監(jiān)督索引號(hào)53092400800500000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央，國務(wù)院省、地、縣、各級(jí)組織的決議決定，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全鄉(xiāng)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)。
2、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決策、命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務(wù)。
3、編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及財(cái)政預(yù)算方案。
4、領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)。
5、領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的民族、民政和社會(huì)治安等工作。
6、完成上級(jí)黨委、政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、基層黨建綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)和社會(huì)治安綜合治理信訪辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。所屬單位10個(gè)，包括：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，事業(yè)單位7個(gè)，分別是：
1.勐捧鎮(zhèn)人民政府
2.勐捧鎮(zhèn)人大
3.勐捧鎮(zhèn)黨委
4.勐捧鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心
5.勐捧鎮(zhèn)林業(yè)草原綜合服務(wù)中心
6.勐捧鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心
7.勐捧鎮(zhèn)文化與旅游廣播電視體育綜合服務(wù)中心
8.勐捧鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
9.勐捧鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心
10.勐捧鎮(zhèn)財(cái)政所
（三）重點(diǎn)工作概述
（一）在推進(jìn)鄉(xiāng)村振興中開創(chuàng)新局面。切實(shí)抓好脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，建立更加穩(wěn)固的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)和就業(yè)幫扶，堅(jiān)決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。全面推進(jìn)鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)，力爭16個(gè)村人居環(huán)境整治示范項(xiàng)目落地。7個(gè)壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目投入使用并分紅。加快推進(jìn)忙丙、包包寨、岔溝、酸格林村4個(gè)現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)，完成27個(gè)自然村污水治理、垃圾清運(yùn)、村莊美化亮化等工程和指標(biāo)，年內(nèi)達(dá)到省級(jí)考核驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。持續(xù)鞏固勐捧白水等美麗鄉(xiāng)村示范村成果，加快巖子頭休閑體驗(yàn)園建設(shè)。深入實(shí)施愛國衛(wèi)生新的“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”，加快自然村活動(dòng)陣地和公廁力度，推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治提升，全面抓好農(nóng)村生活垃圾、生活污水有效治理，實(shí)現(xiàn)全鎮(zhèn)“兩污”治理率達(dá)50%以上，實(shí)現(xiàn)衛(wèi)生戶廁100%全覆蓋，評(píng)比一批潔凈村莊和潔凈示范戶。加快鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)，推進(jìn)基層自治和民主管理，讓群眾內(nèi)部事自己干、自己管。
（二）在強(qiáng)化項(xiàng)目建設(shè)中邁上新臺(tái)階。加大上級(jí)項(xiàng)目資金爭取力度，力爭象腳水經(jīng)流水營盤岔溝至酸格林108界樁三級(jí)路改擴(kuò)建工程和549聯(lián)防所沿怒江至龍酸線連接工程開工建設(shè)，力爭王家寨隧道至綠茵塘光伏項(xiàng)目區(qū)道路項(xiàng)目開工建設(shè)。年內(nèi)完成集鎮(zhèn)區(qū)老街子勐捧河棚戶區(qū)改造項(xiàng)目建設(shè)，打造綠美新集鎮(zhèn)。全力推進(jìn)勐捧壩區(qū)城鄉(xiāng)一體化供水項(xiàng)目，盡快實(shí)現(xiàn)10村（社區(qū)）集中一體化供水。完成勐捧巖子頭土地整治項(xiàng)目，完成忙丙大寨、岔溝田洼、包包寨癱子墳、勐捧勐浪田及水桑橋、象腳水王家寨、南梳壩攔皮壩、半個(gè)山響水高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田產(chǎn)業(yè)路硬化項(xiàng)目建設(shè)，完成巖子頭與忙丙鄉(xiāng)忙汞連接工程，完成小漁村易地扶貧搬遷后續(xù)幫扶項(xiàng)目。石城至綠茵塘、龍南二級(jí)路至中山南碰進(jìn)村主干硬化項(xiàng)目和忙耿村內(nèi)道路硬化項(xiàng)目開工，根基塘鐵寨進(jìn)村主干道項(xiàng)目復(fù)工。加快梭石林經(jīng)忙耿蒿子壩至酸格林水利灌溉工程和巖子頭茶文化主題公園前期規(guī)劃設(shè)計(jì)，力爭年內(nèi)上級(jí)下達(dá)項(xiàng)目投資計(jì)劃，完成忙耿石漠化治理水利工程和象腳水村供水工程。積極向上申報(bào)項(xiàng)目，爭取資金，力爭水、電、路、網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級(jí)。
