管等職責(zé)。
（4）社會事務(wù)和社會治安綜合治理信訪辦公室。主要職責(zé)：承擔(dān)人力資源社會保障、民政、衛(wèi)生、食品安全、人口和計劃生育、教育、科技、文化、廣播電視、殘聯(lián)、旅游、防震救災(zāi)等職責(zé)，承擔(dān)法治建設(shè)、社會治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、人民調(diào)解、行政調(diào)解、司法調(diào)解、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置、信訪、群眾工作等。
（5）扶貧開發(fā)辦公室。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村建設(shè)規(guī)劃；協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)的建設(shè)管理,貫徹落實(shí)黨和政府扶貧開發(fā)建設(shè)工作方針、并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查，指導(dǎo)貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)和重點(diǎn)村開展扶貧開發(fā)工作，總結(jié)推廣扶貧開發(fā)工作中的典型經(jīng)驗(yàn)，協(xié)調(diào)解決扶貧開發(fā)工作中的重大問題。
2、事業(yè)單位設(shè)置為6個。具體設(shè)置情況如下：
（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心。主要職責(zé)：承辦農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水務(wù)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、動植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測等服務(wù)性工作。
（2）林業(yè)草原綜合服務(wù)中心。主要職責(zé)：主要承辦林業(yè)、草原、濕地等基層科學(xué)技術(shù)推廣，林草防火、林草和濕地保護(hù)、林草病蟲害防治、林草產(chǎn)業(yè)發(fā)展等服務(wù)性工作
（3）水務(wù)服務(wù)中心。主要職責(zé)：組織協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)水利工程基建項(xiàng)目的實(shí)施管理;組織有關(guān)水務(wù)工程的施工、竣工驗(yàn)收工作，水利項(xiàng)目工程計劃的落實(shí)以及水務(wù)信息化建設(shè)工作。
（3）文化廣播電視服務(wù)中心。主要職責(zé)：承辦文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動及相關(guān)設(shè)施維護(hù)與管理及黨的方針、政策和黨員教育培訓(xùn)等服務(wù)性工作。
（4）村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。主要職責(zé)：承辦村鎮(zhèn)規(guī)劃、村容村貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、城鄉(xiāng)公用設(shè)施維護(hù)與管理、農(nóng)村公路管理等服務(wù)性工作。
（5）社會保障服務(wù)中心。主要職責(zé)：承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險，優(yōu)撫安置、社會救助、最低生活保障，新型農(nóng)村合作醫(yī)療等服務(wù)性工作。
（6）財政所。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)編制財政預(yù)決算職責(zé)；負(fù)責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付管理；負(fù)責(zé)對行政區(qū)域內(nèi)財政資金實(shí)施監(jiān)管；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財政收入入庫及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)行政、事業(yè)單位財務(wù)監(jiān)管及村級財務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)的管理。鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的調(diào)研、分析，科學(xué)合理布置轄區(qū)內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)劃。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、打造莊園經(jīng)濟(jì)，加快推進(jìn)高原特色產(chǎn)業(yè)建設(shè)步伐
（1）以巖子頭古茶林、小寨壩咖啡堅(jiān)果套種基地、包包寨片區(qū)咖啡莊園建設(shè)帶動，全力推動勐捧鎮(zhèn)高原特色農(nóng)業(yè)發(fā)展。
（2）以勐捧村蔬菜基地建設(shè)為核心，打造木瓜田壩百畝蔬菜基地、大寨壩百畝淡水魚養(yǎng)殖基地，把勐捧鎮(zhèn)建設(shè)成為供應(yīng)全縣蔬菜需求的菜籃子。
（3）促進(jìn)以巖子頭村風(fēng)吹山核桃魔芋套種為試點(diǎn)的林下經(jīng)濟(jì)建設(shè)，推動全鎮(zhèn)核桃套種烤煙、核桃套種魔芋、林產(chǎn)業(yè)套種草果以及咖啡套種堅(jiān)果等多種模式，打造三個萬元工程項(xiàng)目基地，建成萬元山、萬元田、萬元人項(xiàng)目示范點(diǎn)，帶動全鎮(zhèn)三個萬元工程迅速發(fā)展壯大。
（4）做好基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的管理維護(hù)工作。繼續(xù)做好烤煙、茶葉、核桃、甘蔗基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的管理維護(hù)，繼續(xù)促進(jìn)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)作用，鞏固提升規(guī)模化、科學(xué)化水平。
（5）做好以專業(yè)合作社帶動的新型畜牧養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展。通過“紅色股份”、“紅色信貸”等方式，通過農(nóng)村專業(yè)合作社合作模式帶動種植業(yè)、畜牧養(yǎng)殖業(yè)，進(jìn)一步發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)。
2．強(qiáng)基固本增效，全面促進(jìn)鎮(zhèn)域內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
