監(jiān)督索引號53092400800501000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹落實好黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，弘揚習(xí)近平新時代中國特色社會主義主旋律，創(chuàng)建習(xí)近平新時代中國特色社會主義新農(nóng)村。
2.強化基層黨建工作，加大黨組織建設(shè)力度，宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。
3.著力營造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鎮(zhèn)、村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。
4.加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民合法權(quán)益。
5.著力增強社會管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。
6.推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。
7.綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，加強民族宗教的管理,及時化解社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。
8.加強村（居）民自治工作的指導(dǎo)，促進(jìn)村（居）民自治良性發(fā)展，統(tǒng)籌和規(guī)范村（居）委會承擔(dān)的各類協(xié)管事項，規(guī)范人員管理和經(jīng)費使用，推進(jìn)“多元合一、一員多能”。
9.加強對村（居）民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。
10.加強對上級部門派出（駐）機構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級主管部門加強對派出（駐）機構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理。
11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
（1）持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興。以更大力度抓好脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，建立更加穩(wěn)固的利益聯(lián)結(jié)機制，加強產(chǎn)業(yè)和就業(yè)幫扶，堅決不發(fā)生規(guī)模性返貧。全面推進(jìn)鄉(xiāng)村建設(shè)行動，啟動勐捧田園綜合體建設(shè)，完成巖子頭等5個村莊規(guī)劃，忙耿、石橋、核桃箐、半個山、根基、象腳水、丫口等8個壯大村集體經(jīng)濟項目建成投入使用。啟動忙丙、包包寨、岔溝、酸格林村4個現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)，建成岔溝自然村、忙丙大山自然村美麗鄉(xiāng)村示范村，啟動勐捧白水、老街子、包包寨新寨壩、酸格林苦菜林、章奎美麗鄉(xiāng)村示范村建設(shè)。加快巖子頭古茶行、體驗館、茶基地建設(shè)；深入推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動計劃，突出抓好農(nóng)村生活垃圾、生活污水治理，實現(xiàn)衛(wèi)生戶廁100%全覆蓋。
（2）持續(xù)增強發(fā)展后勁。堅持項目工作法，多渠道、多層次、全方位爭取項目資金，加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐。開工建設(shè)110界樁邊防快捷通道集鎮(zhèn)段，啟動建設(shè)集鎮(zhèn)水生態(tài)文明景觀提升項目和響水河休閑步道項目，完成鎮(zhèn)中心文化廣場一期建設(shè)，啟動二期建設(shè)。啟動勐捧學(xué)子路建設(shè)和老街子改造提升項目。新建鎮(zhèn)集貿(mào)市場，年內(nèi)投入使用，完成公益性公墓建設(shè)，爭取鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品物流交易中心納入縣級盤子，并取得實質(zhì)性進(jìn)展。新建勐捧煙站，提升煙葉就地收購能力。打造勐捧至龍鎮(zhèn)橋美麗公路，建成丫口梅子樹至南碰13公里產(chǎn)業(yè)硬化路，完成大崗山、象腳水提水工程，完成忙耿村、丫口村等怒江流域100公里村組道路建設(shè)。積極推進(jìn)鄉(xiāng)村水、電、網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級。
（3）持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。抓好“兩煙一蔗”主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，搶抓節(jié)令，搶抓備耕，種植烤煙1.28萬畝，種植香料煙4700畝，完成煙葉交售4.5萬擔(dān)，完成甘蔗新植8100畝，完成工業(yè)入榨量13.5萬噸，蔗園穩(wěn)定在3.4萬畝以上。支持茶葉協(xié)會、養(yǎng)殖協(xié)會工作，做好30余萬畝的茶葉、堅果、核桃等高原特色產(chǎn)業(yè)的管護和提質(zhì)增效，加大蔬菜種植基地培育力度。完成巖子頭村、勐捧村2800畝土地整治項目，實施“水稻+香料煙+烤煙”輪作模式，鞏固勐捧水稻產(chǎn)量。以“企業(yè)+合作社+基地+農(nóng)戶”模式，推動肉牛、生豬、畜禽養(yǎng)殖向規(guī)模化專業(yè)化發(fā)展。全面推動專業(yè)合作社、龍頭企業(yè)等農(nóng)產(chǎn)品初加工廠向小微企業(yè)園聚集發(fā)展。積極推進(jìn)農(nóng)文旅融合發(fā)展，申報岔溝村AAA級景區(qū)，打造一批小微農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、示范園、體驗園。
（4）持續(xù)推進(jìn)群眾幸福指數(shù)提高。加快補齊教育短板，繼續(xù)推進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，推進(jìn)勐捧中學(xué)校園工程復(fù)工和進(jìn)校大道改建，做好鎮(zhèn)中心完小搬遷項目前期工作，建成忙丙幼兒園，酸格林、蒿子壩、包包寨幼兒園開工建設(shè)，向上爭取鎮(zhèn)康縣第二中學(xué)規(guī)劃立項。申報創(chuàng)建國家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)，力爭勐捧鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)技樓開工建設(shè)，全面提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平。完善社會保障體系建設(shè)，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險和基本醫(yī)療保險參保率穩(wěn)定在98%以上。規(guī)范社會救助、最低生活保障等救助救濟申請審批成效，確保惠民政策得到有效落實。扛實為國守邊的政治責(zé)任，抓實邊境管控，嚴(yán)厲打擊跨境違法犯罪。抓實社會面管控，加強網(wǎng)格化管理，有效開展平安勐捧建設(shè)。扎實推進(jìn)“八五”普法，全面抓好禁毒防艾、生產(chǎn)安全、食品安全等工作，提升群眾安全感和滿意度。把鑄牢中華民族共同體意識作為新時代民族工作的主線，深化民族團結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建“十進(jìn)”措施。大力支持工會、共青團、婦聯(lián)、殘聯(lián)、紅十字會等群團組織工作，統(tǒng)籌推進(jìn)民族宗教、供銷等工作。
