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　　監(jiān)督索引號53092400855601000

　　鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經費支出情況

　　二、國有資產占有情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

　　（二）部門整體支出績效自評報告

　　（三）部門整體支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.貫徹落實好黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規(guī)，弘揚習近平新時代中國特色社會主義主旋律，創(chuàng)建習近平新時代中國特色社會主義新農村。

　　2.強化基層黨建工作，加大黨組織建設力度，宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。

　　3.著力營造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導，提高經濟發(fā)展的質量和水平。做好鎮(zhèn)、村發(fā)展規(guī)劃，推動產業(yè)結構調整，促進鄉(xiāng)村振興發(fā)展。

　　4.加強農村基礎設施、新型農村服務體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設，落實強農惠農政策，著力解決群眾生產生活中的突出問題，切實維護農民合法權益。

　　5.著力增強社會管理和公共服務職能，拓寬服務渠道，改進服務方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務體系。

　　6.推進依法行政，嚴格依法履行職責，為群眾提供更多的公共服務，促進社會事業(yè)發(fā)展。

　　7.綜合發(fā)揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，加強社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，加強民族宗教的管理,及時化解社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

　　8.加強村（居）民自治工作的指導，促進村（居）民自治良性發(fā)展，統(tǒng)籌和規(guī)范村（居）委會承擔的各類協(xié)管事項，規(guī)范人員管理和經費使用，推進“多元合一、一員多能”。

　　9.加強對村（居）民委員會選舉、村務公開、資產財務的指導、監(jiān)管，確保廣大農民群眾民主權利的合法行使。

　　10.加強對上級部門派出（駐）機構的指導和協(xié)調，積極配合上級主管部門加強對派出（駐）機構的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機構的工作關系。

　　11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

　　（二）2019年度重點工作任務介紹

　　一、堅持精準發(fā)力、分類施策，脫貧攻堅扎實推進

　　牢牢把握精準扶貧、精準脫貧基本方略，堅決貫徹落實中央、省、市、縣脫貧攻堅部署，牢記使命，擔當作為，聚焦脫貧摘帽，傾注精力心血，同心同向、決戰(zhàn)決勝。在21個“掛包幫”部門的大力支持下，選優(yōu)配強扶貧一線工作隊伍，向16個行政村派駐工作隊員、包組干部153人，402名干部結對幫扶2010戶建檔立卡貧困戶，同時，做到非建檔立卡戶走訪聯(lián)系全覆蓋。高質量完成貧困對象動態(tài)管理工作，新識別貧困戶38戶112人，剔除15戶56人，返貧18戶54人，脫貧530戶1965人，全鎮(zhèn)貧困發(fā)生率下降至1.02%。經核查，酸格林、石橋、丫口3個深度貧困村和忙耿、核桃箐2個貧困村達到脫貧退出標準。

