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監(jiān)督索引號53092400855601000

鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算

第一部分 勐捧鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、項目支出概況表

十一、項目支出績效自評表

十二、項目績效目標(biāo)管理表

十三、部門整體支出績效自評報告

十四、部門整體支出績效自評表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 勐捧鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央，國務(wù)院省、地、縣、各級組織的決議決定，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全鄉(xiāng)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內(nèi)各項任務(wù)。

（2）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決策、命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務(wù)。

（3）編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃及財政預(yù)算方案。

（4）領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會各項事業(yè)。

（5）領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的民族、民政和社會治安等工作。

（6）完成上級黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

1.堅持精準(zhǔn)發(fā)力、分類施策，脫貧攻堅扎實推進(jìn)。

在21個“掛包幫”部門的大力支持下，選優(yōu)配強(qiáng)扶貧一線工作隊伍，向16個行政村派駐工作隊員、包組干部153人，402名干部結(jié)對幫扶2010戶建檔立卡貧困戶，同時，做到非建檔立卡戶走訪聯(lián)系全覆蓋。高質(zhì)量完成貧困對象動態(tài)管理工作，新識別貧困戶38戶112人，剔除15戶56人，返貧18戶54人，脫貧530戶1965人，全鎮(zhèn)貧困發(fā)生率下降至1.02%。經(jīng)核查，酸格林、石橋、丫口3個深度貧困村和忙耿、核桃箐2個貧困村達(dá)到脫貧退出標(biāo)準(zhǔn)。

聚焦“兩不愁”，做牢做實脫貧摘帽基本功。在全面實現(xiàn)“不愁吃、不愁穿”的基礎(chǔ)上，聚焦補(bǔ)齊收入短板，著力幫助群眾持續(xù)穩(wěn)定增收。一是通過發(fā)展短平快產(chǎn)業(yè)促進(jìn)群眾增收。年內(nèi)，種植烤煙10600畝，產(chǎn)值達(dá)3566萬元，319戶建檔立卡貧困戶實現(xiàn)戶均增收2萬元以上；種植香料煙1500畝，產(chǎn)值達(dá)558萬元，191戶建檔立卡貧困戶實現(xiàn)戶均增收0.75萬元以上；新植甘蔗8455畝，達(dá)3.5萬畝，工業(yè)產(chǎn)值5394萬元，實現(xiàn)926戶建檔立卡貧困戶穩(wěn)定增收。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)管護(hù)力度有增無減，茶葉、核桃、堅果等產(chǎn)值達(dá)2.34億元。面對豬價持續(xù)走低和非洲豬瘟帶來的不利影響，我們不斷提高規(guī)模化養(yǎng)殖程度，提高養(yǎng)殖技術(shù)服務(wù)水平，全面做好疫情防控工作。實施退耕還草3000畝、退牧還草7000畝，配套建設(shè)圈舍4386平方米、發(fā)放飼草鍘草機(jī)械設(shè)備51臺。全年生豬存欄70139頭，出欄56732頭；大牲畜存欄15970頭，出欄2846頭；山羊存欄17445只，出欄9168只；家禽存欄151038羽，出欄258575羽，實現(xiàn)產(chǎn)值達(dá)9600萬元。二是培育壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展“領(lǐng)頭羊”。流轉(zhuǎn)土地發(fā)展規(guī)模經(jīng)營勢頭良好，累計流轉(zhuǎn)種蔗9000畝，發(fā)展百畝以上種蔗大戶32戶。17個專業(yè)合作組織、20個家庭農(nóng)場、8個專業(yè)大戶與貧困戶建立利益聯(lián)結(jié)全覆蓋，做到貧困戶戶均有1項以上增收產(chǎn)業(yè)。三是全面落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，推動就業(yè)扶貧深入開展。鼓勵和支持高校畢業(yè)生、退伍軍人、外出務(wù)工人員等回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)，投放婦女發(fā)展循環(huán)金20萬元。不斷加大產(chǎn)業(yè)工種培訓(xùn)力度，實現(xiàn)培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移就業(yè)無縫對接。全年開展職業(yè)技能培訓(xùn)和農(nóng)村實用技術(shù)培訓(xùn)7372人次，其中：建檔立卡勞動力2012人次。完成農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)累計15500人次，其中：建檔立卡勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)2537人次。通過選聘、續(xù)聘生態(tài)護(hù)林員和新聘鄉(xiāng)村公共服務(wù)員，幫助206戶建檔立卡貧困戶家庭勞動力就近就業(yè)。

