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監(jiān)督索引號53092400855601000

　　鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算　　

目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　十、部門整體支出績效自評情況

　　十一、部門整體支出績效自評表

　　十二、項目支出績效自評表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.貫徹落實好黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，弘揚習(xí)近平新時代中國特色社會主義主旋律，創(chuàng)建習(xí)近平新時代中國特色社會主義新農(nóng)村。

　　2.強化基層黨建工作，加大黨組織建設(shè)力度，宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。

　　3.著力營造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鎮(zhèn)、村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。

　　4.加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。

　　5.著力增強社會管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。

　　6.推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。

　　7.綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，加強民族宗教的管理，及時化解社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

　　8.加強村（居）民自治工作的指導(dǎo)，促進(jìn)村（居）民自治良性發(fā)展，統(tǒng)籌和規(guī)范村（居）委會承擔(dān)的各類協(xié)管事項，規(guī)范人員管理和經(jīng)費使用，推進(jìn)“多元合一、一員多能”。

　　9.加強對村（居）民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。

　　10.加強對上級部門派出（駐）機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級主管部門加強對派出（駐）機(jī)構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系。

　　11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

　　1、打造莊園經(jīng)濟(jì)，加快推進(jìn)高原特色產(chǎn)業(yè)建設(shè)步伐

　　（1）以巖子頭古茶林、小寨壩咖啡堅果套種基地、包包寨片區(qū)咖啡莊園建設(shè)帶動，全力推動勐捧鎮(zhèn)高原特色農(nóng)業(yè)發(fā)展。

　　（2）以勐捧村蔬菜基地建設(shè)為核心，打造木瓜田壩百畝蔬菜基地、大寨壩百畝淡水魚養(yǎng)殖基地，把勐捧鎮(zhèn)建設(shè)成為供應(yīng)全縣蔬菜需求的菜籃子。

　　（3）促進(jìn)以巖子頭村風(fēng)吹山核桃魔芋套種為試點的林下經(jīng)濟(jì)建設(shè)，推動全鎮(zhèn)核桃套種烤煙、核桃套種魔芋、林產(chǎn)業(yè)套種草果以及咖啡套種堅果等多種模式，打造三個萬元工程項目基地，建成萬元山、萬元田、萬元人項目示范點，帶動全鎮(zhèn)三個萬元工程迅速發(fā)展壯大。

　　（4）做好基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的管理維護(hù)工作。繼續(xù)做好烤煙、茶葉、核桃、甘蔗基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的管理維護(hù)，繼續(xù)促進(jìn)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)作用，鞏固提升規(guī)模化、科學(xué)化水平。

　　（5）做好以專業(yè)合作社帶動的新型畜牧養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展。通過“紅色股份”、“紅色信貸”等方式，通過農(nóng)村專業(yè)合作社合作模式帶動種植業(yè)、畜牧養(yǎng)殖業(yè)，進(jìn)一步發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)。

　　2．強基固本增效，全面促進(jìn)鎮(zhèn)域內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

　　（1）繼續(xù)深入推進(jìn)勐捧鎮(zhèn)特色小城鎮(zhèn)建設(shè)，以棚戶房改造、農(nóng)貿(mào)市場改擴(kuò)建為點，全面推動小城鎮(zhèn)建設(shè)。

　　（2）以農(nóng)村舊村舊房改造為契機(jī)，大力推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)，完善村級活動場所、自然村活動室等基礎(chǔ)設(shè)施。

　　（3）以興邊富民工程、興地睦邊項目以及土地占補平衡項目為戰(zhàn)略機(jī)遇，推動產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)道路等一系列農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

　　（4）積極申報根基—綠蔭潭—忙耿、岔溝—南梳壩、核桃箐—流水等村級道路項目，逐步完善全鎮(zhèn)各級交通道路網(wǎng)。加大農(nóng)村扶貧項目申報力度。

