監(jiān)督索引號53092400855600000
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2020年部門預算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預算
十一、預算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預算重點領(lǐng)域財政項目公開
第二部分 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2020年部門預算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央，國務(wù)院省、地、縣、各級組織的決議決定，團結(jié)和帶領(lǐng)全鄉(xiāng)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內(nèi)各項任務(wù)。
2、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決策、命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務(wù)。
3、編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及財政預算方案。
4、領(lǐng)導和管理本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟和社會各項事業(yè)。
5、領(lǐng)導和管理本區(qū)域內(nèi)的民族、民政和社會治安等工作。
6、完成上級黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
1、黨政機構(gòu)綜合設(shè)置為4個，具體設(shè)置情況如下：
（1）黨政辦公室。主要職責：承擔機關(guān)日常工作的運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機關(guān)日常黨務(wù)政務(wù)、紀檢監(jiān)察、組織人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、機構(gòu)編制、文秘、督辦、電子政務(wù)、保密、財務(wù)、國有資產(chǎn)監(jiān)管、后勤保障等職責，負責鄉(xiāng)人大、政協(xié)、人民武裝及工會、共青團、婦聯(lián)和“為民服務(wù)中心”的日常工作。
（2）基層黨建綜合辦。主要職責：全鎮(zhèn)黨員黨費收繳管理、黨員信息采集、整理和統(tǒng)計黨員組織關(guān)系轉(zhuǎn)接、整理，機關(guān)企事業(yè)單位及農(nóng)村黨員干部的培訓、檢查、考核方案的擬定，村級干部和村級后備干部的考核、考察、培養(yǎng)和培訓的資料收集和檔案整理，入黨積極分子的考察、培養(yǎng)、培訓、本鎮(zhèn)發(fā)展黨員規(guī)劃的落實，負責鎮(zhèn)機關(guān)、站所及學校黨組織建設(shè)和民主評議黨員工作，黨務(wù)系統(tǒng)資料的錄入、維護、更新等工作，召開黨建例會，落實會議通知、材料準備等工作
（3）經(jīng)濟發(fā)展辦公室。主要職責：承擔經(jīng)濟發(fā)展計劃、國土資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護和生態(tài)建設(shè)、農(nóng)村土地承包管理、林權(quán)管理、水利建設(shè)與管理、農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理、招商引資、企業(yè)管理、統(tǒng)計、扶貧、安全生產(chǎn)、農(nóng)民負擔監(jiān)管、市場監(jiān)管等職責。
（4）社會事務(wù)和社會治安綜合治理信訪辦公室。主要職責：承擔人力資源和社會保障、民政、衛(wèi)生、食品安全、人口和計劃生育、教育、科技、文化、廣播電視、殘聯(lián)、旅游、防震救災(zāi)等職責，承擔法治建設(shè)、社會治安綜合治理、維護穩(wěn)定、人民調(diào)解、行政調(diào)解、司法調(diào)解、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預防處置、信訪、群眾工作等。
（5）扶貧開發(fā)辦公室。主要職責：負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村建設(shè)規(guī)劃；協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)的建設(shè)管理,貫徹落實黨和政府扶貧開發(fā)建設(shè)工作方針、并負責組織實施和監(jiān)督檢查，指導貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)和重點村開展扶貧開發(fā)工作，總結(jié)推廣扶貧開發(fā)工作中的典型經(jīng)驗，協(xié)調(diào)解決扶貧開發(fā)工作中的重大問題。
2、事業(yè)單位設(shè)置為6個。具體設(shè)置情況如下：
（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心。主要職責：承辦農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水務(wù)、農(nóng)業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、動植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測等服務(wù)性工作。