　　二、聚焦“兩不愁”，做牢做實脫貧摘帽基本功

　　在全面實現(xiàn)“不愁吃、不愁穿”的基礎上，我們聚焦補齊收入短板，著力幫助群眾持續(xù)穩(wěn)定增收。一是通過發(fā)展短平快產業(yè)促進群眾增收。年內，種植烤煙10600畝，產值達3566萬元，319戶建檔立卡貧困戶實現(xiàn)戶均增收2萬元以上；種植香料煙1500畝，產值達558萬元，191戶建檔立卡貧困戶實現(xiàn)戶均增收0.75萬元以上；新植甘蔗8455畝，達3.5萬畝，工業(yè)產值5394萬元，實現(xiàn)926戶建檔立卡貧困戶穩(wěn)定增收。傳統(tǒng)產業(yè)管護力度有增無減，茶葉、核桃、堅果等產值達23400萬元。面對豬價持續(xù)走低和非洲豬瘟帶來的不利影響，我們不斷提高規(guī)模化養(yǎng)殖程度，提高養(yǎng)殖技術服務水平，全面做好疫情防控工作。實施退耕還草3000畝、退牧還草7000畝，配套建設圈舍4386平方米、發(fā)放飼草鍘草機械設備51臺。全年生豬存欄70139頭，出欄56732頭；大牲畜存欄15970頭，出欄2846頭；山羊存欄17445只，出欄9168只；家禽存欄151038羽，出欄258575羽，實現(xiàn)產值達9600萬元。二是培育壯大產業(yè)發(fā)展“領頭羊”。流轉土地發(fā)展規(guī)模經營勢頭良好，累計流轉種蔗9000畝，發(fā)展百畝以上種蔗大戶32戶。17個專業(yè)合作組織、20個家庭農場、8個專業(yè)大戶與貧困戶建立利益聯(lián)結全覆蓋，做到貧困戶戶均有1項以上增收產業(yè)。三是全面落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，推動就業(yè)扶貧深入開展。鼓勵和支持高校畢業(yè)生、退伍軍人、外出務工人員等回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)，投放婦女發(fā)展循環(huán)金20萬元。不斷加大產業(yè)工種培訓力度，實現(xiàn)培訓與轉移就業(yè)無縫對接。全年開展職業(yè)技能培訓和農村實用技術培訓7372人次，其中：建檔立卡勞動力2012人次。完成農村勞動力轉移就業(yè)累計15500人次，其中：建檔立卡勞動力轉移就業(yè)2537人次。通過選聘、續(xù)聘生態(tài)護林員和新聘鄉(xiāng)村公共服務員，幫助206戶建檔立卡貧困戶家庭勞動力就近就業(yè)。

　　三、強化“三保障”，完善基礎設施和公共服務

　　一是危舊房改造扎實推進。以戶均有1間安全穩(wěn)固住房為目標，采取易地扶貧搬遷、原址拆除重建、加固改造、政府兜底等方式，重點實施“四類重點對象”農村危舊房改造，同步推進“非四類重點對象”農村危舊房改造。全年實施危舊房改造2900戶，兌付補助資金3867萬元；巖子頭小漁村易地扶貧搬遷點實現(xiàn)整體搬遷入住，81戶316人貧困人口全部脫貧。二是義務教育發(fā)展基本均衡。勐捧中學和18所完小十項指標、20條辦學底線全部達標。全鎮(zhèn)14個補短板工程13個單體完工初驗，建成教學輔助用房6600平方米,累計完成投資4000萬元。認真落實14年免費教育等教育惠民資助政策，86名學生享受“雨露計劃”資助金額15.5萬元，“兩免一補”受益學生2311人，營養(yǎng)早餐受益學生4010人，營養(yǎng)午餐受益學生2754人，實現(xiàn)農村義務教育階段寄宿學生生活補助、學生營養(yǎng)改善計劃補助全覆蓋。政府、學校、部門和家庭聯(lián)控聯(lián)保，實現(xiàn)建檔立卡貧困戶“零輟學”,義務教育均衡發(fā)展順利接受國家級檢查。三是醫(yī)療衛(wèi)生穩(wěn)步提升。認真貫徹落實《云南省健康扶貧30條措施》，全面落實新農合、大病保險、民政救助、政府兜底“四重”保障政策，全鎮(zhèn)戶籍常住人口基本醫(yī)療保障和大病補充保險實現(xiàn)全覆蓋。巖子頭、勐捧、丫口、忙耿、岔溝、核桃箐等6個村衛(wèi)生室達標建設，實現(xiàn)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和16個行政村衛(wèi)生室標準化建設全覆蓋。居民健康檔案不斷完善，建立紙質檔案40553份；簽約家庭醫(yī)生16148人，核準建檔立卡貧困人口患慢性病及大病689人次，“一人一檔一方案”管理14人。開展村級健康教育知識講座95次，開展健康教育公眾咨詢11次；免費開展婦女“兩癌”篩查、兒童先天性心臟病救治等，婦女兒童健康水平不斷提高。