強(qiáng)化“三保障”，基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)更加完善。一是危舊房改造扎實推進(jìn)。以戶均有1間安全穩(wěn)固住房為目標(biāo)，采取易地扶貧搬遷、原址拆除重建、加固改造、政府兜底等方式，重點實施“四類重點對象”農(nóng)村危舊房改造，同步推進(jìn)“非四類重點對象”農(nóng)村危舊房改造。全年實施危舊房改造2900戶，兌付補(bǔ)助資金3867萬元；巖子頭小漁村易地扶貧搬遷點實現(xiàn)整體搬遷入住，81戶316人貧困人口全部脫貧。二是義務(wù)教育發(fā)展基本均衡。勐捧中學(xué)和18所完小十項指標(biāo)、20條辦學(xué)底線全部達(dá)標(biāo)。全鎮(zhèn)14個補(bǔ)短板工程13個單體完工初驗，建成教學(xué)輔助用房6600平方米,累計完成投資4000萬元。認(rèn)真落實14年免費教育等教育惠民資助政策，86名學(xué)生享受“雨露計劃”資助金額15.5萬元，“兩免一補(bǔ)”受益學(xué)生2311人，營養(yǎng)早餐受益學(xué)生4010人，營養(yǎng)午餐受益學(xué)生2754人，實現(xiàn)農(nóng)村義務(wù)教育階段寄宿學(xué)生生活補(bǔ)助、學(xué)生營養(yǎng)改善計劃補(bǔ)助全覆蓋。政府、學(xué)校、部門和家庭聯(lián)控聯(lián)保，實現(xiàn)建檔立卡貧困戶“零輟學(xué)”,義務(wù)教育均衡發(fā)展順利接受國家級檢查。三是醫(yī)療衛(wèi)生穩(wěn)步提升。認(rèn)真貫徹落實《云南省健康扶貧30條措施》，全面落實新農(nóng)合、大病保險、民政救助、政府兜底“四重”保障政策，全鎮(zhèn)戶籍常住人口基本醫(yī)療保障和大病補(bǔ)充保險實現(xiàn)全覆蓋。巖子頭、勐捧、丫口、忙耿、岔溝、核桃箐等6個村衛(wèi)生室達(dá)標(biāo)建設(shè)，實現(xiàn)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和16個行政村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)全覆蓋。居民健康檔案不斷完善，建立紙質(zhì)檔案40553份；簽約家庭醫(yī)生16148人，核準(zhǔn)建檔立卡貧困人口患慢性病及大病689人次，“一人一檔一方案”管理14人。開展村級健康教育知識講座95次，開展健康教育公眾咨詢11次；免費開展婦女“兩癌”篩查、兒童先天性心臟病救治等，婦女兒童健康水平不斷提高。