（三）在推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中走出新路子。持續(xù)鞏固烤煙“萬畝鄉(xiāng)鎮(zhèn)、千畝村”成果，優(yōu)化煙區(qū)布局，支持“好田好地種好煙”，轉(zhuǎn)變工作方法，讓群眾從“要我種”向“我要種”轉(zhuǎn)變，全力完成12500畝30800擔(dān)任務(wù)；完成香料煙收購14100擔(dān)任務(wù)，新種植4700畝；完成甘蔗種植10600畝，工業(yè)入榨量11.95萬噸。全力支持巖子頭、流水、包包寨三大茶山綠色有機(jī)認(rèn)證和巖子頭茶葉協(xié)會(huì)工作，打造勐捧茶葉品質(zhì)和品牌。引進(jìn)核桃加工企業(yè)，逐步解決核桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展困境。加強(qiáng)糧食安全工作，積極向上爭取種糧補(bǔ)助，鼓勵(lì)稻谷種植，計(jì)劃種植稻谷5000畝。支持畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以忙丙村百頭肉牛養(yǎng)殖場為示范，扶持生豬養(yǎng)殖大戶50戶、肉牛10頭以上養(yǎng)殖大戶30戶、水產(chǎn)養(yǎng)殖20戶、山羊養(yǎng)殖大戶10戶，積極申報(bào)養(yǎng)殖基金政策和青儲(chǔ)飼料加工項(xiàng)目。支持和培育蔬菜種植基地，大力倡導(dǎo)開展農(nóng)戶門前“菜園子”行動(dòng)。實(shí)施“水稻+香料煙+烤煙”輪作模式，鞏固勐捧水稻產(chǎn)量。繼續(xù)鼓勵(lì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)輪作模式，實(shí)現(xiàn)土地效益最大化，推動(dòng)合作社、初制所等農(nóng)產(chǎn)品初加工作坊向小微企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
（四）在生態(tài)綠美建設(shè)中取得新進(jìn)展。全面實(shí)行“林長制”“河長制”，加大森林草原、河道、水源、礦產(chǎn)保護(hù)力度，確保資源開發(fā)利用合理化、規(guī)范化，持續(xù)執(zhí)行年度木材采伐限額審批制和伐區(qū)嚴(yán)管制，堅(jiān)決打擊毀林開荒、亂砍濫伐、未批先伐等違法行為，規(guī)范木材加工企業(yè)行為，嚴(yán)格執(zhí)行涉林涉水行政處罰，依法懲處涉林涉水犯罪行為。嚴(yán)格執(zhí)行群眾安全用火審批制，嚴(yán)厲打擊縱火等違法犯罪行為，嚴(yán)懲不貸、絕不輕饒。抓好農(nóng)業(yè)面污染源、塑料污染治理，全面推行垃圾分類、垃圾回收。加快綠美建設(shè)，優(yōu)先把村（居）委會(huì)所在地村莊建設(shè)成為綠美村莊，評(píng)選一批綠美鄉(xiāng)村（綠美社區(qū)）、綠美校園、綠美公路、綠美河湖、綠美單位和綠美家庭，鞏固提升省級(jí)“綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)”榮譽(yù)稱號(hào)。
（五）在促進(jìn)民生改善中展現(xiàn)新作為。加快補(bǔ)齊教育短板，繼續(xù)推進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，推進(jìn)勐捧中學(xué)進(jìn)校大道改建和勐捧鎮(zhèn)中心完小擴(kuò)建。力爭勐捧中心衛(wèi)生院醫(yī)技樓建設(shè)基本完工，全面提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平。完善社會(huì)保障體系建設(shè)，持續(xù)鞏固城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保率穩(wěn)定在98%以上；規(guī)范社會(huì)救助、最低生活保障等救助救濟(jì)申請(qǐng)審批成效，確保惠民政策得到有效落實(shí)，老、幼、孤、寡、殘等特殊群體得到保障；扎實(shí)抓好新階段疫情防控各項(xiàng)工作，細(xì)化落實(shí)國家“乙類乙管”總體方案，保障人民群眾就醫(yī)用藥需求，做好重點(diǎn)人群服務(wù)保障，著力保健康、防重癥，確保平穩(wěn)轉(zhuǎn)段和社會(huì)穩(wěn)定。扛實(shí)為國守邊的政治責(zé)任，抓實(shí)邊境管控，嚴(yán)厲打擊跨境違法犯罪。抓實(shí)社會(huì)面管控，加強(qiáng)網(wǎng)格化管理，常態(tài)化開展掃黑除惡治亂斗爭、打擊賭博、電詐等專項(xiàng)行動(dòng)，有效開展平安勐捧建設(shè)。扎實(shí)推進(jìn)法治建設(shè)，全面抓好禁毒防艾、安全生產(chǎn)、食品安全、矛盾糾紛排查調(diào)處等工作，提升群眾安全感和滿意度。深化民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建“十進(jìn)”措施。大力支持工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、殘聯(lián)、紅十字會(huì)等群團(tuán)組織工作，統(tǒng)籌推進(jìn)意識(shí)形態(tài)、民族、宗教、雙擁等工作。