（5）持續(xù)推進(jìn)行政效能提升。堅持把政治建設(shè)擺在首位，始終以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實踐、推動工作，堅決擁護“兩個確立”，始終做到“兩個維護”。大力倡導(dǎo)“馬上就辦”的工作作風(fēng)，堅決履行好黨和人民賦予的神圣職責(zé)。堅決維護憲法和法律權(quán)威，自覺運用法治思維和法治方式推動工作，持續(xù)推進(jìn)法治政府建設(shè)。全面掌握黨的政策理論、法律法規(guī)和行政專業(yè)知識，不斷提高謀項目、防風(fēng)險、抓落實的能力。自覺接受鎮(zhèn)人大依法監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督、社會和輿論監(jiān)督，認(rèn)真聽取人大代表、政協(xié)委員意見，優(yōu)質(zhì)、高效辦理人大建議。牢固樹立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意識，堅持一線工作法、項目工作法、典型引路法，全面提高干部的政治素質(zhì)和工作本領(lǐng)，求真務(wù)實，干字當(dāng)頭，干出實打?qū)嵉男聵I(yè)績，干出群眾的好口碑。堅持把全面從嚴(yán)治黨“越往后越嚴(yán)”的要求貫徹政府工作始終，強化重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位廉政風(fēng)險防控，牢固樹立“過緊日子”“過苦日子”的思想，努力營造干部清正、政府清廉、政治清明的政務(wù)環(huán)境。
（6）聚焦疫情防控，堅決守住安全底線。把疫情防控作為當(dāng)前最大的政治責(zé)任，堅持底線思維、增強憂患意識，以最嚴(yán)、最緊、最高的要求壓實工作責(zé)任，堅決守住來之不易的疫情防控成果。圍繞“外防輸入、內(nèi)防反彈、嚴(yán)防輸出”防控策略和“三個不發(fā)生”防控目標(biāo)，持續(xù)推進(jìn)“三防融合”，壓緊壓實“五級段長制”責(zé)任，切實筑牢“五道防線”，新建2個邊境聯(lián)防所，管好、用好14個邊境聯(lián)防所，堅決管住邊境、守好家門。嚴(yán)格落實邊境村（社區(qū)）網(wǎng)格化精準(zhǔn)管控，扎緊疫苗接種、核酸檢測的防疫籬笆；嚴(yán)格執(zhí)行“七個一律”懲戒措施，深入開展愛國衛(wèi)生“7個專項行動”，補齊疫情防控短板，筑牢常態(tài)化社會防控大防線，守護好鎮(zhèn)康“北大門”。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦公室、基層黨建綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)和社會治安綜合治理信訪辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。所屬單位10個，分別是：
1.行政單位3個，分別為：勐捧鎮(zhèn)黨委、勐捧鎮(zhèn)人大、勐捧鎮(zhèn)人民政府。
2.事業(yè)單位7個，分別為：勐捧鎮(zhèn)財政所、勐捧鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、勐捧鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心、勐捧鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心、勐捧鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、勐捧鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心、勐捧鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位7個。分別是：
1.勐捧鎮(zhèn)人民政府
2.勐捧鎮(zhèn)人大
3.勐捧鎮(zhèn)黨委
4.勐捧鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心
5.勐捧鎮(zhèn)林業(yè)草原綜合服務(wù)中心
6.勐捧鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心
7.勐捧鎮(zhèn)文化與旅游廣播電視體育綜合服務(wù)中心
8.勐捧鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
9.勐捧鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心
10.勐捧鎮(zhèn)財政所
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2022年末實有人員編制87人。其中：行政編制35人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制52人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員31人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員45人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員32人（離休0人，退休32人）。
實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2022年度收入合計98269339.82元。其中：財政撥款收入47450746.65元，占總收入的48.29%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入50818593.17元，占總收入的51.71%。與上年相比，收入合計增加1063783.57元，增長1.09%。其中：財政撥款收入增加19127742.71元，增長67.53%，主要原因是新增現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)項目及以前年度工程完工，財政資金下達(dá)量增加；上級補助收入無增減變動；事業(yè)收入無增減變動；經(jīng)營收入無增減變動；附屬單位上繳收入無增減變動；其他收入減少18063959.14元，下降26.22%，主要原因是受政策影響，2022年9月起，惠農(nóng)補貼不再由鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放，其他資金下達(dá)量減少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2022年度支出合計107803298.79元。其中：基本支出18776477.46元，占總支出的17.42%；項目支出89026821.33元，占總支出的82.58%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計減少6620843.9元，下降5.79%。