（1）繼續(xù)深入推進(jìn)勐捧鎮(zhèn)特色小城鎮(zhèn)建設(shè)，以棚戶房改造、農(nóng)貿(mào)市場改擴(kuò)建為點(diǎn)，全面推動小城鎮(zhèn)建設(shè)。
（2）以農(nóng)村舊村舊房改造為契機(jī)，大力推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)，完善村級活動場所、自然村活動室等基礎(chǔ)設(shè)施。
（3）以興邊富民工程、興地睦邊項(xiàng)目以及土地占補(bǔ)平衡項(xiàng)目為戰(zhàn)略機(jī)遇，推動產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)道路等一系列農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
（4）積極申報根基—綠蔭潭—忙耿、岔溝—南梳壩、核桃箐—流水等村級道路項(xiàng)目，逐步完善全鎮(zhèn)各級交通道路網(wǎng)。加大農(nóng)村扶貧項(xiàng)目申報力度。
3.加大邊境管控,切實(shí)做好社會管理創(chuàng)新進(jìn)步
（1）突出抓好邊境維穩(wěn)管控。加強(qiáng)法制宣傳教育，提高全民法律素質(zhì)。充分調(diào)動和發(fā)揮邊境武裝干事和民兵應(yīng)急分隊(duì)的積極能動作用，扎實(shí)開展好邊境維穩(wěn)工作。強(qiáng)化社會治安綜合治理，加強(qiáng)流動人口服務(wù)和管理，完善突發(fā)事件應(yīng)急管理體制，提高預(yù)防和處置突發(fā)公共事件能力，深入持久開展禁毒“防艾”工作，建立社區(qū)民警網(wǎng)格化管理模式，健全社會治安防控體系，全面落實(shí)社會治安綜合治理各項(xiàng)措施，加大反恐推丘力度，依法防范和打擊違法犯罪活動，及時排查和消除各種不安定因素，確保全鎮(zhèn)治安形勢良好，切實(shí)維護(hù)社會穩(wěn)定和人民群眾生命財產(chǎn)安全。
（2）統(tǒng)籌抓實(shí)各項(xiàng)社會事業(yè)。認(rèn)真貫徹落實(shí)各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)政策，真正讓群眾共享改革發(fā)展成果。堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，不斷鞏固提升“兩基”教育，加強(qiáng)教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，切實(shí)解決制約教育教學(xué)工作發(fā)展進(jìn)步的問題，強(qiáng)化學(xué)校安全管理。強(qiáng)化全民意識，落實(shí)管理措施，提高群眾食品藥品使用安全意識和能力。不斷鞏固完善城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生管理和基本醫(yī)療服務(wù)體系，切實(shí)提高疾病預(yù)防控制、醫(yī)療救助能力；繼續(xù)加強(qiáng)科技工作，積極引進(jìn)、培養(yǎng)、使用好各類人才，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。大力發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)，切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)村文化陣地建設(shè)，著力培育以“阿數(shù)瑟”為載體的邊地文化。扎實(shí)抓好計劃生育工作，有效穩(wěn)定低生育水平，控制人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)；認(rèn)真落實(shí)農(nóng)村最低生活保障制度，積極發(fā)展殘疾人事業(yè)，切實(shí)加強(qiáng)老齡工作。加大食品藥品安全宣傳工作，提高群眾食品藥品安全防范意識和能力。
4.加強(qiáng)黨的建設(shè)，全面實(shí)現(xiàn)黨建引領(lǐng)發(fā)展格局
一是加強(qiáng)黨的思想建設(shè)。二是加強(qiáng)黨的組織建設(shè)。三是加強(qiáng)黨的作風(fēng)建設(shè)。四是注重黨的干部培養(yǎng)。五是推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。
5.轉(zhuǎn)變工作方式，全面促進(jìn)服務(wù)型政府建設(shè)
一是逐步完善和發(fā)揮便民服務(wù)中心作用，簡化辦事程序，提高辦事效能，把中心建成為鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和村兩委了解社情民意、傾聽群眾呼聲和服務(wù)人民群眾的服務(wù)通道；二是注重干部職工工作作風(fēng)的轉(zhuǎn)變。三是完善值班考勤制度，杜絕干部遲到、早退、在職不在崗等現(xiàn)象；四是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，縣委二十條規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，不鋪張浪費(fèi)，始終保持清正廉潔的政府形象；五是加大開展“不作為、慢作為、亂作為”專項(xiàng)整治行動力度，徹底糾正干部職工“不作為、慢作為、亂作為”問題，切實(shí)解決干部職工工作作風(fēng)中的“為官不為”、消極懈怠、敷衍了事”的突出問題，打造人民群眾滿意的為民服務(wù)型政府。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共10個。其中：財政全供給單位10個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位6個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制87人，其中：行政編制 35人，事業(yè)編制52人。在職實(shí)有82人，其中：財政全供養(yǎng) 82人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 2161.46萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2161.46萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比增加400.39萬元，增長22.74%，主要原因：一是人員增加，導(dǎo)致人員支出增加；二是村級經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提升；三是加大投入小軟米基地建設(shè)項(xiàng)目200萬元資金。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入2161.46萬元，其中:本年收入2161.46萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2161.46萬元（本級財力2161.46萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比增加400.39萬元，增長22.74%，主要原因主要原因：一是人員增加，導(dǎo)致人員支出增加；二是村級經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提升；三是新增小軟米基地建設(shè)項(xiàng)目200萬元資金。