監(jiān)督索引號53092400800601000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央，國務(wù)院省、地、縣、各級組織的決議決定，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全鄉(xiāng)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)。
（2）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決策、命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務(wù)。
（3）編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃及財(cái)政預(yù)算方案。
（4）領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會各項(xiàng)事業(yè)。
（5）領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的民族、民政和社會治安等工作。
（6）完成上級黨委、政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
（1）疫情防控平穩(wěn)有序。始終堅(jiān)持人民至上、生命至上，全面壓實(shí)疫情防控“四方”責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)“四早”要求，把牢疫情輸入關(guān)口。（2）鄉(xiāng)村振興穩(wěn)步實(shí)施。始終把做大做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)作為發(fā)展鄉(xiāng)村振興的“第一引擎”，突出茶葉、香料煙、烤煙、甘蔗、堅(jiān)果等產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局，推動全鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提檔升級。（3）項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利。堅(jiān)定“大抓項(xiàng)目、抓大項(xiàng)目”工作導(dǎo)向不動搖，聚焦項(xiàng)目謀劃儲備、項(xiàng)目落地、項(xiàng)目建設(shè)中的難點(diǎn)、堵點(diǎn)、痛點(diǎn)，落實(shí)落細(xì)工作舉措，逐一突破項(xiàng)目難題，以項(xiàng)目建設(shè)推動投資增長。（4）人居環(huán)境明顯提升。一是集中整治了一波“亂象”。加大對未批先建、批后加建等違建行為的整治力度，堅(jiān)決遏制住“兩違”增量，完成“三區(qū)三線”劃定，調(diào)規(guī)建設(shè)用地24項(xiàng)418.5畝，拆除舊房94宗，復(fù)墾復(fù)綠42.3畝。（5）環(huán)境保護(hù)更加有力。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平生態(tài)文明思想，實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)保護(hù)制度，深入打好“藍(lán)天、碧水、凈土”三大保衛(wèi)戰(zhàn)，城鄉(xiāng)綠化美化三年行動全面啟動，“林長巡林”“河長清河”“河湖清四亂”行動深入開展。（6）民生福祉更加殷實(shí)。始終把教育放在優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略位置，教育惠民政策全面落實(shí)，“雙減”工作扎實(shí)推進(jìn)，忙丙中學(xué)中考平均分接續(xù)四年蟬聯(lián)全縣榜首，控輟保學(xué)成果顯著，全鄉(xiāng)義務(wù)教育入學(xué)率達(dá)100%。（7）社會治理更加高效。嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)”“一崗雙責(zé)”，全面實(shí)行安全生產(chǎn)責(zé)任清單管理，強(qiáng)化底線思維和紅線意識，為維護(hù)全鄉(xiāng)人民生命財(cái)產(chǎn)安全和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展創(chuàng)造良好的安全生產(chǎn)環(huán)境。（8）自身建設(shè)更加堅(jiān)實(shí)。始終嚴(yán)格落實(shí)政府系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任。突出思想政治建設(shè)，緊緊圍繞學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，進(jìn)一步增強(qiáng)“四個(gè)意識”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、基層黨建綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)和社會治安綜合治理信訪辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。所屬單位10個(gè)，其中行政單位3個(gè)，其他事業(yè)單位7個(gè)，分別是：
1.忙丙鄉(xiāng)黨委
2.忙丙鄉(xiāng)人民政府
3.忙丙鄉(xiāng)人大
4.忙丙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心
5.忙丙鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心
6.忙丙鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心
7.忙丙鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心
8.忙丙鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心
9.忙丙鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心
10.忙丙鄉(xiāng)財(cái)政所
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位7個(gè)。分別是：
1.忙丙鄉(xiāng)黨委
2.忙丙鄉(xiāng)人民政府
3.忙丙鄉(xiāng)人大
4.忙丙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心
5.忙丙鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心
6.忙丙鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心
7.忙丙鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心
8.忙丙鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心
9.忙丙鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心
10.忙丙鄉(xiāng)財(cái)政所
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2022年末實(shí)有人員編制68人。其中：行政編制29人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制39人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員25人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員31人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員15人（離休0人，退休15人）。
實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。
