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監(jiān)督索引號(hào)53092400800501000

鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2021年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府部門(mén)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實(shí)好黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，弘揚(yáng)新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義主旋律，創(chuàng)建新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義新農(nóng)村。

2.強(qiáng)化基層黨建工作，加大黨組織建設(shè)力度，宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。

3.著力營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鎮(zhèn)、村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。

4.加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問(wèn)題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。

5.著力增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。

6.推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

7.綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)民族宗教的管理,及時(shí)化解社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

8.加強(qiáng)村（居）民自治工作的指導(dǎo)，促進(jìn)村（居）民自治良性發(fā)展，統(tǒng)籌和規(guī)范村（居）委會(huì)承擔(dān)的各類協(xié)管事項(xiàng)，規(guī)范人員管理和經(jīng)費(fèi)使用，推進(jìn)“多元合一、一員多能”。

9.加強(qiáng)對(duì)村（居）民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開(kāi)、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。

10.加強(qiáng)對(duì)上級(jí)部門(mén)派出（駐）機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級(jí)主管部門(mén)加強(qiáng)對(duì)派出（駐）機(jī)構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理。

11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.疫情防控有序有力。舉全鎮(zhèn)之力，按照疫情防控“五個(gè)管住”、“五個(gè)不準(zhǔn)”要求，不斷健全“黨政軍警民”合力強(qiáng)邊固防機(jī)制，建立完善邊境立體化管控體系，堅(jiān)決筑牢疫情防控“五道防線”。設(shè)置邊境一線執(zhí)勤點(diǎn)20個(gè)、二線執(zhí)勤點(diǎn)5個(gè)，投入防疫人員49447人次。建成抵邊線鐵絲網(wǎng)28公里，建成邊境聯(lián)防所14個(gè)，安裝技防設(shè)施監(jiān)控?cái)z像頭1800組。完成新冠肺炎疫苗接種33065人79413劑次，利用“七個(gè)一律”懲戒措施，懲治偷越國(guó)（邊）境行政案件68起145人，堅(jiān)決守住了“三個(gè)不發(fā)生”底線。

2.產(chǎn)業(yè)發(fā)展提檔升級(jí)。持續(xù)抓實(shí)“兩煙一蔗”產(chǎn)業(yè)，“兩煙”種植面積突破1.7萬(wàn)畝，酸格林村煙葉交售量突破1萬(wàn)擔(dān)，新植甘蔗6104.3畝，實(shí)現(xiàn)甘蔗工業(yè)入榨量11.2萬(wàn)噸。岔溝“烤煙+油菜”輪作模式取得成效。茶葉價(jià)格持續(xù)向好，巖子頭古茶行開(kāi)工建設(shè)。蔬菜大棚基地、核桃加工廠、蛋雞場(chǎng)建成投入使用。肉牛養(yǎng)殖規(guī)模擴(kuò)大，生豬出欄價(jià)格提升，水產(chǎn)品養(yǎng)殖成效顯著。

3.鄉(xiāng)村振興持續(xù)推進(jìn)。以基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為重點(diǎn)，全力開(kāi)啟鄉(xiāng)村振興。沿邊高速公路（勐捧段）開(kāi)工，完成征地拆遷2426.6畝，兌付拆遷資金7966萬(wàn)元。集鎮(zhèn)文化廣場(chǎng)改造提升工程啟動(dòng)。丫口梅子樹(shù)至南碰13公里產(chǎn)業(yè)路開(kāi)工，大崗山提水工程投入使用。建成烤房65座，新建產(chǎn)業(yè)砂石路150公里，累計(jì)投入資金680萬(wàn)元。忙丙大山、酸格林苦菜林、包包寨新寨壩等現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)率先啟動(dòng)，集鎮(zhèn)河道、勐捧白水、老街子等提升工程納入建設(shè)計(jì)劃。