其中：基本支出減少1231762.74元，下降6.16%，主要原因是地方財政吃緊，縮減開支，資金下達(dá)量減少，故基本支出減少；項目支出減少5389081.16元，下降5.71%，主要原因是受政策影響，2022年9月起，惠農(nóng)補貼不再由鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放，故項目支出減少；上繳上級支出無增減變動；經(jīng)營支出無增減變動；對附屬單位補助支出無增減變動。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出18776477.46元。與上年對比，減少1231762.74元，下降6.16%。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出16752991.07元，占基本支出的89.22％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費2023486.39元，占基本支出的10.78％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出89026821.33元。上年相比，減少5389081.16元，下降5.71%。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況：
1.商品和服務(wù)支出6467144.58元，其中：辦公費4401360.45元，印刷費324603.75元，咨詢費225000元，水費2047元，電費173830.9元，郵電費21918元，差旅費4143.5元，維修（護）費71798.8元，租賃費49850元，會議費211198.89元，培訓(xùn)費7406元，公務(wù)接待費13251元，專用材料費330390.52元，勞務(wù)費175840.5元，公務(wù)用車運行維護費341030元，其他交通費40178.7元，其他商品和服務(wù)支出73296.57元。
2.對個人和家庭的補助支出52866521.75元，其中：生活補助44896058.43元，救濟費472000元，個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼7498163.32元。
3.資本性支出29687155元，其中：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)29687155元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出52491008.93元，占本年支出合計的48.69%。與上年相比增加11305995.96元，增長27.45%，主要原因是現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)項目資金較上年增加，故整體項目支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出6869928.29元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.09%。與上年相比，減少5519057.07元，同比下降44.55%。主要用于政府、人大、黨委及財政所的在職人員工資支出，政府購買公益性崗位人員、村干部、城鄉(xiāng)社區(qū)干部、小組干部報酬及保險支出，遺屬補助支出及部門日常公用經(jīng)費支出；
2.文化旅游體育與傳媒（類）支出501773.25元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.96%。與上年相比，減少30097.89元，同比下降5.66%。主要用于文化站的人員工資支出及公用經(jīng)費支出；
3.社會保障和就業(yè)（類）支出1354663.42元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.58%。與上年相比，增加216801.93元，同比增長19.05%。主要用于社保中心的人員工資支出及公用經(jīng)費支出及各類人員的保險支出；
4.衛(wèi)生健康（類）支出8170623.95元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15.57%。與上年相比，減少2210683.24元，同比下降21.29%。主要用于疫情防控基本支出以及勐捧鎮(zhèn)在職人員醫(yī)療保險及大病保險等支出；
5.節(jié)能環(huán)保（類）支出300000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.57%。與上年相比，增加300000元，同比增長100%。主要用于岔溝村、忙丙村鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展及現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)項目專項資金；
6.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出370473.12元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.70%。與上年相比，減少64774.16元，同比下降14.88%。主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心的人員工資支出及公用經(jīng)費支出；
7.農(nóng)林水（類）支出32743546.9元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的62.38%。與上年相比，增加19873806.39元，同比增長154.42%。主要用于農(nóng)服中心、林業(yè)草原服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心的人員工資支出及公用經(jīng)費支出及扶貧項目、四位一體項目、滬滇項目及其他扶貧項目支出；
8.其他（類）支出2180000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.15%。與上年相比，減少1590000元，同比下降36.2%。主要用于邊境立體化防控鐵絲網(wǎng)建設(shè)項目專項資金。
除以上一般公共服務(wù)（類）支出、文化旅游體育與傳媒（類）支出、社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、節(jié)能環(huán)保（類）支出、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出、農(nóng)林水（類）支出、其他（類）支出外，無其余支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為434000元，支出決算為259578.29元，完成年初預(yù)算的59.81%。本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算205670.18元，占總支出決算的79.23%；公務(wù)接待費支出決算53908.11元，占總支出決算的20.77%，具體是國內(nèi)接待費支出決算53908.11元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為434000元，支出決算為259578.29元，完成年初預(yù)算的59.81%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為205670.18元，完成年初預(yù)算的68.56%；公務(wù)接待費支出決算為53908.11元，完成年初預(yù)算的40.23%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算計劃，做到不超標(biāo)接待，不違規(guī)采購。