2.堅持以民為本、為民解困，惠民實事辦得更好。

堅持把改善民生和保障民生作為工作的出發(fā)點和落腳點，健全完善公共服務(wù)體系，持續(xù)加大投入力度，不斷滿足群眾需求。一是社會保障體系不斷完善。低保標(biāo)準(zhǔn)和動態(tài)調(diào)整機(jī)制更加健全，精準(zhǔn)識別1047戶3155人城鄉(xiāng)低保人口，發(fā)放低保金1202.38萬元；辦理“一站式”醫(yī)療救助258人次，發(fā)放救助金39.4萬元；辦理臨時救助800人次，發(fā)放救助金153.9萬元；辦理殘疾人兩項補(bǔ)貼518人次，發(fā)放補(bǔ)貼37.7萬元；辦理城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險41675人，為就醫(yī)群眾減免費用1523.6萬元；辦理城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險27777人，發(fā)放養(yǎng)老金739萬元。二是政策性補(bǔ)貼全部落實到位。共兌付種糧補(bǔ)貼763.13萬元、退耕還林補(bǔ)助61.2萬元、森林生態(tài)效益補(bǔ)償金7.9萬元、草原生態(tài)補(bǔ)貼151.25萬元、農(nóng)機(jī)購機(jī)補(bǔ)貼10萬元；邊民定補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)更高、范圍更廣，核準(zhǔn)定補(bǔ)對象9535戶38735人，1912萬元的定補(bǔ)資金即將發(fā)放，強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策助力脫貧攻堅更加明顯。三是群眾文化活動豐富多彩。深入開展社會主義精神文明建設(shè)，認(rèn)真踐行社會主義核心價值觀，多領(lǐng)域深層次開展“黨的光輝照邊疆、邊疆人民心向黨”主題活動，倡導(dǎo)文明新風(fēng)，弘揚(yáng)社會正氣，傳播了社會正能量。圍繞群眾日益增長的精神文化生活需求，年內(nèi)投資400萬元建成村民小組活動場所、籃球場、村史室等一批文化惠民工程。組建文藝演出隊34支，組織文藝演出16場次，開展文化下鄉(xiāng)4場次，圓滿舉辦了怒江彝家斗牛狂歡節(jié)和農(nóng)產(chǎn)品大王擂臺賽，農(nóng)民群眾的業(yè)余文化生活更加豐富。四是群眾自治基礎(chǔ)更加夯實。村民自治體系更加完善，“十戶聯(lián)保”制度全面建立。堅持“以人為本，服務(wù)居民”的原則，適時成立了勐捧社區(qū)，并順利完成第一屆“兩委”選舉工作，集鎮(zhèn)管理更加有序、服務(wù)更加完善、環(huán)境更加優(yōu)美、治安更加良好。

積極支持工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等各項工作,民族宗教、防災(zāi)減災(zāi)、民兵預(yù)備役等各項事業(yè)健康發(fā)展。

3.堅持統(tǒng)籌兼顧，齊抓共管，社會治理成效顯著。

以創(chuàng)建平安勐捧為主線，從多方面、多措施推進(jìn)平安建設(shè)及社會治安綜合治理。一是積極應(yīng)對新時代社會矛盾新變化，推進(jìn)“七五”普法工作開展，依法按政策解決群眾合理訴求。嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部接訪、主動下訪制度，大力開展矛盾糾紛的排查調(diào)處工作。一年來，共排查調(diào)處各類糾紛、矛盾112起，調(diào)解96起。受理辦結(jié)各類信訪件76起。開展法律援助案件61件，辦理非訴案件61件。二是認(rèn)真落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，著力排查整改各類安全隱患。深入開展“安全宣傳月”活動，教育培訓(xùn)7300余人次；排查整改安全隱患310起，查處交通違法1402起。嚴(yán)厲打擊食品生產(chǎn)經(jīng)營違法行為，食品藥品安全示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建成果得到鞏固，無重大食品安全事件和全體性食物中毒事故發(fā)生。地質(zhì)災(zāi)害隱患排查監(jiān)測、汛期安全生產(chǎn)等落實到位，無安全事故發(fā)生。加強(qiáng)森林防火工作，森林火災(zāi)受害率控制在1‰以內(nèi)，火案查處率為100%。三是深入開展掃黑除惡治亂專項斗爭。輯槍治爆力度不減，重拳打擊“黃、賭、毒”，“打零收戒”取得新成效。查辦毒品案件19起，繳獲毒品52.3千克，抓獲吸毒人員97人；收繳民用槍支83支，雷管1093根，炸藥222公斤，鏟除賭博窩點12個。四是確保邊境社會大局穩(wěn)定。堅持守土有責(zé)、守土負(fù)責(zé)、守土盡責(zé)的責(zé)任擔(dān)當(dāng)。持續(xù)加大邊境安全和邊防政策宣傳力度，強(qiáng)化抵邊勞作、放牧等不安全因素排查防控。人防、物防、技防相結(jié)合，加大對重點地段、重點時段邊境巡邏管控，確保邊境穩(wěn)定安寧。

