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監(jiān)督索引號(hào)53092400855601000

第一部分 勐捧鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、項(xiàng)目支出概況表

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理表

十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

十四、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 勐捧鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央，國(guó)務(wù)院省、地、縣、各級(jí)組織的決議決定，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全鄉(xiāng)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)。

（2）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決策、命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務(wù)。

（3）編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及財(cái)政預(yù)算方案。

（4）領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)。

（5）領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的民族、民政和社會(huì)治安等工作。

（6）完成上級(jí)黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.堅(jiān)持精準(zhǔn)發(fā)力、分類施策，脫貧攻堅(jiān)扎實(shí)推進(jìn)。

　　在21個(gè)“掛包幫”部門的大力支持下，選優(yōu)配強(qiáng)扶貧一線工作隊(duì)伍，向16個(gè)行政村派駐工作隊(duì)員、包組干部153人，402名干部結(jié)對(duì)幫扶2010戶建檔立卡貧困戶，同時(shí)，做到非建檔立卡戶走訪聯(lián)系全覆蓋。高質(zhì)量完成貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理工作，新識(shí)別貧困戶38戶112人，剔除15戶56人，返貧18戶54人，脫貧530戶1965人，全鎮(zhèn)貧困發(fā)生率下降至1.02%。經(jīng)核查，酸格林、石橋、丫口3個(gè)深度貧困村和忙耿、核桃箐2個(gè)貧困村達(dá)到脫貧退出標(biāo)準(zhǔn)。

　　聚焦“兩不愁”，做牢做實(shí)脫貧摘帽基本功。在全面實(shí)現(xiàn)“不愁吃、不愁穿”的基礎(chǔ)上，聚焦補(bǔ)齊收入短板，著力幫助群眾持續(xù)穩(wěn)定增收。一是通過(guò)發(fā)展短平快產(chǎn)業(yè)促進(jìn)群眾增收。年內(nèi)，種植烤煙10600畝，產(chǎn)值達(dá)3566萬(wàn)元，319戶建檔立卡貧困戶實(shí)現(xiàn)戶均增收2萬(wàn)元以上；種植香料煙1500畝，產(chǎn)值達(dá)558萬(wàn)元，191戶建檔立卡貧困戶實(shí)現(xiàn)戶均增收0.75萬(wàn)元以上；新植甘蔗8455畝，達(dá)3.5萬(wàn)畝，工業(yè)產(chǎn)值5394萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)926戶建檔立卡貧困戶穩(wěn)定增收。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)管護(hù)力度有增無(wú)減，茶葉、核桃、堅(jiān)果等產(chǎn)值達(dá)2.34億元。面對(duì)豬價(jià)持續(xù)走低和非洲豬瘟帶來(lái)的不利影響，我們不斷提高規(guī)模化養(yǎng)殖程度，提高養(yǎng)殖技術(shù)服務(wù)水平，全面做好疫情防控工作。實(shí)施退耕還草3000畝、退牧還草7000畝，配套建設(shè)圈舍4386平方米、發(fā)放飼草鍘草機(jī)械設(shè)備51臺(tái)。全年生豬存欄70139頭，出欄56732頭；大牲畜存欄15970頭，出欄2846頭；山羊存欄17445只，出欄9168只；家禽存欄151038羽，出欄258575羽，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值達(dá)9600萬(wàn)元。二是培育壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展“領(lǐng)頭羊”。流轉(zhuǎn)土地發(fā)展規(guī)模經(jīng)營(yíng)勢(shì)頭良好，累計(jì)流轉(zhuǎn)種蔗9000畝，發(fā)展百畝以上種蔗大戶32戶。17個(gè)專業(yè)合作組織、20個(gè)家庭農(nóng)場(chǎng)、8個(gè)專業(yè)大戶與貧困戶建立利益聯(lián)結(jié)全覆蓋，做到貧困戶戶均有1項(xiàng)以上增收產(chǎn)業(yè)。三是全面落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，推動(dòng)就業(yè)扶貧深入開(kāi)展。鼓勵(lì)和支持高校畢業(yè)生、退伍軍人、外出務(wù)工人員等回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)，投放婦女發(fā)展循環(huán)金20萬(wàn)元。不斷加大產(chǎn)業(yè)工種培訓(xùn)力度，實(shí)現(xiàn)培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移就業(yè)無(wú)縫對(duì)接。全年開(kāi)展職業(yè)技能培訓(xùn)和農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)7372人次，其中：建檔立卡勞動(dòng)力2012人次。完成農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)累計(jì)15500人次，其中：建檔立卡勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)2537人次。通過(guò)選聘、續(xù)聘生態(tài)護(hù)林員和新聘鄉(xiāng)村公共服務(wù)員，幫助206戶建檔立卡貧困戶家庭勞動(dòng)力就近就業(yè)。

