監(jiān)督索引號53092400855600000
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算編制說明
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
（四）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
第二部分 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
勐捧鎮(zhèn)人民政府下設(shè)四個黨政機關(guān)辦公室、七個企事業(yè)單位服務(wù)中心和財政所，分別是：黨政辦公室、社會事務(wù)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室和社會治安綜治維穩(wěn)信訪辦公室；農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（包括林業(yè)站）、 人口和計劃生育服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心和財政所。核定勐捧鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名，其中：黨委書記1名（正科級）、人大主席1名（正科級）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）長1名（正科級）、副書記1名（副科級）、副書記（兼任政法委書記、綜治維穩(wěn)辦主任）1名（副科級）、紀(jì)委書記1名（副科級）、副鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）長2名（副科級）、副鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）長兼武裝部長1名（副科級）。核定機關(guān)辦公室主任4名，副主任3名，核定事業(yè)單位中心主任7名、副主任3名。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
勐捧鎮(zhèn)人民政府是全鎮(zhèn)政府處理日常工作的機構(gòu)，內(nèi)設(shè)共11個機構(gòu)。
行政內(nèi)設(shè)：
黨政辦公室
經(jīng)濟發(fā)展辦公室
社會事務(wù)辦公室
社會治安綜合治理信訪辦公室；
事業(yè)內(nèi)設(shè)：
勐捧鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（包括林業(yè)站）
勐捧鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心
勐捧鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
勐捧鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心
勐捧鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心
勐捧鎮(zhèn)財政所
（三）重點工作概述
1.確保財政收支平衡。科學(xué)統(tǒng)籌，提高財政資金的使用效益，強化財政預(yù)算的約束力，抓好強農(nóng)惠農(nóng)資金的落實。努力籌措資金，為確保完成各項建設(shè)任務(wù)提供資金保證。
2.切實保障民生支出。全面推行農(nóng)村醫(yī)保，社會養(yǎng)老保險，增加社會福利救濟支出，進一步完善社會保障體系。積極爭取上級一事一議獎補資金，促進村級公益事業(yè)建設(shè)投入多元化。
3.提高資金管理效益。堅持厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費等一般性支出，繼續(xù)壓縮行政辦公經(jīng)費，堅決制止各種鋪張浪費。改進工作作風(fēng)，努力打造一支高素質(zhì)的財政干部隊伍。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共4個。其中：財政全額供給單位4個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位2個。截止2017年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制87人，其中：行政編制35人，事業(yè)編制52人（其中：參公管理5人）。在職實有84人，其中： 財政全供養(yǎng)84人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制3輛，實有車輛5輛（其中：政府租用邊境維穩(wěn)專用車輛2輛）。
（三）重點工作概述
1.打造莊園經(jīng)濟，加快推進高原特色產(chǎn)業(yè)建設(shè)步伐
（1）以巖子頭古茶林、小寨壩咖啡堅果套種基地、包包寨片區(qū)咖啡莊園建設(shè)帶動，全力推動勐捧鎮(zhèn)高原特色農(nóng)業(yè)發(fā)展。
（2）以勐捧村蔬菜基地建設(shè)為核心，打造木瓜田壩百畝蔬菜基地、大寨壩百畝淡水魚養(yǎng)殖基地，把勐捧鎮(zhèn)建設(shè)成為供應(yīng)全縣蔬菜需求的菜籃子。
（3）促進以巖子頭村風(fēng)吹山核桃魔芋套種為試點的林下經(jīng)濟建設(shè)，推動全鎮(zhèn)核桃套種烤煙、核桃套種魔芋、林產(chǎn)業(yè)套種草果以及咖啡套種堅果等多種模式，打造三個萬元工程項目基地，建成萬元山、萬元田、萬元人項目示范點，帶動全鎮(zhèn)三個萬元工程迅速發(fā)展壯大。
（4）做好基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的管理維護工作。繼續(xù)做好烤煙、茶葉、核桃、甘蔗基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的管理維護，繼續(xù)促進基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟引領(lǐng)作用，鞏固提升規(guī)模化、科學(xué)化水平。