（2）林業(yè)草原綜合服務(wù)中心。主要職責：主要承辦林業(yè)、草原、濕地等基層科學技術(shù)推廣，林草防火、林草和濕地保護、林草病蟲害防治、林草產(chǎn)業(yè)發(fā)展等服務(wù)性工作
（3）水務(wù)服務(wù)中心。主要職責：組織協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)水利工程基建項目的實施管理;組織有關(guān)水務(wù)工程的施工、竣工驗收工作，水利項目工程計劃的落實以及水務(wù)信息化建設(shè)工作。
（3）文化廣播電視服務(wù)中心。主要職責：承辦文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動及相關(guān)設(shè)施維護與管理及黨的方針、政策和黨員教育培訓等服務(wù)性工作。
（4）村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。主要職責：承辦村鎮(zhèn)規(guī)劃、村容村貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、城鄉(xiāng)公用設(shè)施維護與管理、農(nóng)村公路管理等服務(wù)性工作。
（5）社會保障服務(wù)中心。主要職責：承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險，優(yōu)撫安置、社會救助、最低生活保障，新型農(nóng)村合作醫(yī)療等服務(wù)性工作。
（6）財政所。主要職責：負責編制財政預決算職責；負責惠農(nóng)政策資金兌付管理；負責對行政區(qū)域內(nèi)財政資金實施監(jiān)管；負責協(xié)調(diào)組織財政收入入庫及預算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負責鄉(xiāng)行政、事業(yè)單位財務(wù)監(jiān)管及村級財務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負責行政區(qū)域內(nèi)行政機關(guān)、事業(yè)單位、農(nóng)村集體經(jīng)濟組織國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)的管理。鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的調(diào)研、分析，科學合理布置轄區(qū)內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)劃。
（三）重點工作概述
1、打造莊園經(jīng)濟，加快推進高原特色產(chǎn)業(yè)建設(shè)步伐
（1）以巖子頭古茶林、小寨壩咖啡堅果套種基地、包包寨片區(qū)咖啡莊園建設(shè)帶動，全力推動勐捧鎮(zhèn)高原特色農(nóng)業(yè)發(fā)展。
（2）以勐捧村蔬菜基地建設(shè)為核心，打造木瓜田壩百畝蔬菜基地、大寨壩百畝淡水魚養(yǎng)殖基地，把勐捧鎮(zhèn)建設(shè)成為供應(yīng)全縣蔬菜需求的菜籃子。
（3）促進以巖子頭村風吹山核桃魔芋套種為試點的林下經(jīng)濟建設(shè)，推動全鎮(zhèn)核桃套種烤煙、核桃套種魔芋、林產(chǎn)業(yè)套種草果以及咖啡套種堅果等多種模式，打造三個萬元工程項目基地，建成萬元山、萬元田、萬元人項目示范點，帶動全鎮(zhèn)三個萬元工程迅速發(fā)展壯大。
（4）做好基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的管理維護工作。繼續(xù)做好烤煙、茶葉、核桃、甘蔗基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的管理維護，繼續(xù)促進基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟引領(lǐng)作用，鞏固提升規(guī)模化、科學化水平。
（5）做好以專業(yè)合作社帶動的新型畜牧養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展。通過“紅色股份”、“紅色信貸”等方式，通過農(nóng)村專業(yè)合作社合作模式帶動種植業(yè)、畜牧養(yǎng)殖業(yè)，進一步發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟。
2．強基固本增效，全面促進鎮(zhèn)域內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
（1）繼續(xù)深入推進勐捧鎮(zhèn)特色小城鎮(zhèn)建設(shè)，以棚戶房改造、農(nóng)貿(mào)市場改擴建為點，全面推動小城鎮(zhèn)建設(shè)。
（2）以農(nóng)村舊村舊房改造為契機，大力推進新農(nóng)村建設(shè)，完善村級活動場所、自然村活動室等基礎(chǔ)設(shè)施。
（3）以興邊富民工程、興地睦邊項目以及土地占補平衡項目為戰(zhàn)略機遇，推動產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)道路等一系列農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
（4）積極申報根基—綠蔭潭—忙耿、岔溝—南梳壩、核桃箐—流水等村級道路項目，逐步完善全鎮(zhèn)各級交通道路網(wǎng)。加大農(nóng)村扶貧項目申報力度。
3.加大邊境管控,切實做好社會管理創(chuàng)新進步