　　強(qiáng)化“三保障”，基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)更加完善。一是危舊房改造扎實(shí)推進(jìn)。以戶均有1間安全穩(wěn)固住房為目標(biāo)，采取易地扶貧搬遷、原址拆除重建、加固改造、政府兜底等方式，重點(diǎn)實(shí)施“四類重點(diǎn)對(duì)象”農(nóng)村危舊房改造，同步推進(jìn)“非四類重點(diǎn)對(duì)象”農(nóng)村危舊房改造。全年實(shí)施危舊房改造2900戶，兌付補(bǔ)助資金3867萬(wàn)元；巖子頭小漁村易地扶貧搬遷點(diǎn)實(shí)現(xiàn)整體搬遷入住，81戶316人貧困人口全部脫貧。二是義務(wù)教育發(fā)展基本均衡。勐捧中學(xué)和18所完小十項(xiàng)指標(biāo)、20條辦學(xué)底線全部達(dá)標(biāo)。全鎮(zhèn)14個(gè)補(bǔ)短板工程13個(gè)單體完工初驗(yàn)，建成教學(xué)輔助用房6600平方米,累計(jì)完成投資4000萬(wàn)元。認(rèn)真落實(shí)14年免費(fèi)教育等教育惠民資助政策，86名學(xué)生享受“雨露計(jì)劃”資助金額15.5萬(wàn)元，“兩免一補(bǔ)”受益學(xué)生2311人，營(yíng)養(yǎng)早餐受益學(xué)生4010人，營(yíng)養(yǎng)午餐受益學(xué)生2754人，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村義務(wù)教育階段寄宿學(xué)生生活補(bǔ)助、學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助全覆蓋。政府、學(xué)校、部門和家庭聯(lián)控聯(lián)保，實(shí)現(xiàn)建檔立卡貧困戶“零輟學(xué)”,義務(wù)教育均衡發(fā)展順利接受國(guó)家級(jí)檢查。三是醫(yī)療衛(wèi)生穩(wěn)步提升。認(rèn)真貫徹落實(shí)《云南省健康扶貧30條措施》，全面落實(shí)新農(nóng)合、大病保險(xiǎn)、民政救助、政府兜底“四重”保障政策，全鎮(zhèn)戶籍常住人口基本醫(yī)療保障和大病補(bǔ)充保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。巖子頭、勐捧、丫口、忙耿、岔溝、核桃箐等6個(gè)村衛(wèi)生室達(dá)標(biāo)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和16個(gè)行政村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)全覆蓋。居民健康檔案不斷完善，建立紙質(zhì)檔案40553份；簽約家庭醫(yī)生16148人，核準(zhǔn)建檔立卡貧困人口患慢性病及大病689人次，“一人一檔一方案”管理14人。開(kāi)展村級(jí)健康教育知識(shí)講座95次，開(kāi)展健康教育公眾咨詢11次；免費(fèi)開(kāi)展婦女“兩癌”篩查、兒童先天性心臟病救治等，婦女兒童健康水平不斷提高。