　　四、堅持以民為本、為民解困、惠民實事

　　堅持把改善民生和保障民生作為工作的出發(fā)點和落腳點，健全完善公共服務體系，持續(xù)加大投入力度，不斷滿足群眾需求。一是社會保障體系不斷完善。低保標準和動態(tài)調整機制更加健全，精準識別1047戶3155人城鄉(xiāng)低保人口，發(fā)放低保金1202.38萬元；辦理“一站式”醫(yī)療救助258人次，發(fā)放救助金39.4萬元；辦理臨時救助800人次，發(fā)放救助金153.9萬元；辦理殘疾人兩項補貼518人次，發(fā)放補貼37.7萬元；辦理城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險41675人，為就醫(yī)群眾減免費用1523.6萬元；辦理城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險27777人，發(fā)放養(yǎng)老金739萬元。二是政策性補貼全部落實到位。共兌付種糧補貼763.13萬元、退耕還林補助61.2萬元、森林生態(tài)效益補償金7.9萬元、草原生態(tài)補貼151.25萬元、農機購機補貼10萬元；邊民定補標準更高、范圍更廣，核準定補對象9535戶38735人，1912萬元的定補資金即將發(fā)放，強農惠農政策助力脫貧攻堅更加明顯。三是群眾文化活動豐富多彩。深入開展社會主義思想精神文明建設，認真踐行社會主義核心價值觀，多領域深層次開展“黨的光輝照邊疆、邊疆人民心向黨”主題活動，倡導文明新風，弘揚社會正氣，傳播了社會正能量。圍繞群眾日益增長的精神文化生活需求，年內投資400萬元建成村民小組活動場所、籃球場、村史室等一批文化惠民工程。組建文藝演出隊34支，組織文藝演出16場次，開展文化下鄉(xiāng)4場次，圓滿舉辦了怒江彝家斗牛狂歡節(jié)和農產品大王擂臺賽，農民群眾的業(yè)余文化生活更加豐富。四是群眾自治基礎更加夯實。村民自治體系更加完善，“十戶聯(lián)保”制度全面建立。堅持“以人為本，服務居民”的原則，適時成立了勐捧社區(qū)，并順利完成第一屆“兩委”選舉工作，集鎮(zhèn)管理更加有序、服務更加完善、環(huán)境更加優(yōu)美、治安更加良好。

　　積極支持工會、共青團、婦聯(lián)等各項工作,民族宗教、防災減災、民兵預備役等各項事業(yè)健康發(fā)展。

　　五、統(tǒng)籌兼顧，齊抓共管，社會治理成效顯著。

　　以創(chuàng)建平安勐捧為主線，從多方面、多措施推進平安建設及社會治安綜合治理。一是積極應對新時代社會矛盾新變化，推進“七五”普法工作開展，依法按政策解決群眾合理訴求。嚴格執(zhí)行領導干部接訪、主動下訪制度，大力開展矛盾糾紛的排查調處工作。一年來，共排查調處各類糾紛、矛盾112起，調解96起。受理辦結各類信訪件76起。開展法律援助案件61件，辦理非訴案件61件。二是認真落實安全生產責任制，著力排查整改各類安全隱患。深入開展“安全宣傳月”活動，教育培訓7300余人次；排查整改安全隱患310起，查處交通違法1402起。嚴厲打擊食品生產經營違法行為，食品藥品安全示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建成果得到鞏固，無重大食品安全事件和全體性食物中毒事故發(fā)生。地質災害隱患排查監(jiān)測、汛期安全生產等落實到位，無安全事故發(fā)生。加強森林防火工作，森林火災受害率控制在1‰以內，火案查處率為100%。三是深入開展掃黑除惡治亂專項斗爭。輯槍治爆力度不減，重拳打擊“黃、賭、毒”，“打零收戒”取得新成效。查辦毒品案件19起，繳獲毒品52.3千克，抓獲吸毒人員97人；收繳民用槍支83支，雷管1093根，炸藥222公斤，鏟除賭博窩點12個。四是確保邊境社會大局穩(wěn)定。堅持守土有責、守土負責、守土盡責的責任擔當。持續(xù)加大邊境安全和邊防政策宣傳力度，強化抵邊勞作、放牧等不安全因素排查防控。人防、物防、技防相結合，加大對重點地段、重點時段邊境巡邏管控，確保邊境穩(wěn)定安寧。