（六）在加強(qiáng)政府建設(shè)中樹立新形象。全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，竭盡全力做好政府工作，努力建設(shè)人民滿意的服務(wù)型政府。打造法治政府，忠實(shí)履行憲法和法律賦予的職責(zé)，堅(jiān)持民主科學(xué)決策，完善“三重一大”事項(xiàng)決策制度。深入推進(jìn)法治宣傳教育，扎實(shí)開展“八五”普法工作。更加自覺地接受鎮(zhèn)人大法律監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督、社會(huì)和輿論監(jiān)督，認(rèn)真聽取人大代表、政協(xié)委員意見，優(yōu)質(zhì)、高效辦理人大建議。加強(qiáng)和改進(jìn)政府工作，堅(jiān)持一線工作法、項(xiàng)目工作法、典型引路法，始終保持真抓實(shí)干勁頭，為干事創(chuàng)業(yè)者撐腰鼓勁。打造清廉政府，認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)紀(jì)律規(guī)矩，堅(jiān)持把全面從嚴(yán)治黨“越往后越嚴(yán)”的要求貫徹政府工作始終，強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控，深化干部隊(duì)伍廉政教育，牢固樹立“過緊日子”“過苦日子”的思想，努力營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)和政務(wù)環(huán)境。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共10個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位10個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位3個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位7個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制87人，其中：行政編制34人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制52人。在職實(shí)有76人，其中： 財(cái)政全額保障76人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員32人，其中：離休0人，退休32人
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入4619.52萬元，其中：一般公共預(yù)算4619.52萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年2131.45萬元對(duì)比增加2488.07萬元，增長116.73%，主要原因分析一方面是2023年度新增勐捧鎮(zhèn)忙丙村忙丙小寨人居環(huán)境提升項(xiàng)目、勐捧鎮(zhèn)邊民補(bǔ)助項(xiàng)目、勐捧鎮(zhèn)忙丙村硝塘自然村甘蔗種植項(xiàng)目、勐捧鎮(zhèn)酸格林村人居環(huán)境提升項(xiàng)目、勐捧鎮(zhèn)丫口大崗山、梅子樹烤煙及甘蔗種植項(xiàng)目、勐捧鎮(zhèn)愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”以獎(jiǎng)代補(bǔ)綜合財(cái)力補(bǔ)助建設(shè)項(xiàng)目，導(dǎo)致項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)增大。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入 4619.52萬元，其中:本年收入4619.52萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4619.52萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年2131.45萬元對(duì)比增加2488.07萬元，增長116.73%，主要原因分析一方面是2023年度新增勐捧鎮(zhèn)忙丙村忙丙小寨人居環(huán)境提升項(xiàng)目、勐捧鎮(zhèn)邊民補(bǔ)助項(xiàng)目、勐捧鎮(zhèn)忙丙村硝塘自然村甘蔗種植項(xiàng)目、勐捧鎮(zhèn)酸格林村人居環(huán)境提升項(xiàng)目、勐捧鎮(zhèn)丫口大崗山、梅子樹烤煙及甘蔗種植項(xiàng)目、勐捧鎮(zhèn)愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”以獎(jiǎng)代補(bǔ)綜合財(cái)力補(bǔ)助建設(shè)項(xiàng)目，導(dǎo)致項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)增大。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出4619.52萬元。財(cái)政撥款安排支出 4619.52萬元，其中：基本支出2341.07萬元，與上年2096.85對(duì)比增加244.22萬元，增長11.65%，主要原因分析一方面是2022年新招錄公務(wù)員2人，新聘用事業(yè)人員4人，導(dǎo)致工資基數(shù)增大，預(yù)算數(shù)增大，另一方面是村小組干部調(diào)整工資，預(yù)算數(shù)增大；項(xiàng)目支出2278.45萬元，與上年34.6萬元對(duì)比增加2243.85萬元，增加648.51%，主要原因分析是新增勐捧鎮(zhèn)忙丙村忙丙小寨人居環(huán)境提升項(xiàng)目、勐捧鎮(zhèn)邊民補(bǔ)助項(xiàng)目、勐捧鎮(zhèn)忙丙村硝塘自然村甘蔗種植項(xiàng)目、勐捧鎮(zhèn)酸格林村人居環(huán)境提升項(xiàng)目、勐捧鎮(zhèn)丫口大崗山、梅子樹烤煙及甘蔗種植項(xiàng)目、勐捧鎮(zhèn)愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”以獎(jiǎng)代補(bǔ)綜合財(cái)力補(bǔ)助建設(shè)項(xiàng)目，導(dǎo)致項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)增大。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下幾個(gè)方面：
1.2010101行政運(yùn)行15.25萬元，主要用于人大工資福利支出；
2.2010104人大會(huì)議7萬元，主要用于安排人大會(huì)議費(fèi)支出；
3.2010107人大代表履職能力提升6.2萬元，要用于代表務(wù)工補(bǔ)助及會(huì)議開展支出等；
4.2010301行政運(yùn)行588.94萬元，主要用于政府工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)等；
5.2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出10.2萬元，主要用于村（組）干部報(bào)酬等；