（1）突出抓好邊境維穩(wěn)管控。加強法治宣傳教育，提高全民法律素質(zhì)。充分調(diào)動和發(fā)揮邊境武裝干事和民兵應(yīng)急分隊的積極能動作用，扎實開展好邊境維穩(wěn)工作。強化社會治安綜合治理，加強流動人口服務(wù)和管理，完善突發(fā)事件應(yīng)急管理體制，提高預防和處置突發(fā)公共事件能力，深入持久開展禁毒“防艾”工作，建立社區(qū)民警網(wǎng)格化管理模式，健全社會治安防控體系，全面落實社會治安綜合治理各項措施，加大反恐推丘力度，依法防范和打擊違法犯罪活動，及時排查和消除各種不安定因素，確保全鎮(zhèn)治安形勢良好，切實維護社會穩(wěn)定和人民群眾生命財產(chǎn)安全。
（2）統(tǒng)籌抓實各項社會事業(yè)。認真貫徹落實各項支農(nóng)惠農(nóng)政策，真正讓群眾共享改革發(fā)展成果。堅持教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，不斷鞏固提升“兩基”教育，加強教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，切實解決制約教育教學工作發(fā)展進步的問題，強化學校安全管理。強化全民意識，落實管理措施，提高群眾食品藥品使用安全意識和能力。不斷鞏固完善城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生管理和基本醫(yī)療服務(wù)體系，切實提高疾病預防控制、醫(yī)療救助能力；繼續(xù)加強科技工作，積極引進、培養(yǎng)、使用好各類人才，促進科技成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。大力發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)，切實加強農(nóng)村文化陣地建設(shè)，著力培育以“阿數(shù)瑟”為載體的邊地文化。扎實抓好計劃生育工作，有效穩(wěn)定低生育水平，控制人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)；認真落實農(nóng)村最低生活保障制度，積極發(fā)展殘疾人事業(yè)，切實加強老齡工作。加大食品藥品安全宣傳工作，提高群眾食品藥品安全防范意識和能力。
4.加強黨的建設(shè)，全面實現(xiàn)黨建引領(lǐng)發(fā)展格局
一是加強黨的思想建設(shè)。二是加強黨的組織建設(shè)。三是加強黨的作風建設(shè)。四是注重黨的干部培養(yǎng)。五是推進黨風廉政建設(shè)。
5.轉(zhuǎn)變工作方式，全面促進服務(wù)型政府建設(shè)
一是逐步完善和發(fā)揮便民服務(wù)中心作用，簡化辦事程序，提高辦事效能，把中心建成為鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和村兩委了解社情民意、傾聽群眾呼聲和服務(wù)人民群眾的服務(wù)通道；二是注重干部職工工作作風的轉(zhuǎn)變。三是完善值班考勤制度，杜絕干部遲到、早退、在職不在崗等現(xiàn)象；四是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，縣委二十條規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，不鋪張浪費，始終保持清正廉潔的政府形象；五是加大開展“不作為、慢作為、亂作為”專項整治行動力度，徹底糾正干部職工“不作為、慢作為、亂作為”問題，切實解決干部職工工作作風中的“為官不為”、消極懈怠、敷衍了事”的突出問題，打造人民群眾滿意的為民服務(wù)型政府。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共10個。其中：財政全供給單位10個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位6個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制87人，其中：行政編制 35人，事業(yè)編制52人。在職實有82人，其中：財政全供養(yǎng) 82人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 2161.46萬元，其中：一般公共預算財政撥款2161.46萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比增加400.39萬元，增長22.74%，主要原因：一是人員增加，導致人員支出增加；二是村級經(jīng)費標準提升；三是加大投入小軟米基地建設(shè)項目200萬元資金。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入2161.46萬元，其中:本年收入2161.46萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2161.46萬元（本級財力2161.46萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
與上年對比增加400.39萬元，增長22.74%，主要原因：一是人員增加，導致人員支出增加；二是村級經(jīng)費標準提升；三是新增小軟米基地建設(shè)項目200萬元資金。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出 2161.46萬元。財政撥款安排支出 2161.46萬元，其中：基本支出1935.86萬元，與上年對比增加194.79萬元，與上年對比增長11.19%，主要原因分析是人員增加，工資及經(jīng)費支出隨之增加；項目支出225.6萬元，與上年對比增加205.6萬元，增長1028%，主要原因是增加人大代表履職經(jīng)費、耕地地力保護補貼工作經(jīng)費及小軟米基地建設(shè)項目資金等。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（1）2010101行政運行12.78萬元，主要用于人大工資福利支出；