（5）做好以專業(yè)合作社帶動的新型畜牧養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展。通過“紅色股份”、“紅色信貸”等方式，通過農(nóng)村專業(yè)合作社合作模式帶動種植業(yè)、畜牧養(yǎng)殖業(yè)，進一步發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟。
2.強基固本增效，全面促進鎮(zhèn)域內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
（1）繼續(xù)深入推進勐捧鎮(zhèn)特色小城鎮(zhèn)建設(shè)，以棚戶房改造、農(nóng)貿(mào)市場改擴建為點，全面推動小城鎮(zhèn)建設(shè)。
（2）以農(nóng)村舊村舊房改造為契機，大力推進新農(nóng)村建設(shè)，完善村級活動場所、自然村活動室等基礎(chǔ)設(shè)施。
（3）以興邊富民工程、興地睦邊項目以及土地占補平衡項目為戰(zhàn)略機遇，推動產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)道路等一系列農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
（4）積極申報根基—綠蔭潭—忙耿、岔溝—南梳壩、核桃箐—流水等村級道路項目，逐步完善全鎮(zhèn)各級交通道路網(wǎng)。加大農(nóng)村扶貧項目申報力度。
3.加大邊境管控,切實做好社會管理創(chuàng)新進步
（1）突出抓好邊境維穩(wěn)管控。加強法治宣傳教育，提高全民法律素質(zhì)。充分調(diào)動和發(fā)揮邊境武裝干事和民兵應(yīng)急分隊的積極能動作用，扎實開展好邊境維穩(wěn)工作。強化社會治安綜合治理，加強流動人口服務(wù)和管理，完善突發(fā)事件應(yīng)急管理體制，提高預(yù)防和處置突發(fā)公共事件能力，深入持久開展禁毒“防艾”工作，建立社區(qū)民警網(wǎng)格化管理模式，健全社會治安防控體系，全面落實社會治安綜合治理各項措施，加大反恐推丘力度，依法防范和打擊違法犯罪活動，及時排查和消除各種不安定因素，確保全鎮(zhèn)治安形勢良好，切實維護社會穩(wěn)定和人民群眾生命財產(chǎn)安全。
（2）統(tǒng)籌抓實各項社會事業(yè)。認(rèn)真貫徹落實各項支農(nóng)惠農(nóng)政策，真正讓群眾共享改革發(fā)展成果。堅持教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，不斷鞏固提升“兩基”教育，加強教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，切實解決制約教育教學(xué)工作發(fā)展進步的問題，強化學(xué)校安全管理。強化全民意識，落實管理措施，提高群眾食品藥品使用安全意識和能力。不斷鞏固完善城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生管理和基本醫(yī)療服務(wù)體系，切實提高疾病預(yù)防控制、醫(yī)療救助能力；繼續(xù)加強科技工作，積極引進、培養(yǎng)、使用好各類人才，促進科技成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。大力發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)，切實加強農(nóng)村文化陣地建設(shè)，著力培育以“阿數(shù)瑟”為載體的邊地文化。扎實抓好計劃生育工作，有效穩(wěn)定低生育水平，控制人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)；認(rèn)真落實農(nóng)村最低生活保障制度，積極發(fā)展殘疾人事業(yè)，切實加強老齡工作。加大食品藥品安全宣傳工作，提高群眾食品藥品安全防范意識和能力。
3.加強黨的建設(shè)，全面實現(xiàn)黨建引領(lǐng)發(fā)展格局
一是加強黨的思想建設(shè)。二是加強黨的組織建設(shè)。三是加強黨的作風(fēng)建設(shè)。四是注重黨的干部培養(yǎng)。五是推進黨風(fēng)廉政建設(shè)。
4.轉(zhuǎn)變工作方式，全面促進服務(wù)型政府建設(shè)
一是逐步完善和發(fā)揮便民服務(wù)中心作用，簡化辦事程序，提高辦事效能，把中心建成為鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府和村兩委了解社情民意、傾聽群眾呼聲和服務(wù)人民群眾的服務(wù)通道；二是注重干部職工工作作風(fēng)的轉(zhuǎn)變。三是完善值班考勤制度，杜絕干部遲到、早退、在職不在崗等現(xiàn)象；四是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定、縣委二十條規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，不鋪張浪費，始終保持清正廉潔的政府形象；五是加大開展“不作為、慢作為、亂作為”專項整治行動力度，徹底糾正干部職工“不作為、慢作為、亂作為”問題，切實解決干部職工工作作風(fēng)中的“為官不為”、消極懈怠、敷衍了事”的突出問題，打造人民群眾滿意的為民服務(wù)型政府。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況2019年部門財務(wù)總收入 1761.07萬元，其中：一般公共預(yù)算1761.07萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 1761.07萬元，其中:本年收入1761.07萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1761.07萬元（本級財力1761.07萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。四、預(yù)算單位支出情況2019年部門預(yù)算總支出 1761.07萬元。本級財力安排支出 1761.07萬元，其中，基本支出1741.07萬元，項目支出20萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