第二部分 2022年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2022年度收入合計(jì)34836127.98元。其中：財(cái)政撥款收入26555480.04元，占總收入的76.23%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入8280647.94元，占總收入的23.77%。與上年相比，收入合計(jì)增加5243927.98元，增長17.72%。其中：財(cái)政撥款收入增加11069080.04元，增長71.47%；上級補(bǔ)助收入與上年同期相比無變動；事業(yè)收入與上年同期相比無變動；經(jīng)營收入與上年同期相比無變動；附屬單位上繳收入與上年同期相比無變動；其他收入減少5825152.06元，下降41.29%。主要原因：財(cái)政撥款收入增加是由于上級項(xiàng)目資金渠道現(xiàn)主要以零余額戶下達(dá)且項(xiàng)目投資金額大，如：2022年鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展及現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)項(xiàng)目、忙丙鄉(xiāng)忙丙村岔路寨自然村村民活動場所建設(shè)項(xiàng)目、忙丙鄉(xiāng)忙丙村茶葉精加工廠建設(shè)項(xiàng)目等；其他收入減少是由于款項(xiàng)來源主要以財(cái)政撥款為主，且資金來源渠道變少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2022年度支出合計(jì)36802819.79元。其中：基本支出11923219.45元，占總支出的32.4%；項(xiàng)目支出24879600.34元，占總支出的67.6%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加5355726.48元，增長17.03%。其中：基本支出減少793023.17元，下降6.23%；項(xiàng)目支出增加6148749.65元，增長89.13%；上繳上級支出上年同期相比無變動；經(jīng)營支出上年同期相比無變動；對附屬單位補(bǔ)助支出上年同期相比無變動。主要原因分析基本支出減少是由于本年度本部門人員調(diào)出情況多，政府公用經(jīng)費(fèi)縮減，項(xiàng)目支出增加是由于涉農(nóng)資金及滬滇項(xiàng)目支出增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出11923219.45元，與上年相比，減少793023.17萬元，下降6.23%。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼、生活補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)支出10567973.49元，占基本支出88.63%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1355245.96元，占基本支出的11.37％。平均工資福利支出124790.97元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出24879600.34元，與上年相比，增加6148749.65元，增長89.13%。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。其他類項(xiàng)目支出24879600.34元。用于忙丙鄉(xiāng)黨校培訓(xùn)、人民武裝部專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)25000元，耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)15000元，忙丙鄉(xiāng)人大代表履職經(jīng)費(fèi)26800元，忙丙鄉(xiāng)人大會議專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50000元，馬鞍山村馬鞍山自然村產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)項(xiàng)目300000元，忙丙鄉(xiāng)2022年鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展及現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)項(xiàng)目5000000元，馬鞍山村大墳山串戶路建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)500000元、人畜飲水建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)342712.67元，化解拖欠中小企業(yè)賬款項(xiàng)目424000元，用于忙丙鄉(xiāng)蔡何村竹棚山、黃竹林自然村烤煙種植項(xiàng)目600000元，烏木村楂子樹自然村烤煙、甘蔗種植項(xiàng)目1300000元，幫海村蔬菜儲存冷庫建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金400000元，忙汞村茶葉初制所建設(shè)450000，忙丙鄉(xiāng)鄉(xiāng)村旅游“美麗村莊”建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)433996元，新水村山頭寨自然村人居環(huán)境整治項(xiàng)目100000元，上海市對口支援云南省鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)忙丙村茶葉精加工廠建設(shè)項(xiàng)目3950000元，馬鞍山水產(chǎn)養(yǎng)殖項(xiàng)目200000元，2021年第三、四季度2022年第一二季度扶貧小額貼息補(bǔ)助129115.35，忙丙鄉(xiāng)第一書記工作經(jīng)費(fèi)110000元，國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助資金9700元，忙丙鄉(xiāng)忙丙村茶葉初制所建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金250000元，鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)忙丙村岔路寨自然村村民活動場所建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金500000元，疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1251100元，忙丙鄉(xiāng)基層服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目800000元，2022年忙丙鄉(xiāng)高齡、百歲老人生活補(bǔ)貼及臨時(shí)救助資金701700元，應(yīng)急救災(zāi)項(xiàng)目370000元，國土用地增減項(xiàng)目456000元，公益性人員勞務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金582693.8元，天然林停伐補(bǔ)助資金、完善整改復(fù)耕天然林、公益林等人員勞務(wù)費(fèi)項(xiàng)目1863600元，草原生態(tài)相關(guān)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目1007500元，忙丙鄉(xiāng)非財(cái)政撥款項(xiàng)目2505682.52元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出27064913.09元，占本年度支出合計(jì)的73.54%。與上年相比增加9674153.74元，增長55.62%，主要原因分析是為了鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，提升農(nóng)村人居環(huán)境，開展美麗鄉(xiāng)村，旅游鄉(xiāng)村等項(xiàng)目，發(fā)展農(nóng)村旅游產(chǎn)業(yè)，帶動農(nóng)副產(chǎn)品走產(chǎn)業(yè)化，專業(yè)化道路。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.2010104“一般公共服務(wù)支出（類）—人大事務(wù)（款）—人大會議（項(xiàng)）”支出50000元。主要用于人大會議支出；