　　2.堅(jiān)持以民為本、為民解困，惠民實(shí)事辦得更好。

　　堅(jiān)持把改善民生和保障民生作為工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，健全完善公共服務(wù)體系，持續(xù)加大投入力度，不斷滿足群眾需求。一是社會(huì)保障體系不斷完善。低保標(biāo)準(zhǔn)和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制更加健全，精準(zhǔn)識(shí)別1047戶3155人城鄉(xiāng)低保人口，發(fā)放低保金1202.38萬(wàn)元；辦理“一站式”醫(yī)療救助258人次，發(fā)放救助金39.4萬(wàn)元；辦理臨時(shí)救助800人次，發(fā)放救助金153.9萬(wàn)元；辦理殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼518人次，發(fā)放補(bǔ)貼37.7萬(wàn)元；辦理城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)41675人，為就醫(yī)群眾減免費(fèi)用1523.6萬(wàn)元；辦理城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)27777人，發(fā)放養(yǎng)老金739萬(wàn)元。二是政策性補(bǔ)貼全部落實(shí)到位。共兌付種糧補(bǔ)貼763.13萬(wàn)元、退耕還林補(bǔ)助61.2萬(wàn)元、森林生態(tài)效益補(bǔ)償金7.9萬(wàn)元、草原生態(tài)補(bǔ)貼151.25萬(wàn)元、農(nóng)機(jī)購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼10萬(wàn)元；邊民定補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)更高、范圍更廣，核準(zhǔn)定補(bǔ)對(duì)象9535戶38735人，1912萬(wàn)元的定補(bǔ)資金即將發(fā)放，強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策助力脫貧攻堅(jiān)更加明顯。三是群眾文化活動(dòng)豐富多彩。深入開(kāi)展社會(huì)主義思想精神文明建設(shè)，認(rèn)真踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，多領(lǐng)域深層次開(kāi)展“黨的光輝照邊疆、邊疆人民心向黨”主題活動(dòng)，倡導(dǎo)文明新風(fēng)，弘揚(yáng)社會(huì)正氣，傳播了社會(huì)正能量。圍繞群眾日益增長(zhǎng)的精神文化生活需求，年內(nèi)投資400萬(wàn)元建成村民小組活動(dòng)場(chǎng)所、籃球場(chǎng)、村史室等一批文化惠民工程。組建文藝演出隊(duì)34支，組織文藝演出16場(chǎng)次，開(kāi)展文化下鄉(xiāng)4場(chǎng)次，圓滿舉辦了怒江彝家斗牛狂歡節(jié)和農(nóng)產(chǎn)品大王擂臺(tái)賽，農(nóng)民群眾的業(yè)余文化生活更加豐富。四是群眾自治基礎(chǔ)更加夯實(shí)。村民自治體系更加完善，“十戶聯(lián)保”制度全面建立。堅(jiān)持“以人為本，服務(wù)居民”的原則，適時(shí)成立了勐捧社區(qū)，并順利完成第一屆“兩委”選舉工作，集鎮(zhèn)管理更加有序、服務(wù)更加完善、環(huán)境更加優(yōu)美、治安更加良好。

　　積極支持工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等各項(xiàng)工作,民族宗教、防災(zāi)減災(zāi)、民兵預(yù)備役等各項(xiàng)事業(yè)健康發(fā)展。

　　3.堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，齊抓共管，社會(huì)治理成效顯著。

　　以創(chuàng)建平安勐捧為主線，從多方面、多措施推進(jìn)平安建設(shè)及社會(huì)治安綜合治理。一是積極應(yīng)對(duì)新時(shí)代社會(huì)矛盾新變化，推進(jìn)“七五”普法工作開(kāi)展，依法按政策解決群眾合理訴求。嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部接訪、主動(dòng)下訪制度，大力開(kāi)展矛盾糾紛的排查調(diào)處工作。一年來(lái)，共排查調(diào)處各類糾紛、矛盾112起，調(diào)解96起。受理辦結(jié)各類信訪件76起。開(kāi)展法律援助案件61件，辦理非訴案件61件。二是認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，著力排查整改各類安全隱患。深入開(kāi)展“安全宣傳月”活動(dòng)，教育培訓(xùn)7300余人次；排查整改安全隱患310起，查處交通違法1402起。嚴(yán)厲打擊食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)違法行為，食品藥品安全示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建成果得到鞏固，無(wú)重大食品安全事件和全體性食物中毒事故發(fā)生。地質(zhì)災(zāi)害隱患排查監(jiān)測(cè)、汛期安全生產(chǎn)等落實(shí)到位，無(wú)安全事故發(fā)生。加強(qiáng)森林防火工作，森林火災(zāi)受害率控制在1‰以內(nèi)，火案查處率為100%。三是深入開(kāi)展掃黑除惡治亂專項(xiàng)斗爭(zhēng)。輯槍治爆力度不減，重拳打擊“黃、賭、毒”，“打零收戒”取得新成效。查辦毒品案件19起，繳獲毒品52.3千克，抓獲吸毒人員97人；收繳民用槍支83支，雷管1093根，炸藥222公斤，鏟除賭博窩點(diǎn)12個(gè)。四是確保邊境社會(huì)大局穩(wěn)定。堅(jiān)持守土有責(zé)、守土負(fù)責(zé)、守土盡責(zé)的責(zé)任擔(dān)當(dāng)。持續(xù)加大邊境安全和邊防政策宣傳力度，強(qiáng)化抵邊勞作、放牧等不安全因素排查防控。人防、物防、技防相結(jié)合，加大對(duì)重點(diǎn)地段、重點(diǎn)時(shí)段邊境巡邏管控，確保邊境穩(wěn)定安寧。