4.民生事業(yè)蓬勃發(fā)展。全力推進(jìn)義務(wù)教育和學(xué)前教育，酸格林小學(xué)教學(xué)樓封頂，忙丙幼兒園進(jìn)入裝修，酸格林幼兒園、蒿子壩幼兒園獲批待建。全力推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，醫(yī)療條件日漸完善，核酸采樣能力大幅提升，中心衛(wèi)生院醫(yī)技樓進(jìn)入規(guī)劃可研階段。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保率達(dá)97.3%,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保率達(dá)98.5%，累積發(fā)放低保、臨時(shí)救助等民政惠民資金4814.85萬(wàn)元。對(duì)轄區(qū)內(nèi)12個(gè)縣級(jí)革命遺址保護(hù)開(kāi)發(fā)名錄掛牌保護(hù)。勐捧社區(qū)榮獲文明單位，忙丙村、核桃箐村榮獲文明村，創(chuàng)建信用村4個(gè)。工青婦等群團(tuán)組織作用進(jìn)一步發(fā)揮，食品藥品安全、防汛抗旱、防震減災(zāi)、老年人、殘疾人等工作全面發(fā)展。

5.社會(huì)治理效果顯著。堅(jiān)持“保一方穩(wěn)定，促一方發(fā)展”，強(qiáng)化社會(huì)立體化防控，破獲刑事案件33起，辦理行政案件91起，打掉吸毒窩點(diǎn)3個(gè)，查獲毒品117.5公斤，走私香煙3015條；收繳槍支68支，子彈468發(fā)，遣送“三非人員”27人，鏟除賭博窩點(diǎn)1個(gè)；開(kāi)展矛盾糾紛排查和安全生產(chǎn)檢查，調(diào)處矛盾糾紛194起，排查整改安全隱患76個(gè),社區(qū)矯正、普法教育、信訪、村民自治等工作持續(xù)開(kāi)展，人民群眾安全感、滿意度直線上升。

6.政府建設(shè)不斷加強(qiáng)。把政府工作全面納入法治框架，依法接受人大監(jiān)督，主動(dòng)接受社會(huì)和輿論監(jiān)督，定期發(fā)布“三公經(jīng)費(fèi)”、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、重大決策等政務(wù)信息，確保陽(yáng)光用權(quán)。嚴(yán)格政府債務(wù)管理，嚴(yán)控財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)建決策科學(xué)、執(zhí)行堅(jiān)決的運(yùn)行機(jī)制，有力推動(dòng)政府由管理型向服務(wù)型轉(zhuǎn)變。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府部門(mén)2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：

1.行政單位：

（1）中共勐捧鎮(zhèn)委員會(huì)

（2）鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府

（3）鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民代表大會(huì)主席團(tuán)辦公室

2.參公單位：鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)財(cái)政所

3.事業(yè)單位：

（1）鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心

（2）鎮(zhèn)康縣林業(yè)草原服務(wù)中心

（3）鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心

（4）勐捧鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心

（5）鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)社會(huì)保障中心

（6）鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)規(guī)劃辦公室

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府部門(mén)2021年末實(shí)有人員編制87人。其中：行政編制35人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制52人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員31人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員46人（含參公管理事業(yè)人員4人）。