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 2161.46萬元。財政撥款安排支出 2161.46萬元，其中：基本支出1935.86萬元，與上年對比增加194.79萬元，與上年對比增長11.19%，主要原因分析是人員增加，工資及經(jīng)費(fèi)支出隨之增加；項(xiàng)目支出225.6萬元，與上年對比增加205.6萬元，增長1028%，主要原因是增加人大代表履職經(jīng)費(fèi)、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)及小軟米基地建設(shè)項(xiàng)目資金等。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（1）2010101行政運(yùn)行12.78萬元，主要用于人大工資福利支出；
（2）2010104人大會議7萬元，主要用于安排人大會議費(fèi)支出；
（3）2010107人大代表履職能力提升4.6萬元，主要用于代表務(wù)工補(bǔ)助及會議開展支出等；
（4）2010301行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)542.39萬元，主要用于政府工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)等；
（5）2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出404.96萬元，主要用于村（組）干部報酬等；
（6）2013101行政運(yùn)行62.06萬元，主要用于黨委工資福利支出；
（7）2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出98.1萬元，行政村（社區(qū)）基層黨建工作經(jīng)費(fèi)；
（8）2080101行政運(yùn)行42.19萬元，主要用于社保工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)；
（9）2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理44.27萬元，主要用于規(guī)劃辦工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)；
（10）2130705對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助37.53萬元，主要用于行政村工作經(jīng)費(fèi)、村干部各類保險等；
（11）2010601行政運(yùn)行45.46萬元，主要用于財政所工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)；
（12）2070109群眾文化54.92萬元，主要用于文化站工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)；
（13）2130104事業(yè)運(yùn)行235.92萬元，主要用于產(chǎn)業(yè)、農(nóng)服中心工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)；
（14）2130204林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)94.44萬元，主要用于林業(yè)站工資福利支出，工作經(jīng)費(fèi)；
（15）2130399其他水利支出76.34萬元，主要用于水利站工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)。
（16）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出111.24萬元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
（17）2089901其他社會保障和就業(yè)支出11.54萬元。
（18）2101101行政單位醫(yī)療32.51萬元，用于行政單位醫(yī)療保險；
（19）2101102事業(yè)單位醫(yī)療39.18萬元，用于事業(yè)單位醫(yī)療保險；
（20）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.92萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、基本支出情況
2019年用于保障勐捧鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出2161.46萬元，其中：
工資福利支出1258.31萬元，其中：基本工資292.34萬元，津貼補(bǔ)貼382.88萬元，獎金10.83萬元，行政績效93.6萬元,績效獎勵0.9萬元，事業(yè)績效193.73萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼51.6萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)111.26萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)71.7萬元，其他社會保障繳費(fèi)15.49萬元，其他工資福利支出33.98萬元，占基本支出的58.22%；
商品和服務(wù)支出224.49萬元，其中：辦公費(fèi)156.63萬元，水費(fèi)3.12萬元，電費(fèi)3.13萬元，郵電費(fèi)6.5萬元，差旅費(fèi)8.05萬元，培訓(xùn)費(fèi)4萬元，勞務(wù)費(fèi)2.2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用6萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼34.86萬元）占基本總支出10.39% ；
對個人和家庭的補(bǔ)助453.07萬元（其中：生活補(bǔ)助422.8萬元，其他對個人和家庭的補(bǔ)助30.27萬元）占基本總支出20.96%。
2、項(xiàng)目支出情況
2020年用于保障勐捧鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出225.6萬元，其中:
人大會議費(fèi)7萬元；
人大代表履職能力提升經(jīng)費(fèi)4.6萬元；
脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)12萬元；
耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)2萬元；