（2）2010104人大會議7萬元，主要用于安排人大會議費支出；
（3）2010107人大代表履職能力提升4.6萬元，主要用于代表務(wù)工補助及會議開展支出等；
（4）2010301行政運行經(jīng)費542.39萬元，主要用于政府工資福利支出、工作經(jīng)費等；
（5）2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出404.96萬元，主要用于村（組）干部報酬等；
（6）2013101行政運行62.06萬元，主要用于黨委工資福利支出；
（7）2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出98.1萬元，行政村（社區(qū)）基層黨建工作經(jīng)費；
（8）2080101行政運行42.19萬元，主要用于社保工資福利支出、工作經(jīng)費；
（9）2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理44.27萬元，主要用于規(guī)劃辦工資福利支出、工作經(jīng)費；
（10）2130705對村民委員會和村黨支部的補助37.53萬元，主要用于行政村工作經(jīng)費、村干部各類保險等；
（11）2010601行政運行45.46萬元，主要用于財政所工資福利支出、工作經(jīng)費；
（12）2070109群眾文化54.92萬元，主要用于文化站工資福利支出、工作經(jīng)費；
（13）2130104事業(yè)運行235.92萬元，主要用于產(chǎn)業(yè)、農(nóng)服中心工資福利支出、工作經(jīng)費；
（14）2130204林業(yè)事業(yè)機構(gòu)94.44萬元，主要用于林業(yè)站工資福利支出，工作經(jīng)費；
（15）2130399其他水利支出76.34萬元，主要用于水利站工資福利支出、工作經(jīng)費。
（16）2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出111.24萬元，用于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。
（17）2089901其他社會保障和就業(yè)支出11.54萬元。
（18）2101101行政單位醫(yī)療32.51萬元，用于行政單位醫(yī)療保險；
（19）2101102事業(yè)單位醫(yī)療39.18萬元，用于事業(yè)單位醫(yī)療保險；
（20）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.92萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1、基本支出情況
2019年用于保障勐捧鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出2161.46萬元，其中：
工資福利支出1258.31萬元，其中：基本工資292.34萬元，津貼補貼382.88萬元，獎金10.83萬元，行政績效93.6萬元,績效獎勵0.9萬元，事業(yè)績效193.73萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼51.6萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費111.26萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費71.7萬元，其他社會保障繳費15.49萬元，其他工資福利支出33.98萬元，占基本支出的58.22%；
商品和服務(wù)支出224.49萬元，其中：辦公費156.63萬元，水費3.12萬元，電費3.13萬元，郵電費6.5萬元，差旅費8.05萬元，培訓費4萬元，勞務(wù)費2.2萬元，公務(wù)用車運行維護費用6萬元，公務(wù)交通補貼34.86萬元）占基本總支出10.39% ；
對個人和家庭的補助453.07萬元（其中：生活補助422.8萬元，其他對個人和家庭的補助30.27萬元）占基本總支出20.96%。
2、項目支出情況
2020年用于保障勐捧鎮(zhèn)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費項目支出225.6萬元，其中:
人大會議費7萬元；
人大代表履職能力提升經(jīng)費4.6萬元；
脫貧攻堅工作經(jīng)費12萬元；
耕地地力保護補貼工作經(jīng)費2萬元；
小軟米產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目200萬元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2020年無市對下轉(zhuǎn)移支付項目。
（二）與中央配套事項
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2020年無與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2020年無按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個（臺式電腦5臺，臺桌10張，椅凳20把）。采購預算資金3.68萬元（臺式電腦2.9萬元，臺桌0.68萬元，椅凳0.1萬元）。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計50萬元，較上年相比無變動。