4.堅持多措并舉，多管齊下，鎮(zhèn)村環(huán)境顯著改善。

改善農(nóng)村人居環(huán)境，是實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的第一場硬仗，也是全面建成小康社會的基本要求。我們始終把提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境行動當(dāng)作一項重要政治任務(wù)來抓，街道和村莊面貌有了新變化。一是城鎮(zhèn)“四治三改一拆一增”成效明顯。集鎮(zhèn)“一水兩污”、“強(qiáng)弱電入地”項目全面完工，電線亂拉、污水橫流等現(xiàn)象得到有效治理；“兩違”整治以及私搭亂建、占道經(jīng)營等整治力度不斷加大，共拆除“兩違”建筑6580平方米，依法依規(guī)處置違法用地21宗，有效剎住了違建之風(fēng)；街道交通管理全面加強(qiáng)，合理設(shè)置交通標(biāo)識，啟用智能交通違法抓拍系統(tǒng)，車輛停放、行駛和行人秩序進(jìn)一步規(guī)范。“增花、增綠、增亮”統(tǒng)籌推進(jìn)，新增花箱980組、新植綠化樹1100株、新安裝太陽能路燈280盞。安裝街道分類垃圾箱100個，新建高溫烈解日處理15噸垃圾站1個。二是農(nóng)村“七改三清”持續(xù)推進(jìn)。實施了13個自然村亮化工程，安裝太陽能路燈300盞。新建自然村公廁34個，自然村垃圾池100個。深入推進(jìn)河長制工作，組織整治河道、清理河道38公里,清除垃圾600余噸。排查整治污水亂排、垃圾亂倒，責(zé)令整改200余處。開展城鄉(xiāng)農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生集中整治，開展全民大掃除2次，群眾講衛(wèi)生、愛干凈意識明顯增強(qiáng)，城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生“臟、亂、差”問題明顯改善，基本實現(xiàn)村莊道路整潔、公廁衛(wèi)生、農(nóng)戶庭院清潔、室內(nèi)規(guī)范整潔等目標(biāo)。

5.堅持項目引領(lǐng)，補(bǔ)齊短板，發(fā)展后勁不斷增強(qiáng)。

交通、水利、城鄉(xiāng)建設(shè)等一批項目順利實施。交通方面：龍南二級路順利建成，瑞麗至孟連高速公路勐捧段隧道進(jìn)場路征地工作基本結(jié)束，全線開工建設(shè)的前期工作穩(wěn)步推進(jìn)。丫口村、核桃箐村主干道即將全面建成，行政村主干線道路實現(xiàn)100%硬化。丫口、忙丙、石橋、巖子頭等一批村組道路硬化項目啟動實施并完成投資1200萬元，村組道路建設(shè)更快、建得更好，群眾出行更加便捷。水利方面：石橋提灌站、巖子頭高效節(jié)水項目加快推進(jìn)，建設(shè)管網(wǎng)120公里、蓄水池5000立方，完成投資800萬元，項目建成后農(nóng)業(yè)用水有效灌溉率將進(jìn)一步提高，覆蓋面積達(dá)5000畝以上。丫口村、包包寨村、根基村等一批飲水項目快速推進(jìn)，全面解決山區(qū)群眾飲水困難問題。城鄉(xiāng)建設(shè)方面：編制完成“阿數(shù)瑟”田園小鎮(zhèn)創(chuàng)建方案，正在開展田園綜合體總規(guī)和詳規(guī)編制工作。勐捧大牲畜交易市場、屠宰場項目投產(chǎn)使用，包包寨“四位一體”試點項目以及岔溝自然村、章奎自然村、包包寨自然村、大山自然村4個省級示范村建設(shè)項目順利推進(jìn)，累計完成投資1400萬元。

二、部門基本情況

納入鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算編報的單位共5個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位3個。分別是：

1.勐捧鎮(zhèn)人民政府

2.勐捧鎮(zhèn)財政所

3.勐捧鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

4.勐捧鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心

5.勐捧鎮(zhèn)林業(yè)站

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2018年末實有人員編制83人。其中：行政編制35人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制48人（含參公管理事業(yè)編制3人），享受遺屬生活補(bǔ)貼24人

實有車輛編制3輛，在編實有車輛5輛。（平臺3輛，維穩(wěn)租1輛，政府負(fù)擔(dān)1輛）

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、項目支出概況表

十一、項目支出績效自評表

十二、項目績效目標(biāo)管理表

十三、部門整體支出績效自評報告

十四、部門整體支出績效自評表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2018年度收入合計41679449.74元。其中：財政撥款收入24272617.4元，占總收入的58%，比上年同期增加22.6%，主要原因分析人員增加，調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)；其他收入17406832.34元，占總收入的42%，比上年同期增加，主要原因分析由于脫貧攻堅沖刺階段市縣各部門撥入的項目資金增加。總收入與上年對比增加1519.16萬元。

