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鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
八、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第二部分 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2019年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
勐捧鎮(zhèn)人民政府下設(shè)四個(gè)黨政機(jī)關(guān)辦公室、七個(gè)企事業(yè)單位服務(wù)中心和財(cái)政所，分別是：黨政辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室和社會(huì)治安綜治維穩(wěn)信訪辦公室；農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（包括林業(yè)站）、 人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心和財(cái)政所。
核定勐捧鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名，其中：黨委書(shū)記1名（正科級(jí)）、人大主席1名（正科級(jí)）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）長(zhǎng)1名（正科級(jí)）、副書(shū)記1名（副科級(jí)）、副書(shū)記（兼任政法委書(shū)記、綜治維穩(wěn)辦主任）1名（副科級(jí)）、紀(jì)委書(shū)記1名（副科級(jí)）、副鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）長(zhǎng)2名（副科級(jí)）、副鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）長(zhǎng)兼武裝部長(zhǎng)1名（副科級(jí)）。核定機(jī)關(guān)辦公室主任4名，副主任3名，核定事業(yè)單位中心主任7名、副主任3名。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
勐捧鎮(zhèn)人民政府是全鎮(zhèn)政府處理日常工作的機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)共11個(gè)機(jī)構(gòu)。
行政內(nèi)設(shè)：
黨政辦公室
經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室
社會(huì)事務(wù)辦公室
社會(huì)治安綜合治理信訪辦公室；
事業(yè)內(nèi)設(shè)：
勐捧鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（包括林業(yè)站）
勐捧鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心
勐捧鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
勐捧鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心
勐捧鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心
勐捧鎮(zhèn)財(cái)政所
（三）重點(diǎn)工作概述
1、確保財(cái)政收支平衡。科學(xué)統(tǒng)籌，提高財(cái)政資金的使用效益，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算的約束力，抓好強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金的落實(shí)。努力籌措資金，為確保完成各項(xiàng)建設(shè)任務(wù)提供資金保證。
2、切實(shí)保障民生支出。全面推行農(nóng)村醫(yī)保，社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)，增加社會(huì)福利救濟(jì)支出，進(jìn)一步完善社會(huì)保障體系。積極爭(zhēng)取上級(jí)一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)資金，促進(jìn)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)投入多元化。
3、提高資金管理效益。堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，繼續(xù)壓縮行政辦公經(jīng)費(fèi)，堅(jiān)決制止各種鋪張浪費(fèi)。改進(jìn)工作作風(fēng)，努力打造一支高素質(zhì)的財(cái)政干部隊(duì)伍。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共4個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位4個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位2個(gè)。截止2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制人87，其中：行政編制35人，事業(yè)編制52人（其中：參公管理5人）。在職實(shí)有84人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)84人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛5輛（其中：政府租用邊境維穩(wěn)專(zhuān)用車(chē)輛2輛）。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、打造莊園經(jīng)濟(jì)，加快推進(jìn)高原特色產(chǎn)業(yè)建設(shè)步伐
（1）以巖子頭古茶林、小寨壩咖啡堅(jiān)果套種基地、包包寨片區(qū)咖啡莊園建設(shè)帶動(dòng)，全力推動(dòng)勐捧鎮(zhèn)高原特色農(nóng)業(yè)發(fā)展。
（2）以勐捧村蔬菜基地建設(shè)為核心，打造木瓜田壩百畝蔬菜基地、大寨壩百畝淡水魚(yú)養(yǎng)殖基地，把勐捧鎮(zhèn)建設(shè)成為供應(yīng)全縣蔬菜需求的菜籃子。
（3）促進(jìn)以巖子頭村風(fēng)吹山核桃魔芋套種為試點(diǎn)的林下經(jīng)濟(jì)建設(shè)，推動(dòng)全鎮(zhèn)核桃套種烤煙、核桃套種魔芋、林產(chǎn)業(yè)套種草果以及咖啡套種堅(jiān)果等多種模式，打造三個(gè)萬(wàn)元工程項(xiàng)目基地，建成萬(wàn)元山、萬(wàn)元田、萬(wàn)元人項(xiàng)目示范點(diǎn)，帶動(dòng)全鎮(zhèn)三個(gè)萬(wàn)元工程迅速發(fā)展壯大。
（4）做好基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的管理維護(hù)工作。繼續(xù)做好烤煙、茶葉、核桃、甘蔗基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的管理維護(hù)，繼續(xù)促進(jìn)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)作用，鞏固提升規(guī)模化、科學(xué)化水平。