按支出功能科目分類，支出分別列“20101”支出，主要反映人大事務(wù)的支出、“20805”支出，主要反映社會保障和就業(yè)支出、“20899”支出，主要反映其他社會保障和就業(yè)支出、“21011”支出，主要反映衛(wèi)生健康支出、“20103”支出，主要反映政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)的支出、“20131”支出，主要反映黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、支出分別列“20199”支出，主要反映其他一般公共服務(wù)支出、“21307”支出，主要反映農(nóng)村綜合改革、“20801”支出，主要反映人力資源和社會保障管理事務(wù)的支出、“21202”支出，主要反映城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理的支出、“21301”支出“20106”支出，主要反映農(nóng)業(yè)的支出、“21302”支出，主要反映林業(yè)的支出、“21303”支出，主要反映水利的支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.基本支出情況
2019年用于保障勐捧鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出1741.07萬元，其中：301工資福利支出1231.9萬元（其中：30101基本工資251.37萬元，30102津貼補貼461.36萬元，30103獎金9.5萬元，30104行政績效91.2萬元,30105績效獎勵0.9萬元，30106事業(yè)績效125.82萬元，30107鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼49.8萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費125.8萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費69.2萬元，30112其他社會保障繳費12.96萬元，30199其他工資福利支出33.98萬元）占基本總支出70.76%；302商品和服務(wù)支出176.22萬元（其中：30201辦公費135.9萬元，30208取暖費0.2萬元，30228福利費0.15萬元，30231公務(wù)用車運行維護費用6萬元，30239公務(wù)交通補貼33.96萬元）占基本總支出10.12%，303對個人和家庭的補助332.96萬元（其中：30305生活補助332.96萬元）占基本總支出19.12%。
2.項目支出情況
2019年用于保障勐捧鎮(zhèn)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費項目支出302商品和服務(wù)支出20萬元（其中：30201辦公費20萬元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門無列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目。
（二）與中央配套事項
部門無中央配套事項。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）2019年工資福利支出1231.9萬元與上年1015.35萬元相比增加216.55萬元，增幅為21.33%，增減原因是2018年行政事業(yè)單位人員工資調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)，行政單位和事業(yè)人員基本工資及艱苦邊遠(yuǎn)津貼有所提高，2018年新錄用人員2人，導(dǎo)致整個部門工資福利支出預(yù)算增加。
（二）2019年商品和服務(wù)支出176.22萬元與上年152.16相比增加24.06萬元，增幅為15.81%，人員經(jīng)費及脫貧攻堅工作經(jīng)費增加。（三）2019年對個人和家庭補助332.96萬元與上年333.37萬元相比上年減少0.41萬元，基本與上年持平。
（四）2019年項目支出預(yù)算只有302商品和服務(wù)支出（30201辦公費20萬元）與上年相比大幅增加。原因是：2019年人大會議費納入項目支出預(yù)算。
（五）“三公”經(jīng)費情況
2019年勐捧鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費預(yù)算總額50萬元，與2018年預(yù)算數(shù)48萬元相比增長4.17%。其中：公務(wù)接待費20萬元，與2018年22萬元相比減少9.09%；公務(wù)用車（含執(zhí)勤用車）運行費30萬元，與2018年26萬余相比增長15.38%。主要原因是租賃民政救災(zāi)及公務(wù)用車各1輛，運行費相應(yīng)增加。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
2019年用于保障鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出135.9萬元，2019年機關(guān)運行經(jīng)費比2018年增長283%，主要原因是2018年是勐捧鎮(zhèn)脫貧退出年，增加對脫貧攻堅期間辦公費投入。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府各部門日常辦公支出。主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年部門共申報項目兩個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項目2個，財政預(yù)算安排資金20萬元，其中，重點項目0個，預(yù)算安排項目0萬元，編制績效指標(biāo)0個。
2019年預(yù)算公開表20190225035327885.xls
監(jiān)督索引號53092400855600111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號