離退休人員32人。其中：離休0人，退休32人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府部門(mén)2021年度收入合計(jì)9720.56萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入2832.3萬(wàn)元，占總收入的29.14%，比上年同期減47.52%，主要原因分析：2021年度下達(dá)財(cái)政撥款項(xiàng)目資金較2020年相比大幅度減少；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期增0%，主要原因分析：勐捧鎮(zhèn)人民政府無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期增0%，主要原因分析：勐捧鎮(zhèn)人民政府無(wú)事業(yè)收入；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期增0%，主要原因分析：勐捧鎮(zhèn)人民政府無(wú)經(jīng)營(yíng)收入；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期增0%，主要原因分析：勐捧鎮(zhèn)人民政府無(wú)附屬單位繳款收入；其他收入6888.26萬(wàn)元，占總收入的70.86%，比上年同期增16.28%，主要原因分析：邊民補(bǔ)貼的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)較上年增大，導(dǎo)致下達(dá)資金增加，同時(shí)下達(dá)2016年度退耕還林資金，導(dǎo)致收入增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府部門(mén)2021年度支出合計(jì)11442.41萬(wàn)元。其中：基本支出2000.82萬(wàn)元，占總支出的17.49％，比上年同期增4.88%，主要原因分析：2021年度在職人員工資調(diào)標(biāo)，導(dǎo)致支出有增長(zhǎng)；項(xiàng)目支出9441.59萬(wàn)元，占總支出的82.51％，比上年同期增13.64%，主要原因分析：2020年度下達(dá)的項(xiàng)目資金在2021年度完工且支出的比較多，導(dǎo)致支出增大；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期增0%，主要原因分析：勐捧鎮(zhèn)人民政府無(wú)上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2000.82萬(wàn)元。與上年同期1907.68萬(wàn)元相比增4.88%,主要原因分析：2021年度基本工資晉升人員較多，導(dǎo)致工資福利支出高于上年度。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1677.33萬(wàn)元（其中：平均工資福利支出14.2萬(wàn)元），占基本支出的83.83％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)287.73萬(wàn)元，占基本支出的14.37％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出9441.59萬(wàn)元。與上年同期8308.15萬(wàn)元相比增13.64%,主要原因分析：2020年下達(dá)的項(xiàng)目資金量大，但是具體支出在2021年度，同時(shí)因?yàn)橐咔橛绊懀?021年度疫情防控資金下達(dá)量較大，支出也較大。如2021年疫情防控鐵絲網(wǎng)建設(shè)下達(dá)資金400萬(wàn)元，完工支出344萬(wàn)元；省級(jí)專項(xiàng)扶貧項(xiàng)目中16個(gè)村烤房及配電基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目完工支出222.01萬(wàn)元；丫口大崗山提水灌溉項(xiàng)目完工支出150萬(wàn)元；沿邊定居邊民補(bǔ)貼資金補(bǔ)貼到戶3890.6萬(wàn)元等。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4118.5萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的36%。與上年同期5020.86萬(wàn)元相比減17.97%，主要原因分析：財(cái)政吃緊，2021年度支出基本為保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生支出，下達(dá)且分配使用的項(xiàng)目資金較2020年度有所減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1238.9萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的30.08%。主要用于政府（類款項(xiàng)2010301）、人大（類款項(xiàng)2010101）、黨委（類款項(xiàng)2013101）及財(cái)政所（類款項(xiàng)2010601）的在職人員工資支出，政府購(gòu)買公益性崗位人員、村干部、城鄉(xiāng)社區(qū)干部、小組干部報(bào)酬及保險(xiǎn)支出，遺屬補(bǔ)助支出及部門(mén)日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

2.文化旅游體育與傳媒支出53.19萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.3%。主要用于文化站（類款項(xiàng)2070109）的人員工資支出及公用經(jīng)費(fèi)支出；

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出113.79萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.76%。主要用于社保中心（類款項(xiàng)2080101）的人員工資支出及公用經(jīng)費(fèi)支出及各類人員的保險(xiǎn)（類款項(xiàng)2080505）支出；

4.衛(wèi)生健康支出1038.13萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的25.21%。主要用于疫情防控（類款項(xiàng)2100410）基本支出以及勐捧鎮(zhèn)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)（類款項(xiàng)行政2101101及事業(yè)2101102）及大病保險(xiǎn)等支出；

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出43.52萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.06%。主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心（類款項(xiàng)2120201）的人員工資支出及公用經(jīng)費(fèi)支出；

6.農(nóng)林水支出1286.97萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的31.25%。主要用于農(nóng)服中心（類款項(xiàng)2130104）、林業(yè)草原服務(wù)中心（類款項(xiàng)2130204）、水務(wù)服務(wù)中心（類款項(xiàng)2130199）的人員工資支出及公用經(jīng)費(fèi)支出；主要用扶貧項(xiàng)目（類款項(xiàng)2130504及2130505）及于四位一體項(xiàng)目、滬滇項(xiàng)目及其他扶貧項(xiàng)目支出。