6.2013101行政運(yùn)行56.75萬元，主要用于黨委工資福利支出；
7.2030699其他國防動(dòng)員支出1.5萬元，主要用于基層武裝部工作（含戰(zhàn)備訓(xùn)練、國防動(dòng)員、兵員征集等）支出；
8.2070109群眾文化45.09萬元，主要用于文化站工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)；
9.2080101行政運(yùn)行41.67萬元，主要用于社保工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)；
10.2080501行政單位離退休46.57萬元，主要用于行政單位退休人員工資；
11.2080502事業(yè)單位離退休16.98萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員工資；
12.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出131.42萬元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
13.2080801死亡撫恤19.58萬元，用于支付死亡撫恤金；
14.2082502其他農(nóng)村生活救助1992.75萬元，用于支付勐捧鎮(zhèn)邊民補(bǔ)助專項(xiàng)資金；
15.2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理25.26萬元，用于支付勐捧鎮(zhèn)民兵聯(lián)防員伙食補(bǔ)助；
16.2100499其他公共衛(wèi)生支出50萬元，用于支付勐捧鎮(zhèn)愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”以獎(jiǎng)代補(bǔ)綜合財(cái)力補(bǔ)助建設(shè)項(xiàng)目資金；
17.2101101行政單位醫(yī)療23.06萬元，用于支付職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；
18.2101102事業(yè)單位醫(yī)療52.34萬元，用于支付職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；
19.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.78萬元，用于支付職工其他醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；
20.2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理34.17萬元，主要用于規(guī)劃辦工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)；
21.2130104事業(yè)運(yùn)行246.65萬元，主要用于農(nóng)服中心工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)；
22.2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展2萬元，主要用于基層財(cái)政業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)；
23.2130126農(nóng)村社會(huì)事業(yè)11萬元，主要用于鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨校工作經(jīng)費(fèi)；
24.2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)104.79萬元，主要用于林業(yè)站工資福利支出，工作經(jīng)費(fèi)；
25.2130399其他水利支出63.88萬元，主要用于水利站工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)；
26.2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)110萬元，主要用于支付鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)忙丙村忙丙小寨人居環(huán)境提升項(xiàng)目專項(xiàng)資金；
27.2130505生產(chǎn)發(fā)展40萬元，主要用于支付勐捧鎮(zhèn)忙丙村硝塘自然村甘蔗種植項(xiàng)目資金；
28.2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助773.12萬元，主要用于對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助；
29.2210201住房公積金98.57萬元，主要用于支付職工住房公積金。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
本單位2023年無與中央配套事項(xiàng)
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本單位2023年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目11個(gè)，政府采購預(yù)算總額16.82萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算16.82萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)14.99萬元，較上年43.4萬元減少28.41萬元，下降189.52%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年與上年相比，無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6.99萬元，較上年減少6.41萬元，下降47.36%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為301次，共計(jì)接待1812人次。
減少原因是勐捧政府厲行節(jié)儉，減少接待開支。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為8萬元，較上年減少22萬元，下降73.33%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年相比，無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元，較上年減少22萬元，下降73.33%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