　　3.加大邊境管控，切實做好社會管理創(chuàng)新進(jìn)步

　　（1）突出抓好邊境維穩(wěn)管控。加強法治宣傳教育，提高全民法律素質(zhì)。充分調(diào)動和發(fā)揮邊境武裝干事和民兵應(yīng)急分隊的積極能動作用，扎實開展好邊境維穩(wěn)工作。強化社會治安綜合治理，加強流動人口服務(wù)和管理，完善突發(fā)事件應(yīng)急管理體制，提高預(yù)防和處置突發(fā)公共事件能力，深入持久開展禁毒“防艾”工作，建立社區(qū)民警網(wǎng)格化管理模式，健全社會治安防控體系，全面落實社會治安綜合治理各項措施，加大反恐推丘力度，依法防范和打擊違法犯罪活動，及時排查和消除各種不安定因素，確保全鎮(zhèn)治安形勢良好，切實維護(hù)社會穩(wěn)定和人民群眾生命財產(chǎn)安全。

　　（2）統(tǒng)籌抓實各項社會事業(yè)。認(rèn)真貫徹落實各項支農(nóng)惠農(nóng)政策，真正讓群眾共享改革發(fā)展成果。堅持教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，不斷鞏固提升“兩基”教育，加強教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，切實解決制約教育教學(xué)工作發(fā)展進(jìn)步的問題，強化學(xué)校安全管理。強化全民意識，落實管理措施，提高群眾食品藥品使用安全意識和能力。不斷鞏固完善城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生管理和基本醫(yī)療服務(wù)體系，切實提高疾病預(yù)防控制、醫(yī)療救助能力；繼續(xù)加強科技工作，積極引進(jìn)、培養(yǎng)、使用好各類人才，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。大力發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)，切實加強農(nóng)村文化陣地建設(shè)，著力培育以“阿數(shù)瑟”為載體的邊地文化。扎實抓好計劃生育工作，有效穩(wěn)定低生育水平，控制人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)；認(rèn)真落實農(nóng)村最低生活保障制度，積極發(fā)展殘疾人事業(yè)，切實加強老齡工作。加大食品藥品安全宣傳工作，提高群眾食品藥品安全防范意識和能力。

　　4.加強黨的建設(shè)，全面實現(xiàn)黨建引領(lǐng)發(fā)展格局

　　一是加強黨的思想建設(shè)。二是加強黨的組織建設(shè)。三是加強黨的作風(fēng)建設(shè)。四是注重黨的干部培養(yǎng)。五是推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。

　　5.轉(zhuǎn)變工作方式，全面促進(jìn)服務(wù)型政府建設(shè)

　　一是逐步完善和發(fā)揮便民服務(wù)中心作用，簡化辦事程序，提高辦事效能，把中心建成為鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和村兩委了解社情民意、傾聽群眾呼聲和服務(wù)人民群眾的服務(wù)通道；二是注重干部職工工作作風(fēng)的轉(zhuǎn)變。三是完善值班考勤制度，杜絕干部遲到、早退、在職不在崗等現(xiàn)象；四是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，縣委二十條規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，不鋪張浪費，始終保持清正廉潔的政府形象；五是加大開展“不作為、慢作為、亂作為”專項整治行動力度，徹底糾正干部職工“不作為、慢作為、亂作為”問題，切實解決干部職工工作作風(fēng)中的“為官不為”、消極懈怠、敷衍了事”的突出問題，打造人民群眾滿意的為民服務(wù)型政府。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入2020年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：

　　1.勐捧鎮(zhèn)黨委（行政）

　　2.勐捧鎮(zhèn)人民政府（行政）

　　3.勐捧鎮(zhèn)人大（行政）

　　4.勐捧鎮(zhèn)財政所（參公）

　　5.勐捧鎮(zhèn)社會保障中心（事業(yè)）

　　6.勐捧鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心（事業(yè)）

　　7.勐捧鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心（事業(yè)）

　　8.勐捧鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心（事業(yè)）

　　9.勐捧鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心（事業(yè)）

　　10.勐捧鎮(zhèn)文化與旅游廣播電視體育綜合服務(wù)中心（事業(yè)）

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　2020年末實有人員編制87人。其中：行政編制35人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制52人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員33人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員44人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