（5）做好以專(zhuān)業(yè)合作社帶動(dòng)的新型畜牧養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展。通過(guò)“紅色股份”、“紅色信貸”等方式，通過(guò)農(nóng)村專(zhuān)業(yè)合作社合作模式帶動(dòng)種植業(yè)、畜牧養(yǎng)殖業(yè)，進(jìn)一步發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)。
2．強(qiáng)基固本增效，全面促進(jìn)鎮(zhèn)域內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
（1）繼續(xù)深入推進(jìn)勐捧鎮(zhèn)特色小城鎮(zhèn)建設(shè)，以棚戶(hù)房改造、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改擴(kuò)建為點(diǎn)，全面推動(dòng)小城鎮(zhèn)建設(shè)。
（2）以農(nóng)村舊村舊房改造為契機(jī)，大力推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)，完善村級(jí)活動(dòng)場(chǎng)所、自然村活動(dòng)室等基礎(chǔ)設(shè)施。
（3）以興邊富民工程、興地睦邊項(xiàng)目以及土地占補(bǔ)平衡項(xiàng)目為戰(zhàn)略機(jī)遇，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)道路等一系列農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
（4）積極申報(bào)根基—綠蔭潭—忙耿、岔溝—南梳壩、核桃箐—流水等村級(jí)道路項(xiàng)目，逐步完善全鎮(zhèn)各級(jí)交通道路網(wǎng)。加大農(nóng)村扶貧項(xiàng)目申報(bào)力度。
3.加大邊境管控,切實(shí)做好社會(huì)管理創(chuàng)新進(jìn)步
（1）突出抓好邊境維穩(wěn)管控。加強(qiáng)法制宣傳教育，提高全民法律素質(zhì)。充分調(diào)動(dòng)和發(fā)揮邊境武裝干事和民兵應(yīng)急分隊(duì)的積極能動(dòng)作用，扎實(shí)開(kāi)展好邊境維穩(wěn)工作。強(qiáng)化社會(huì)治安綜合治理，加強(qiáng)流動(dòng)人口服務(wù)和管理，完善突發(fā)事件應(yīng)急管理體制，提高預(yù)防和處置突發(fā)公共事件能力，深入持久開(kāi)展禁毒“防艾”工作，建立社區(qū)民警網(wǎng)格化管理模式，健全社會(huì)治安防控體系，全面落實(shí)社會(huì)治安綜合治理各項(xiàng)措施，加大反恐推丘力度，依法防范和打擊違法犯罪活動(dòng)，及時(shí)排查和消除各種不安定因素，確保全鎮(zhèn)治安形勢(shì)良好，切實(shí)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。
（2）統(tǒng)籌抓實(shí)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)。認(rèn)真貫徹落實(shí)各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)政策，真正讓群眾共享改革發(fā)展成果。堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，不斷鞏固提升“兩基”教育，加強(qiáng)教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，切實(shí)解決制約教育教學(xué)工作發(fā)展進(jìn)步的問(wèn)題，強(qiáng)化學(xué)校安全管理。強(qiáng)化全民意識(shí)，落實(shí)管理措施，提高群眾食品藥品使用安全意識(shí)和能力。不斷鞏固完善城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生管理和基本醫(yī)療服務(wù)體系，切實(shí)提高疾病預(yù)防控制、醫(yī)療救助能力；繼續(xù)加強(qiáng)科技工作，積極引進(jìn)、培養(yǎng)、使用好各類(lèi)人才，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。大力發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)，切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)村文化陣地建設(shè)，著力培育以“阿數(shù)瑟”為載體的邊地文化。扎實(shí)抓好計(jì)劃生育工作，有效穩(wěn)定低生育水平，控制人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)；認(rèn)真落實(shí)農(nóng)村最低生活保障制度，積極發(fā)展殘疾人事業(yè)，切實(shí)加強(qiáng)老齡工作。加大食品藥品安全宣傳工作，提高群眾食品藥品安全防范意識(shí)和能力。
3.加強(qiáng)黨的建設(shè)，全面實(shí)現(xiàn)黨建引領(lǐng)發(fā)展格局
一是加強(qiáng)黨的思想建設(shè)。二是加強(qiáng)黨的組織建設(shè)。三是加強(qiáng)黨的作風(fēng)建設(shè)。四是注重黨的干部培養(yǎng)。五是推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。
4.轉(zhuǎn)變工作方式，全面促進(jìn)服務(wù)型政府建設(shè)
一是逐步完善和發(fā)揮便民服務(wù)中心作用，簡(jiǎn)化辦事程序，提高辦事效能，把中心建成為鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府和村兩委了解社情民意、傾聽(tīng)群眾呼聲和服務(wù)人民群眾的服務(wù)通道；二是注重干部職工工作作風(fēng)的轉(zhuǎn)變。三是完善值班考勤制度，杜絕干部遲到、早退、在職不在崗等現(xiàn)象；四是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、縣委二十條規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，不鋪張浪費(fèi)，始終保持清正廉潔的政府形象；五是加大開(kāi)展“不作為、慢作為、亂作為”專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)力度，徹底糾正干部職工“不作為、慢作為、亂作為”問(wèn)題，切實(shí)解決干部職工工作作風(fēng)中的“為官不為”、消極懈怠、敷衍了事”的突出問(wèn)題，打造人民群眾滿(mǎn)意的為民服務(wù)型政府。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 1761.07萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1761.07萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入 1761.07萬(wàn)元，其中:本年收入1761.07萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1761.07萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1761.07萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門(mén)預(yù)算總支出 1761.07萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 1761.07萬(wàn)元，其中，基本支出1741.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