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少2458.78元，下降0.94%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無變動；公務(wù)用車購置費支出決算較上年無變動；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加32690.11元，增長18.9%；公務(wù)接待費支出決算減少35148.89元，下降39.47%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是我單位積極貫徹落實中央八項規(guī)定精神、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》以及嚴(yán)格執(zhí)行政府采購法等相關(guān)法律法規(guī)，從嚴(yán)執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)、遵守公務(wù)接待紀(jì)律；同時嚴(yán)格執(zhí)行年初采購計劃報批，不超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍采購。其中，公務(wù)用車運行維護費大于上年的主要原因是2021年下村次數(shù)增加，加之油價的上漲，導(dǎo)致公務(wù)用車運行維護費較上年增加。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于應(yīng)急救災(zāi)、巡邊及日常用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待301批次（其中：外事接待0批次），接待人次1812人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門到勐捧鎮(zhèn)指導(dǎo)及調(diào)研工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
本年度部門未發(fā)生政府性資金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出1420023.08元，比上年減少1459240.64元，下降50.68%,主要原因是我單位厲行節(jié)儉，壓縮政府運行經(jīng)費。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本單位日常運轉(zhuǎn)的辦公經(jīng)費（含辦公用品、水電費、郵電費、會議培訓(xùn)經(jīng)費、工會經(jīng)費等）。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額21826182.13元，其中，流動資產(chǎn)13745079.86元，固定資產(chǎn)6259399.07元，對外投資及有價證券0元，在建工程1000000元，無形資產(chǎn)259305.2元，其他資產(chǎn)562398元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5789223.98元，其中固定資產(chǎn)減少522189.49元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值563314元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋111.26平方米，賬面原值447037元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入4799.98元。
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額77020元，其中：政府采購貨物支出77020元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
2022年鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府部門整體支出績效自評金額107803298.79元，項目績效自評金額89020821.33元，共39個項目，覆蓋率為100%。
1.項目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實加快支出進(jìn)度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進(jìn)度和績效目標(biāo)的完成情況，防止項目運行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項目進(jìn)行考評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實施，確保2022年度預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責(zé)范圍相符，屬部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，疫情防控、鄉(xiāng)村振興各項工作推進(jìn)有序、落實有力、行動有效。
3.綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時合理使用財政項目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價為優(yōu)秀。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附表）
（三）項目支出績效自評表
（詳見附表）
五、其他重要事項情況說明
2022年鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府性基金收入600000元，與上年相比，增加600000元，同比增長100%，主要原因是用于岔溝村輕木樹林格自然村綜合文體活動場所及包包寨110界碑小廣場建設(shè)支出。本年支出數(shù)為622500元，與上年相比，減少330000元，同比下降53.01%。主要用于岔溝村輕木樹林格自然村綜合文體活動場所及包包寨110界碑小廣場建設(shè)支出，較上年對比支出減少的原因為其他村活動場所基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)于上年內(nèi)建成并完成驗收，故上年項目資金支出大于本年。
2022年鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府國有資本經(jīng)營性收入8700元，與上年相比，增加2700元，同比增長45%，主要原因是用于國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出。本年支出數(shù)為14700元，與上年相比，增加14700元，同比增長100%。較上年對比支出增加的原因為上年12月收到資金后暫未支付，今年對國有企業(yè)退休人員慰問支出。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
3.其他收入：指除“財政撥款收入”“財政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400800501111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號