小軟米產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目200萬元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2020年無市對下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2020年無與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2020年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個（臺式電腦5臺，臺桌10張，椅凳20把）。采購預(yù)算資金3.68萬元（臺式電腦2.9萬元，臺桌0.68萬元，椅凳0.1萬元）。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計50萬元，較上年相比無變動。
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年相比無變動，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為20萬元，較上年相比無變動，國內(nèi)公務(wù)接待批次為281次，共計接待3048人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為30萬元，較上年相比無變動。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年相比無變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30萬元，較上年相比無變動。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年度鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府共申報項(xiàng)目5個，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目5個，財政預(yù)算安排225.6萬元，編制績效目標(biāo)5個。其中：1、人大會議經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排7萬元，總體目標(biāo)：保障鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2020年度人大會議順利召開，安排人大會議費(fèi)支出；2、人大代表履職能力提升經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排4.6萬元，總體目標(biāo)：給與人大代表充分務(wù)工補(bǔ)助及保障會議開展支出等；3、脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排12萬元，總體目標(biāo)：加鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府脫貧攻堅(jiān)資金管理使用，規(guī)范資金核算，保障脫貧攻堅(jiān)最后沖刺年度資金；4、耕地力保護(hù)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排2萬元，為確保鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)財政所發(fā)放惠農(nóng)補(bǔ)貼有效進(jìn)行，辦公費(fèi)用等支出；5、勐捧鎮(zhèn)小軟米產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目，財政預(yù)算安排200萬元，為保障鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，小軟米產(chǎn)業(yè)種植基地建設(shè)。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)管理，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。
2.一般公共預(yù)算支出：是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的除人員經(jīng)費(fèi)以外的各項(xiàng)開支，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等。
2020年鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排41萬元，與上年42.5萬元對比減少1.5萬元，降低3.5%，減少原因是：由于2019年底做預(yù)算時在職人員數(shù)量較2018年底減少3人。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門匯總預(yù)算
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府無二級預(yù)算單位，不是匯總單位。
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算變動的主要的原因
2020年年初預(yù)算安排基本支出 1935.86萬元，比上年增加194.79萬元，增長11.19%。其中：工資福利支出1258.31萬元，增加26.41萬元，增長2.14%，主要原因是人員增加，同時存在人員正常晉級情況，導(dǎo)致工資福利支出增加；商品和服務(wù)支出224.49萬元，增加48.27萬元，增長27.39%，主要原因是撥付到村級的公用經(jīng)費(fèi)增加，導(dǎo)致辦公費(fèi)數(shù)字加大；對個人和家庭補(bǔ)助453.07萬元，增加120.11萬元，增長36.07%，主要原因是種糧補(bǔ)貼、耕地力保護(hù)補(bǔ)貼及退耕還林補(bǔ)貼等惠農(nóng)補(bǔ)貼由財政下放至基層發(fā)放，導(dǎo)致對個人和家庭的補(bǔ)助中生活補(bǔ)助增加。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動的主要原因
2020年項(xiàng)目支出225.6萬元，比上年增加205.6萬元，增長1028%,主要原因是增加人大代表履職能力提升工作經(jīng)費(fèi)、惠農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放工作經(jīng)費(fèi)，脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)及人大會議費(fèi)數(shù)額加大，增加勐捧鎮(zhèn)小軟米產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目。
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項(xiàng)目公開
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府無預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項(xiàng)目
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項(xiàng)目文本公開.doc
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府
2020年6月18日
監(jiān)督索引號53092400855600111
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