7.其他支出344萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.35%。主要用于疫情防控邊境鐵絲網(wǎng)建設(shè)（類款項(xiàng)2299999）支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為49.4萬(wàn)元，支出決算為26.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的53.04%。其中：今年未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為17.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的57.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8.91萬(wàn)元，完成預(yù)算的45.93%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)?021年度疫情防控工作緊張，公務(wù)接待有所減少，也有部分尚未支付，待付款；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少主要由于出去公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，其他公用經(jīng)費(fèi)只能夠維持勐捧鎮(zhèn)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，無(wú)較多財(cái)力付公車支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期17.85萬(wàn)元相比增加8.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.78%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加4.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.54%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加3.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.12%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因?yàn)?021年度疫情嚴(yán)重，下鄉(xiāng)及巡邊頻繁，公務(wù)用車外出油費(fèi)及損耗支出增大，同時(shí)食堂接待餐費(fèi)較上年有所增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.3萬(wàn)元，占66.03%，與上年同期17.85萬(wàn)元相比增加8.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.78%，主要原因分析：2021年度疫情嚴(yán)重，下鄉(xiāng)頻繁，導(dǎo)致公車損耗及油費(fèi)支出增加；公務(wù)接待費(fèi)支出8.91萬(wàn)元，占33.97%，與上年同期5.53萬(wàn)元相比增加3.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.12%，主要原因分析：2020年度有些為報(bào)賬接待支出進(jìn)行報(bào)賬，同時(shí)2021年度下鄉(xiāng)人員增加，食堂接待支出增加。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.3萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出17.3萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于應(yīng)急救災(zāi)、巡邊及日常用車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)8.91萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出8.91萬(wàn)元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待30批次（無(wú)外事接待批次），接待人次180人（無(wú)外事接待人次）。主要用鎮(zhèn)康縣政府辦、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、產(chǎn)業(yè)辦等部門(mén)執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。

本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出285.93萬(wàn)元，與上年同期337萬(wàn)元相比減少51.07萬(wàn)元，下降15.15%,主要原因分析：部門(mén)壓縮經(jīng)費(fèi)，精簡(jiǎn)開(kāi)支。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于部門(mén)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公用品等支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額2761.54萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1900.15萬(wàn)元，固定資產(chǎn)678.16萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程100萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)27萬(wàn)元，其他資產(chǎn)56.23萬(wàn)元（公共基礎(chǔ)設(shè)施）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1718.99萬(wàn)元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)減少2289.91萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加508.18萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬(wàn)元，在建工程減少13.5萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加20萬(wàn)元，其他資產(chǎn)增加56.23萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值632.16萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值52.65萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)132項(xiàng)，賬面原值162.5萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋200平方米，賬面原值269萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入20.03萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，政府采購(gòu)支出總額19.6萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出19.6萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度據(jù)《鎮(zhèn)康縣財(cái)政局關(guān)于對(duì)勐捧鎮(zhèn)人民政府行政單位固定資產(chǎn)報(bào)廢報(bào)損的批復(fù)》（鎮(zhèn)財(cái)資發(fā)〔2021〕7號(hào)）報(bào)廢行政單位固定資產(chǎn)77.5萬(wàn)元；根據(jù)《鎮(zhèn)康縣財(cái)政局關(guān)于對(duì)勐捧鎮(zhèn)人民政府事業(yè)單位固定資產(chǎn)報(bào)廢報(bào)損的批復(fù)》（鎮(zhèn)財(cái)資發(fā)〔2021〕8 號(hào)）報(bào)廢事業(yè)單位固定資產(chǎn)76.95萬(wàn)元；根據(jù)《鎮(zhèn)康縣財(cái)政局關(guān)于對(duì)勐捧鎮(zhèn)人民政府行政單位 固定資產(chǎn)報(bào)損的批復(fù)》（鎮(zhèn)財(cái)資發(fā)〔2021〕22 號(hào)）報(bào)廢行政單位固定資產(chǎn)8.04萬(wàn)元。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092400800501111