按支出功能科目分類(lèi)，支出分別列“20101”支出，主要反映人大事務(wù)的支出、“20805”支出，主要反映社會(huì)保障和就業(yè)支出、“20899”支出，主要反映其他社會(huì)保障和就業(yè)支出、“21011”支出，主要反映衛(wèi)生健康支出、“20103”支出，主要反映政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)的支出、“20131”支出，主要反映黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、支出分別列“20199”支出，主要反映其他一般公共服務(wù)支出、“21307”支出，主要反映農(nóng)村綜合改革、“20801”支出，主要反映人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)的支出、“21202”支出，主要反映城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理的支出、“21301”支出“20106”支出，主要反映農(nóng)業(yè)的支出、“21302”支出，主要反映林業(yè)的支出、“21303”支出，主要反映水利的支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
1、基本支出情況
2019年用于保障勐捧鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出1741.07萬(wàn)元，其中：301工資福利支出1231.9萬(wàn)元（其中：30101基本工資251.37萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼461.36萬(wàn)元，30103獎(jiǎng)金9.5萬(wàn)元，30104行政績(jī)效91.2萬(wàn)元,30105績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)0.9萬(wàn)元，30106事業(yè)績(jī)效125.82萬(wàn)元，30107鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼49.8萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)125.8萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)69.2萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)12.96萬(wàn)元，30199其他工資福利支出33.98萬(wàn)元）占基本總支出70.76%；302商品和服務(wù)支出176.22萬(wàn)元（其中：30201辦公費(fèi)135.9萬(wàn)元，30208取暖費(fèi)0.2萬(wàn)元，30228福利費(fèi)0.15萬(wàn)元，30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用6萬(wàn)元，30239公務(wù)交通補(bǔ)貼33.96萬(wàn)元）占基本總支出10.12%，303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助332.96萬(wàn)元（其中：30305生活補(bǔ)助332.96萬(wàn)元）占基本總支出19.12%。
2、項(xiàng)目支出情況
2019年用于保障木場(chǎng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出302商品和服務(wù)支出20萬(wàn)元（其中：30201辦公費(fèi)20萬(wàn)元）。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門(mén)無(wú)列入市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
部門(mén)無(wú)中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
部門(mén)無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）2019年工資福利支出1231.9萬(wàn)元與上年1015.35萬(wàn)元相比增加216.55萬(wàn)元，增幅為21.33%，增減原因是由于2018年行政事業(yè)單位人員工資調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)，行政單位和事業(yè)人員有基本工資及艱苦邊遠(yuǎn)津貼有所提高，2018年新錄用人員2人，導(dǎo)致整個(gè)部門(mén)工資福利支出預(yù)算增加。
（二）2019年商品和服務(wù)支出176.22萬(wàn)元與上年152.16相比增加24.06萬(wàn)元，增幅為15.81%，人員經(jīng)費(fèi)及脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)增加。
（三）2019年對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助332.96萬(wàn)元與上年333.37萬(wàn)元相比上年減少0.41萬(wàn)元，基本與上年持平。
（四）2019年項(xiàng)目支出預(yù)算只有302商品和服務(wù)支出（30201辦公費(fèi)20萬(wàn)元）與上年相比大幅增加。原因是：2019年人大會(huì)議費(fèi)納入項(xiàng)目支出預(yù)算。
（五）“三公經(jīng)費(fèi)”情況
2019年勐捧鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額50萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)48萬(wàn)元相比增長(zhǎng)4.17%。其中：公務(wù)接待費(fèi)20萬(wàn)元，與2018年22萬(wàn)元相比減少9.09%；公務(wù)用車(chē)（含執(zhí)勤用車(chē)）運(yùn)行費(fèi)30萬(wàn)元，與2018年26萬(wàn)余相比增長(zhǎng)15.38%。主要原因是由于租賃民政救災(zāi)及公務(wù)用車(chē)各1輛，運(yùn)行費(fèi)相應(yīng)增加。
八、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2019年用于保障鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出135.9萬(wàn)元，2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2018年增長(zhǎng)283%，主要原因是2018年是勐捧鎮(zhèn)脫貧退出年，增加對(duì)脫貧攻堅(jiān)期間辦公費(fèi)投入。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府各部門(mén)日常辦公支出。主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2019年部門(mén)共申報(bào)項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金20萬(wàn)元，其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目0萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。
2019年預(yù)算公開(kāi)表20190225035327885.xls
監(jiān)督索引號(hào)53092400855600111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)