支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2018年度支出合計39392803.26元。其中：基本支出18789127.68元，占總支出的47.7％，比上年同期增40%，主要原因分析調(diào)整2018年7月起在職干部職工的基本工資及艱苦邊遠(yuǎn)津貼標(biāo)準(zhǔn)；項目支出20603675.58元，占總支出的52.3％，比上年同期增6%，主要原因分析加大對村級基礎(chǔ)設(shè)施投入，產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項目投入；無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出。

（二）基本支出情況

2018年年度用于保障鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出18789127.68元。與上年對比增加5371554.92元,主要原因分析調(diào)整在職人員的工資標(biāo)準(zhǔn)，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出20603675.58元。與上年對比增加1178928.43,主要原因分析加大對村級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，加大對村級產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項目投入。具體項目開支及開展工作情況要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，對村級一事一議補(bǔ)助支出。

二、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出27439585.95元,占本年支出合計的69.66%。與上年對比增加2730197.95元,主要原因分析調(diào)整在職人員的工資標(biāo)準(zhǔn)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等，加大對村級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，加大對村級產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項目投入。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出12170790.31元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的44.35%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出、其他資本性支出；

2.文化體育與傳媒支出523245.52元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.9%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

3.社會保障和就業(yè)支出1651000.88元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出565062.46元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

5.農(nóng)林水支出11729486.78元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的42.75%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對村級一事一議的補(bǔ)助支出和對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出。

6.其他支出800000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.9%。主要用農(nóng)村道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、村級活動場所建設(shè)。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為480000.00元，支出決算為407563.22元，完成預(yù)算的84.9%。其中：無因公出國（境）費支出；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為193813.68元，完成預(yù)算的74.54%；公務(wù)接待費支出決算為213749.54元，完成預(yù)算的97.16%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少61561.08元，減少13.12%。公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少63576.32元，減少24.7%；公務(wù)接待費支出決算增加2015.24元，增長0.95%。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%，與上年同期一致，無增減變動；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出193813.68元，占47.55%；公務(wù)接待費支出213749.54元，占52.45%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出193813.68元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出193813.68元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛，租車2輛。主要用于脫貧攻堅期間所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出213749.54元。其中：

國內(nèi)接待費支出213749.54元（其中：外事接待費支出213749.54元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待381批次（其中：外事接待381批次），接待人次3048人。主要用于脫貧攻堅工作檢查、項目驗收等工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本部門無主要用于國外發(fā)生的接待支出。

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

(一) 政府性基金財政撥款收入情況

鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2018年度政府性基金財政撥款收入合計2250000元。其中：基本支出收入0元，占總收入的0%，與上年同期一致，無增減變動; 項目支出收入2250000元，占總收入的5.40%，主要原因分析2018年農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（活動場所建設(shè)3個），導(dǎo)致項目資金投入增加。

(二) 政府性基金財政撥款支出情況

鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)2018年度政府性基金財政撥款支出合計0元。其中：基本支出0元，占總收入的0%，與上年同期一致，無增減變動; 項目支出0元，占總收入的0%，與上年同期一致，無增減變動。主要原因分析2017年撥入支付性基金財政撥款12月底撥入未發(fā)生項目支出。

（三）財政專戶管理資金收支決算情況說明

由于2018年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出3234592.83元，行政單位支出3203592.83元，參公管理的事業(yè)單位支出31000元。主要原因分析2018年是勐捧鎮(zhèn)脫貧退出年，增加對脫貧攻堅期間辦公費投入，部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府各部門日常辦公支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額30355791.67元，其中，流動資產(chǎn)24337823.85元，固定資產(chǎn)4,883,010.95元，對外投資及有價證券0元，在建工程1134956.87元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加18433.64元，其中固定資產(chǎn)增加1992851元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附件（附表10 ——附表14 ）

五、其他重要事項情況說明

勐捧鎮(zhèn)人民政府2018年本單位未發(fā)生需著重說明的重要事項

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。

5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400855601111