　　4.堅(jiān)持多措并舉，多管齊下，鎮(zhèn)村環(huán)境顯著改善。

　　改善農(nóng)村人居環(huán)境，是實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的第一場(chǎng)硬仗，也是全面建成小康社會(huì)的基本要求。我們始終把提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境行動(dòng)當(dāng)作一項(xiàng)重要政治任務(wù)來(lái)抓，街道和村莊面貌有了新變化。一是城鎮(zhèn)“四治三改一拆一增”成效明顯。集鎮(zhèn)“一水兩污”、“強(qiáng)弱電入地”項(xiàng)目全面完工，電線亂拉、污水橫流等現(xiàn)象得到有效治理；“兩違”整治以及私搭亂建、占道經(jīng)營(yíng)等整治力度不斷加大，共拆除“兩違”建筑6580平方米，依法依規(guī)處置違法用地21宗，有效剎住了違建之風(fēng)；街道交通管理全面加強(qiáng)，合理設(shè)置交通標(biāo)識(shí)，啟用智能交通違法抓拍系統(tǒng)，車輛停放、行駛和行人秩序進(jìn)一步規(guī)范。“增花、增綠、增亮”統(tǒng)籌推進(jìn)，新增花箱980組、新植綠化樹(shù)1100株、新安裝太陽(yáng)能路燈280盞。安裝街道分類垃圾箱100個(gè)，新建高溫烈解日處理15噸垃圾站1個(gè)。二是農(nóng)村“七改三清”持續(xù)推進(jìn)。實(shí)施了13個(gè)自然村亮化工程，安裝太陽(yáng)能路燈300盞。新建自然村公廁34個(gè)，自然村垃圾池100個(gè)。深入推進(jìn)河長(zhǎng)制工作，組織整治河道、清理河道38公里,清除垃圾600余噸。排查整治污水亂排、垃圾亂倒，責(zé)令整改200余處。開(kāi)展城鄉(xiāng)農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生集中整治，開(kāi)展全民大掃除2次，群眾講衛(wèi)生、愛(ài)干凈意識(shí)明顯增強(qiáng)，城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生“臟、亂、差”問(wèn)題明顯改善，基本實(shí)現(xiàn)村莊道路整潔、公廁衛(wèi)生、農(nóng)戶庭院清潔、室內(nèi)規(guī)范整潔等目標(biāo)。

　　5.堅(jiān)持項(xiàng)目引領(lǐng)，補(bǔ)齊短板，發(fā)展后勁不斷增強(qiáng)。

　　交通、水利、城鄉(xiāng)建設(shè)等一批項(xiàng)目順利實(shí)施。交通方面：龍南二級(jí)路順利建成，瑞麗至孟連高速公路勐捧段隧道進(jìn)場(chǎng)路征地工作基本結(jié)束，全線開(kāi)工建設(shè)的前期工作穩(wěn)步推進(jìn)。丫口村、核桃箐村主干道即將全面建成，行政村主干線道路實(shí)現(xiàn)100%硬化。丫口、忙丙、石橋、巖子頭等一批村組道路硬化項(xiàng)目啟動(dòng)實(shí)施并完成投資1200萬(wàn)元，村組道路建設(shè)更快、建得更好，群眾出行更加便捷。水利方面：石橋提灌站、巖子頭高效節(jié)水項(xiàng)目加快推進(jìn)，建設(shè)管網(wǎng)120公里、蓄水池5000立方，完成投資800萬(wàn)元，項(xiàng)目建成后農(nóng)業(yè)用水有效灌溉率將進(jìn)一步提高，覆蓋面積達(dá)5000畝以上。丫口村、包包寨村、根基村等一批飲水項(xiàng)目快速推進(jìn)，全面解決山區(qū)群眾飲水困難問(wèn)題。城鄉(xiāng)建設(shè)方面：編制完成“阿數(shù)瑟”田園小鎮(zhèn)創(chuàng)建方案，正在開(kāi)展田園綜合體總規(guī)和詳規(guī)編制工作。勐捧大牲畜交易市場(chǎng)、屠宰場(chǎng)項(xiàng)目投產(chǎn)使用，包包寨“四位一體”試點(diǎn)項(xiàng)目以及岔溝自然村、章奎自然村、包包寨自然村、大山自然村4個(gè)省級(jí)示范村建設(shè)項(xiàng)目順利推進(jìn)，累計(jì)完成投資1400萬(wàn)元。

二、部門基本情況

納入鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算編報(bào)的單位共5個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。分別是：

1.勐捧鎮(zhèn)人民政府

2.勐捧鎮(zhèn)財(cái)政所

3.勐捧鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

4.勐捧鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心

5.勐捧鎮(zhèn)林業(yè)站

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2018年末實(shí)有人員編制83人。其中：行政編制35人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制48人（含參公管理事業(yè)編制3人），享受遺屬生活補(bǔ)貼24人

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛5輛。（平臺(tái)3輛，維穩(wěn)租1輛，政府負(fù)擔(dān)1輛）