　　離退休人員30人。其中：離休0人，退休30人。

　　實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計11420.52萬元。其中：財政撥款收入5396.06萬元，占總收入的47.25%，比上年同期增長1.1%，主要原因分析：受新冠肺炎影響，疫情防控資金收入增加；政府性基金預(yù)算財政撥款收入100萬元，占總收入的0.88%，比上年同期增長10%，主要原因分析：下達(dá)彩票公益項目資金比上年增加10萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.82萬元，占總收入的0.01%，比上年同期增長100%，主要原因分析：2020年撥入國有企業(yè)退休人員社會化管理補助資金，以前年度未發(fā)生過；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增長0%，主要原因分析：勐捧鎮(zhèn)人民政府無上級補助收入；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增長0%，主要原因分析：勐捧鎮(zhèn)人民政府無事業(yè)收入；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增長0%，主要原因分析：勐捧鎮(zhèn)人民政府無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增長0%，主要原因分析：勐捧鎮(zhèn)人民政府無附屬單位繳款收入；其他收入5923.65萬元，占總收入的51.87%，比上年同期增長49.78%，主要原因分析：2020年度疫情防控、鄉(xiāng)村振興工作齊頭并進(jìn)，各大局相應(yīng)的資金量也隨之增加；同時2020年度邊民補貼標(biāo)準(zhǔn)提升，人均享受資金翻倍增長，導(dǎo)致收入增大。

　　二、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計10215.83萬元。其中：基本支出1907.68萬元，占總支出的18.67％，比上年同期減少17.3%，主要原因分析：2020年度在職人員較上年有所減少，且調(diào)出多為職務(wù)職級高的人員，調(diào)入的為新錄用公務(wù)員或事業(yè)人員，導(dǎo)致工資支等出有所減少；項目支出8308.15萬元，占總支出的81.33％，比上年同期增長42.55%，主要原因分析：2020年度下達(dá)滬滇項目資金2000萬元、四位一體項目資金1000萬元，資金量較上年投入加大，其他烤房建設(shè)項目增多，疫情防控項目資金投入大，導(dǎo)致項目資金增加較多；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期增長0%，主要原因分析：勐捧鎮(zhèn)人民政府無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1907.68萬元。與上年同期2306.61萬元相比減少17.3%，主要原因分：析：2020年度在職人員較上年有所減少，且調(diào)出多為職務(wù)職級高的人員，調(diào)入的為新錄用公務(wù)員或事業(yè)人員，導(dǎo)致工資支出有所減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1540.59萬元（其中：平均工資福利支出14.69萬元），占基本支出的80.76％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費337萬元，占基本支出的17.67％。

　　（二）項目支出情況

　　2020年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出8308.15萬元。與上年同期5828.27萬元相比增長42.55%，主要原因分析：2020年度下達(dá)滬滇項目資金、四位一體項目資金，資金量較上年投入加大，民政項目（邊民補貼）較上年提標(biāo)，人均補貼翻倍增長，烤房建設(shè)項目增多，疫情防控項目資金投入大，導(dǎo)致項目資金增加較多。其中滬滇幫扶項目由2019年度200萬元增加至1182萬元，建設(shè)了勐捧村雞蛋養(yǎng)殖場、勐捧村蔬菜生產(chǎn)基地、岔溝村烤房、岔溝村核桃加工廠；四位一體項目由2019年度500萬元提升至2020年度1000萬元，建設(shè)了酸格林村及忙丙村四位一體項目。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5020.86萬元，占本年支出合計的49.15%。與上年同期5345.8萬元相比減少6.07%，主要原因分析：勐捧鎮(zhèn)整體額度下達(dá)項目減少，項目資金減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　 1.一般公共服務(wù)（類）支出1165.84萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16.47%。主要用于政府（類款項2010301）、人大（類款項2010101）、黨委（類款項2013101）及財政所（類款項2010601）的在職人員工資、政府購買公益性崗位人員工資（類款項2010301）、遺屬補助（類款項2010301）及四個部門日常公用經(jīng)費支出；