　　六、多措并舉、多管齊下、改善鎮(zhèn)村環(huán)境

　　改善農村人居環(huán)境，是實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的第一場硬仗，也是全面建成小康社會的基本要求。我們始終把提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境行動當作一項重要政治任務來抓，街道和村莊面貌有了新變化。一是城鎮(zhèn)“四治三改一拆一增”成效明顯。集鎮(zhèn)“一水兩污”、“強弱電入地”項目全面完工，電線亂拉、污水橫流等現(xiàn)象得到有效治理；“兩違”整治以及私搭亂建、占道經營等整治力度不斷加大，共拆除“兩違”建筑6580平方米，依法依規(guī)處置違法用地21宗，有效剎住了違建之風；街道交通管理全面加強，合理設置交通標識，啟用智能交通違法抓拍系統(tǒng)，車輛停放、行駛和行人秩序進一步規(guī)范。“增花、增綠、增亮”統(tǒng)籌推進，新增花箱980組、新植綠化樹1100株、新安裝太陽能路燈280盞。安裝街道分類垃圾箱100個，新建高溫烈解日處理15噸垃圾站1個。二是農村“七改三清”持續(xù)推進。實施了13個自然村亮化工程，安裝太陽能路燈300盞。新建自然村公廁34個，自然村垃圾池100個。深入推進河長制工作，組織整治河道、清理河道38公里,清除垃圾600余噸。排查整治污水亂排、垃圾亂倒，責令整改200余處。開展城鄉(xiāng)農村環(huán)境衛(wèi)生集中整治，開展全民大掃除2次，群眾講衛(wèi)生、愛干凈意識明顯增強，城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生“臟、亂、差”問題明顯改善，基本實現(xiàn)村莊道路整潔、公廁衛(wèi)生、農戶庭院清潔、室內規(guī)范整潔等目標。

　　七、堅持項目引領、補齊短板、增強發(fā)展后勁。

　　交通、水利、城鄉(xiāng)建設等一批項目順利實施。交通方面：龍南二級路順利建成，瑞麗至孟連高速公路勐捧段隧道進場路征地工作基本結束，全線開工建設的前期工作穩(wěn)步推進。丫口村、核桃箐村主干道即將全面建成，行政村主干線道路實現(xiàn)100%硬化。丫口、忙丙、石橋、巖子頭等一批村組道路硬化項目啟動實施并完成投資1200萬元，村組道路建設更快、建得更好，群眾出行更加便捷。水利方面：石橋提灌站、巖子頭高效節(jié)水項目加快推進，建設管網120公里、蓄水池5000立方，完成投資800萬元，項目建成后農業(yè)用水有效灌溉率將進一步提高，覆蓋面積達5000畝以上。丫口村、包包寨村、根基村等一批飲水項目快速推進，全面解決山區(qū)群眾飲水困難問題。城鄉(xiāng)建設方面：編制完成“阿數(shù)瑟”田園小鎮(zhèn)創(chuàng)建方案，正在開展田園綜合體總規(guī)和詳規(guī)編制工作。勐捧大牲畜交易市場、屠宰場項目投產使用，包包寨“四位一體”試點項目以及岔溝自然村、章奎自然村、包包寨自然村、大山自然村4個省級示范村建設項目順利推進，累計完成投資1400萬元。

　　八、廉政建設不松手，轉作風促履職，提高政府效能

　　始終把全面從嚴治黨貫穿于政府工作全過程,進一步樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”。堅持依法行政，自覺接受人大的法律監(jiān)督、工作監(jiān)督。堅持重大事項集體決策制度，政府決策更加科學、公開、透明。“放管服”改革落地見效，加大政務公開力度，行政效能不斷提高。嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神實施細則和省市縣相關規(guī)定，教育廣大干部職工堅持廉潔自律，干凈干事，清白做人，持續(xù)用力建設人民滿意服務型政府。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構成