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年相比無變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2020年公務(wù)接待費預算為20萬元，較上年相比無變動，國內(nèi)公務(wù)接待批次為281次，共計接待3048人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為30萬元，較上年相比無變動。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年相比無變動；公務(wù)用車運行維護費30萬元，較上年相比無變動。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
八、重點項目預算績效目標情況
2020年度鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府共申報項目5個，納入一般公共預算項目5個，財政預算安排225.6萬元，編制績效目標5個。其中：1、人大會議經(jīng)費，財政預算安排7萬元，總體目標：保障鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2020年度人大會議順利召開，安排人大會議費支出；2、人大代表履職能力提升經(jīng)費，財政預算安排4.6萬元，總體目標：給與人大代表充分務(wù)工補助及保障會議開展支出等；3、脫貧攻堅工作經(jīng)費，財政預算安排12萬元，總體目標：加鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府脫貧攻堅資金管理使用，規(guī)范資金核算，保障脫貧攻堅最后沖刺年度資金；4、耕地力保護補貼工作經(jīng)費，財政預算安排2萬元，為確保鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)財政所發(fā)放惠農(nóng)補貼有效進行，辦公費用等支出；5、勐捧鎮(zhèn)小軟米產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目，財政預算安排200萬元，為保障鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，小軟米產(chǎn)業(yè)種植基地建設(shè)。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)管理，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算財政撥款收入：指財政部門當年核撥給單位的財政預算資金。
2.一般公共預算支出：是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
機關(guān)運行經(jīng)費是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的除人員經(jīng)費以外的各項開支，主要包括辦公費、郵電費、水電費、差旅費、印刷費、公務(wù)車運行及維護費、工會經(jīng)費等。
2020年鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費安排41萬元，與上年42.5萬元對比減少1.5萬元，降低3.5%，減少原因是：由于2019年底做預算時在職人員數(shù)量較2018年底減少3人。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門匯總預算
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府無二級預算單位，不是匯總單位。
十一、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預算變動的主要的原因
2020年年初預算安排基本支出 1935.86萬元，比上年增加194.79萬元，增長11.19%。其中：工資福利支出1258.31萬元，增加26.41萬元，增長2.14%，主要原因是人員增加，同時存在人員正常晉級情況，導致工資福利支出增加；商品和服務(wù)支出224.49萬元，增加48.27萬元，增長27.39%，主要原因是撥付到村級的公用經(jīng)費增加，導致辦公費數(shù)字加大；對個人和家庭補助453.07萬元，增加120.11萬元，增長36.07%，主要原因是種糧補貼、耕地力保護補貼及退耕還林補貼等惠農(nóng)補貼由財政下放至基層發(fā)放，導致對個人和家庭的補助中生活補助增加。
（二）項目支出預算變動的主要原因
2020年項目支出225.6萬元，比上年增加205.6萬元，增長1028%,主要原因是增加人大代表履職能力提升工作經(jīng)費、惠農(nóng)補貼發(fā)放工作經(jīng)費，脫貧攻堅工作經(jīng)費及人大會議費數(shù)額加大，增加勐捧鎮(zhèn)小軟米產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目。
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預算重點領(lǐng)域財政項目公開
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府無預算重點領(lǐng)域財政項目
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2020年預算公開表.xls
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開.doc
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府
2020年6月18日
監(jiān)督索引號53092400855600111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號