　　2.文化旅游體育與傳媒支出52.5萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.74%。主要用于文化站（類款項2070109）的人員工資支出及公用經(jīng)費支出；

　　3.社會保障和就業(yè)支出153.16萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.16。主要用于社保中心（類款項2080101）的人員工資支出及公用經(jīng)費支出；

　　4.衛(wèi)生健康支出93.43萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.32%。主要用于勐捧鎮(zhèn)在職人員醫(yī)療保險及大病保險等支出；

　　5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出44.19萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.62%。主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心（類款項2120201）的人員工資支出及公用經(jīng)費支出；

　　6.農(nóng)林水支出3511.75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的49.61%。主要用于農(nóng)服中心（類款項2130104）、林業(yè)草原服務(wù)中心（類款項2130204）、水務(wù)服務(wù)中心（類款項2130199）的人員工資支出及公用經(jīng)費支出；主要用于四位一體項目、滬滇項目及其他扶貧項目支出。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為50萬元，支出決算為17.85萬元，完成預(yù)算的35.7%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為12.31萬元，完成預(yù)算的41.03%；公務(wù)接待費支出決算為5.53萬元，完成預(yù)算的27.65%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為2020年度疫情防控工作緊張，公務(wù)接待有所減少，也有部分尚未支付，待付款；公務(wù)用車運行維護(hù)費減少主要由于出去公車運行經(jīng)費，其他公用經(jīng)費只能夠維持勐捧鎮(zhèn)日常運轉(zhuǎn)，無較多財力付公車支出。

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年同期2.78萬元相比增加15.07萬元，增長542%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加10.95萬元，增長805.15%；公務(wù)接待費支出決算增加4.11萬元，增長289.44%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因為化解2019年度尚未支付公務(wù)用車及公務(wù)接待支出的債務(wù)以及疫情防控下鄉(xiāng)公務(wù)用車損耗嚴(yán)重，維修成本增加。

　　（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出12.31萬元，占68.96%，與上年同期1.36萬元相比增加10.95萬元，增長805.15%，主要原因分析：2020年度疫情防控下鄉(xiāng)頻繁，公務(wù)用車損耗嚴(yán)重，維修成本增加；公務(wù)接待費支出5.53萬元，占30.98%，與上年同期1.42萬元相比增加4.11萬元，增長289.44%，主要原因分析：本年支出加2019年度尚未結(jié)清的公務(wù)接待用款支出。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出12.31萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護(hù)支出12.31萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于下鄉(xiāng)應(yīng)急用車、民政救災(zāi)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務(wù)接待費5.53萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出5.53萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待115批次（無外事接待批次），接待人次922人（無外事接待人次）。主要用鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)2020年度脫貧攻堅普查接待普查組及接待發(fā)改局等執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費、住宿費等。

　　本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出337萬元，與上年同期300.28萬元相比增加36.72萬元，增長12.23%，主要原因分析：下達(dá)貧困村第一書記工作經(jīng)費，同時2020年度在職人員較2019年有增加，導(dǎo)致經(jīng)費支出增加。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于部門水電費、差旅費、辦公用品等支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額4335.8萬元，其中，流動資產(chǎn)4045.37萬元，固定資產(chǎn)169.98萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程113.5萬元，無形資產(chǎn)6.95萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加672.68萬元，其中：流動資產(chǎn)增加683.67萬元，固定資產(chǎn)減少17.94萬元，對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加7萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值268.56萬元；處置車輛0輛，賬面原值52.65萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值4335.8萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋175平方米，賬面原值113.5萬元（在建工程），實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入22.43萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門項目績效自評情況詳見附表（附表10－附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　本部門2020年度無重要事項情況說明。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

　　2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　監(jiān)督索引號53092400855601111