　　納入鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位3個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：

　　1.鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人大

　　2.鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)黨委

　　3.鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府

　　4.鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)財政所

　　5.鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)文化旅游和廣播電視服務中心

　　6.鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)農業(yè)農村綜合服務中心

　　7.鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)林業(yè)草原服務中心

　　8.鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)水務服務中心

　　9.鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)規(guī)劃辦公室

　　10.鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)社會保障中心

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2019年末實有人員編制87人。其中：行政編制35人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制52人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員33人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員49人（含參公管理事業(yè)人員2 人），其他人員100人，主要是村干部72人，政府購買公益性崗位人員11人，環(huán)衛(wèi)工11人，志愿者6人。

　　離退休人員33人。其中：離休0人，退休33人。

　　實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2019年度收入合計9291.99萬元。其中：財政撥款收入5337.17萬元，占總收入的57.44%，比上年同期增加2909.91萬元，增長119.88%，主要原因分析是人員增加，工資及經費數(shù)額增加，項目增多，項目資金量增大；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增加0萬元，增長0%，主要原因分析是勐捧鎮(zhèn)人民政府無上級補助收入；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增加0萬元，增長0%，主要原因分析是勐捧鎮(zhèn)人民政府無事業(yè)收入；經營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增加0萬元，增長0%，主要原因分析是勐捧鎮(zhèn)人民政府無經營收入；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增加0萬元，增長0%，主要原因分析是勐捧鎮(zhèn)人民政府無附屬單位繳款收入；其他收入3954.82萬元，占總收入的42.56%，比上年同期增加2214.14萬元，增長127.2%，主要原因分析是2019年度項目增多，各大局撥入項目資金增加，同時2019年為脫貧攻堅決勝年度，相關經費增加。

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2019年度支出合計8131.88萬元。其中：基本支出2306.61萬元，占總支出的28.37％，比上年同期增加427.7萬元，增長22.76%，主要原因分析人員增加，相應工資及經費支出增加；項目支出5828.27萬元，占總支出的71.63％，比上年同期增加3767.9萬元，增長182.87%，主要原因分析2019年度四位一體、滬滇及其他項目增加，支出增大，民政項目發(fā)放邊民補貼，資金量大；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期增加0萬元，增長0%，主要原因分析是勐捧鎮(zhèn)人民政府無上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出。

　　（一）基本支出情況

　　2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出2306.61萬元。與上年對比增加427.7萬元，增長22.76%,主要原因分析人員增加，相應工資及經費支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出1158.13萬元占基本支出的50.21％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費462.14萬元占基本支出的20.03％；對個人和家庭的補助等日常公用經費686.34萬元占基本支出的29.76％。

　　（二）項目支出情況

　　2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出5833.89萬元。與上年對比增加3773.52萬元，增長182.87%，主要原因分析2019年度四位一體、滬滇及其他項目增加，支出增大。具體項目開支及開展工作情況脫貧攻堅期間各項工作經費及其他費用730.7萬元，勐捧鎮(zhèn)街道道路改造工程遺留債務資金147.3萬元，2019年農村綜合改革工作經費1.8萬元，村民小組活動場所建設專項資金13.1萬元，掃黑除惡治亂專項斗爭經費147.5萬元，廣場舞活動經費4.9萬元，2019年城鄉(xiāng)臨時救助、邊民補貼等資金2423.6萬元，重大動物疫病防控經費16.5萬元，勐捧鎮(zhèn)新煙區(qū)規(guī)劃及基礎設施建設補助18.5萬元，第一期云產卷煙特需煙葉生產扶持資金5萬元，中央完善退耕還林政策資金的補助146.6萬元，邊境縣“四位一體”試點項目（包包寨）1219.1萬元，上海市對口幫扶勐捧烤煙新型烤房建設鎮(zhèn)丫口村200萬元，岔溝村邊疆黨建長廊四位一體472.2萬元，邊境縣四位一體建設資金、一事一議財政獎補62萬元，勐捧鎮(zhèn)勐捧社區(qū)、流水村民活動場所建設225萬元。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預算財政撥款支出5345.8萬元,占本年支出合計5660.8萬元的94.44%。與上年對比增加2601.84萬元，增長94.82%,主要原因分析是2019年度勐捧鎮(zhèn)項目數(shù)量多，項目資金數(shù)額大。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況、