減少原因是勐捧政府嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和縣委縣政府過緊日子要求，進(jìn)一步壓減公務(wù)用車購置及運(yùn)行維費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2023年度鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府共申報(bào)項(xiàng)目12個(gè)，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排2278.45萬元，編制績效目標(biāo)12個(gè)。
（一）人大會(huì)議經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排7萬元，總體目標(biāo)：保障鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2023年度人大會(huì)議順利召開，安排人大會(huì)議費(fèi)支出；
（二）人大代表履職專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排6.2萬元，總體目標(biāo)：給予人大代表充分務(wù)工補(bǔ)助及保障會(huì)議開展支出等；
（三）鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排10萬元，總體目標(biāo)：加大鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府鄉(xiāng)村振興資金管理使用，規(guī)范資金核算，保障鄉(xiāng)村振興工作有序開展；
（四）無資金來源工程類化債資金，財(cái)政預(yù)算安排60萬元，用于支付無資金來源的工程；
（五）基層武裝部工作（含戰(zhàn)備訓(xùn)練、國防動(dòng)員、兵員征集等）經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排1.5萬元，用于支付鄉(xiāng)鎮(zhèn)武裝部日常辦公開支；
（六）鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨校工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排1萬元，為保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)推進(jìn)基層黨建工作重點(diǎn)任務(wù)開展。
（七）鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)忙丙村忙丙小寨人居環(huán)境提升項(xiàng)目專項(xiàng)資金，財(cái)政預(yù)算安排100萬元，用于支付勐捧鎮(zhèn)忙丙小寨自然村村莊排污管網(wǎng)建設(shè)（配套污水檢查井、觀察井）。
（八）勐捧鎮(zhèn)愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”以獎(jiǎng)代補(bǔ)綜合財(cái)力補(bǔ)助建設(shè)項(xiàng)目資金，財(cái)政預(yù)算安排50萬元，用于支付勐捧鎮(zhèn)溫泉池改造、垃圾處理環(huán)境政治項(xiàng)目、集鎮(zhèn)區(qū)污水管道疏通、宣傳展板、廣告牌制作、垃圾清運(yùn)費(fèi)、衛(wèi)生消殺。
（九）勐捧鎮(zhèn)邊民補(bǔ)助專項(xiàng)資金，財(cái)政預(yù)算安排1992.75萬元，保障勐捧鎮(zhèn)2022年4個(gè)邊境村，1872戶農(nóng)戶7971人享受每人2500元的邊民補(bǔ)貼。
（十）勐捧鎮(zhèn)忙丙村硝塘自然村甘蔗種植項(xiàng)目資金，財(cái)政預(yù)算安排20萬元，用于支付忙丙村硝塘自然村甘蔗種植項(xiàng)目。
（十一）勐捧鎮(zhèn)酸格林村人居環(huán)境提升項(xiàng)目專項(xiàng)資金，財(cái)政預(yù)算安排10萬元，用于支付酸格林村人居環(huán)境提升項(xiàng)目。
（十二）勐捧鎮(zhèn)丫口大崗山、梅子樹烤煙及甘蔗種植項(xiàng)目專項(xiàng)資金，財(cái)政預(yù)算安排20萬元，用于支付丫口大崗山、梅子樹烤煙發(fā)展及甘蔗種植項(xiàng)目。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。
2、一般公共預(yù)算支出：是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。
3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6、政府采購：也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排38.15萬元，與上年36.93萬元對(duì)比增加1.22萬元，增長3.3%，主要原因年末在職人員實(shí)有數(shù)比去年增加，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額2182.62萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1374.51萬元，固定資產(chǎn)625.94萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程100萬元，無形資產(chǎn)25.93萬元，其他資產(chǎn)56.24萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少578.92萬元，其中固定資產(chǎn)減少52.22萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0.48萬元，其中出租資產(chǎn)175平方米，資產(chǎn)出租收入0.48萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
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