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、項(xiàng)目支出概況表

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理表

十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

十四、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2018年度收入合計(jì)41679449.74元。其中：財(cái)政撥款收入24272617.4元，占總收入的58%，比上年同期增加22.6%，主要原因分析人員增加，調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)；其他收入17406832.34元，占總收入的42%，比上年同期增加，主要原因分析由于脫貧攻堅(jiān)沖刺階段市縣各部門撥入的項(xiàng)目資金增加。總收入與上年對(duì)比增加1519.16萬(wàn)元。

支出決算情況說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2018年度支出合計(jì)39392803.26元。其中：基本支出18789127.68元，占總支出的47.7％，比上年同期增40%，主要原因分析調(diào)整2018年7月起在職干部職工的基本工資及艱苦邊遠(yuǎn)津貼標(biāo)準(zhǔn)；項(xiàng)目支出20603675.58元，占總支出的52.3％，比上年同期增6%，主要原因分析加大對(duì)村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施投入，產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項(xiàng)目投入；無(wú)上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

（二）基本支出情況

2018年年度用于保障鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出18789127.68元。與上年對(duì)比增加5371554.92元,主要原因分析調(diào)整在職人員的工資標(biāo)準(zhǔn)，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出20603675.58元。與上年對(duì)比增加1178928.43,主要原因分析加大對(duì)村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，加大對(duì)村級(jí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項(xiàng)目投入。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，對(duì)村級(jí)一事一議補(bǔ)助支出。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出27439585.95元,占本年支出合計(jì)的69.66%。與上年對(duì)比增加2730197.95元,主要原因分析調(diào)整在職人員的工資標(biāo)準(zhǔn)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等，加大對(duì)村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，加大對(duì)村級(jí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項(xiàng)目投入。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出12170790.31元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的44.35%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、其他資本性支出；

2.文化體育與傳媒支出523245.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.9%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出1651000.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出565062.46元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

5.農(nóng)林水支出11729486.78元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的42.75%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助支出和對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出。

6.其他支出800000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.9%。主要用農(nóng)村道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、村級(jí)活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為480000.00元，支出決算為407563.22元，完成預(yù)算的84.9%。其中：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為193813.68元，完成預(yù)算的74.54%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為213749.54元，完成預(yù)算的97.16%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少61561.08元，減少13.12%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少63576.32元，減少24.7%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2015.24元，增長(zhǎng)0.95%。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%，與上年同期一致，無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出193813.68元，占47.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出213749.54元，占52.45%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出193813.68元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出193813.68元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛，租車2輛。主要用于脫貧攻堅(jiān)期間所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出213749.54元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出213749.54元（其中：外事接待費(fèi)支出213749.54元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待381批次（其中：外事接待381批次），接待人次3048人。主要用于脫貧攻堅(jiān)工作檢查、項(xiàng)目驗(yàn)收等工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本部門無(wú)主要用于國(guó)外發(fā)生的接待支出。

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

(一) 政府性基金財(cái)政撥款收入情況

鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入合計(jì)2250000元。其中：基本支出收入0元，占總收入的0%，與上年同期一致，無(wú)增減變動(dòng); 項(xiàng)目支出收入2250000元，占總收入的5.40%，主要原因分析2018年農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)3個(gè)），導(dǎo)致項(xiàng)目資金投入增加。

(二) 政府性基金財(cái)政撥款支出情況

鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)2018年度政府性基金財(cái)政撥款支出合計(jì)0元。其中：基本支出0元，占總收入的0%，與上年同期一致，無(wú)增減變動(dòng); 項(xiàng)目支出0元，占總收入的0%，與上年同期一致，無(wú)增減變動(dòng)。主要原因分析2017年撥入支付性基金財(cái)政撥款12月底撥入未發(fā)生項(xiàng)目支出。

（三）財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說(shuō)明

由于2018年本單位未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支，所以附表08表無(wú)數(shù)據(jù)。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3234592.83元，行政單位支出3203592.83元，參公管理的事業(yè)單位支出31000元。主要原因分析2018年是勐捧鎮(zhèn)脫貧退出年，增加對(duì)脫貧攻堅(jiān)期間辦公費(fèi)投入，部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府各部門日常辦公支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額30355791.67元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)24337823.85元，固定資產(chǎn)4,883,010.95元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程1134956.87元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加18433.64元，其中固定資產(chǎn)增加1992851元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附件（附表10 ——附表14 ）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

勐捧鎮(zhèn)人民政府2018年本單位未發(fā)生需著重說(shuō)明的重要事項(xiàng)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。

5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092400855601111