　　1.一般公共服務（類）支出1168.06萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的21.85%。主要用于人大、政府、黨委、財政所人員工資及日常公用經費支出；

　　2.文化旅游體育與傳媒支出52.22萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.98%。主要用于文化站人員工資及日常公用經費支出；

　　3.社會保障和就業(yè)支出132.66萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.48%。主要用于社保中心人員工資及日常公用經費支出；

　　4.衛(wèi)生健康支出72.17萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.35%。主要用于勐捧鎮(zhèn)在職人員醫(yī)療保險及大病保險等支出；

　　5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出40.74萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.76。主要用于規(guī)劃辦人員工資及日常公用經費支出；

　　6.農林水出2379.42萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的44.51%。主要用于農業(yè)農村綜合服務中心、林業(yè)草原服務中心、水務服務中心人員工資及日常公用經費支出；農村綜合改革及扶貧項目支出；

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為50萬元，支出決算為2.78萬元，完成預算的5.56%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為1.36萬元，完成預算的4.53%；公務接待費支出決算為1.42萬元，完成預算的7.1%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2019年忙于脫貧攻堅，三公經費方面資金尚未進行支付，造成支出減少，債務累積。

　　2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)2.78萬元比2019年支出40.76萬元減少37.98萬元，下降1366%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少18.02 萬元，下降1325%；公務接待費支出決算減少18.58萬元，下降1308%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是2019年度涉及三公經費方面的支出有尚未結賬付款的部分，導致債務累積，經費支出下降。

　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出1.36萬元，占48.92%；公務接待費支出1.42萬元，占51.08%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內容包括：鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府無因公出國（境）費用。

　　2. 公務用車購置及運行維護費支出1.36萬元。其中：

　　公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。2019年度鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府無公務用車購置支出。

　　公務用車運行維護支出1.36萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于勐捧鎮(zhèn)境內、勐捧鎮(zhèn)至臨滄市等范圍內所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務接待費支出1.42萬元。其中：

　　國內接待費支出1.42萬元（其中：外事接待費支出0.4萬元），共安排國內公務接待37批次（其中：外事接待8批次），接待人次296人（其中：外事接待人次64人）。主要用于上級對勐捧鎮(zhèn)脫貧攻堅情況及勐捧鎮(zhèn)烤煙烤房建設情況等視察發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。2019年度鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府無國（境）外公務接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經費支出情況

　　鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2019年機關運行經費支出300.28萬元，與上年323.46萬元對比減少23.18萬元,主要原因分析2019年度有一部分賬款尚未支付，同時年底人員調動情況比較大，導致經費支出減少。部門機關運行經費主要用于鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府各部門及站所日常辦公支出。

　　二、國有資產占用情況

　　截至2019年12月31日，鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府資產總額3663.12萬元，其中，流動資產3361.7萬元，固定資產187.92萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程113.5萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加627.54萬元，其中;流動資產增加927.93萬元，固定資產減少300.38萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產增加0萬元，其他資產增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值268.56萬元；處置車輛0輛，賬面原值52.65萬元；報廢報損資產0項，賬面原值301.42萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事項情況說明

　　鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2019年度無其他重要事項情況說明。

　　六、相關口徑說明

　　（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

　　（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

　　2.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

　　3.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。

　　4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　監(jiān)督索引號53092400855601111