2.2010107“一般公共服務(wù)支出（類）—人大事務(wù)（款）—人大代表履職能力提升（項(xiàng)）”支出26777.6元。主要用于人大代表履職支出；
3.2010301“一般公共服務(wù)支出（類）—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）—行政運(yùn)行（項(xiàng)）”支出1957058.04元。主要用于政府在職人員工資福利支出；
4.2010302“一般公共服務(wù)支出（類）—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）—一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）”支出21392元。主要用于鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目支出；
5.2010399“一般公共服務(wù)支出（類）—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）—其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）”支出229748.58元。主要用于政府購買公益性崗位人員工資支出；
6.2013101“一般公共服務(wù)支出（類）—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）—行政運(yùn)行（項(xiàng)）”支出1301629.81元。主要用于黨委在職人員工資福利支出；
7.2013202“一般公共服務(wù)支出（類）—組織事務(wù)（款）—一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）”支出104613元。主要用于忙丙鄉(xiāng)2022年村民小組工作經(jīng)費(fèi)支出；
8.2010601“一般公共服務(wù)支出（類）—財(cái)政事務(wù)（款）—行政運(yùn)行（項(xiàng)）”支出178957.12元。主要用于財(cái)政所在職人員工資福利支出；
9.2010602“一般公共服務(wù)支出（類）—財(cái)政事務(wù)（款）—一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）”支出15000元。主要用于財(cái)政所日常工作開展支出；
10.2100410“衛(wèi)生健康支出（類）—公共衛(wèi)生（款）—突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）”支出1175133.05元。主要用于疫情防控期間各項(xiàng)支出；
11.2070109“文化旅游體育與傳媒支出（類）—文化和旅游（款）—群眾文化（項(xiàng)）”支出343515.99元。主要用于文化廣播服務(wù)中心在職人員工資福利支出；
12.2080101“社會保障和就業(yè)支出（類）—人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）—行政運(yùn)行（項(xiàng)）”支出269765.56元。主要用于社會保障服務(wù)中心在職人員工資福利支出；
13.2080505“社會保障和就業(yè)支出（類）—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）”支出681982.56元。主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
14.2101101“衛(wèi)生健康支出（類）—行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）—行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）”支出217003.92元。主要用于行政在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
15.2101102“衛(wèi)生健康支出（類）—行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）—事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）”支出242432.46元。主要用于事業(yè)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
16.2101199“衛(wèi)生健康支出（類）—行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）”支出4960元。主要用于在職及退休人員大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
17.2120101“城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）—行政運(yùn)行（項(xiàng)）”支出83125.5元。主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心在職人員工資福利支出；
18.2130104“農(nóng)林水支出（類）—農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）—事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）”支出1390016.82元。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心在職人員工資福利支出；
19.2130204“農(nóng)林水支出（類）—林業(yè)和草原（款）—事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）”支出612624.99元。主要用于林業(yè)和草原服務(wù)中心在職人員工資福利支出；
20.2130399“農(nóng)林水支出（類）—水利（款）—其他水利支出（項(xiàng)）”支出389262.74元。主要用于水利站在職人員工資福利支出；
21.2130504“農(nóng)林水支出（類）—鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）—農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）”支出6691712.67元。主要用于忙丙鄉(xiāng)新水村山頭寨自然村人居環(huán)境整治項(xiàng)目100000元，馬鞍山村馬鞍山自然村產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)項(xiàng)目300000元，忙丙鄉(xiāng)2022年鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展及現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)項(xiàng)目5000000元、馬鞍山村大墳山串戶路建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)500000元、人畜飲水建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)342712.67元、化解拖欠中小企業(yè)賬款專項(xiàng)424000元；忙丙鄉(xiāng)鄉(xiāng)村旅游“美麗村莊”建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)25000元；
22.2130505“農(nóng)林水支出（類）—鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）—生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）”支出7308996元。主要用于忙丙鄉(xiāng)蔡何村竹棚山、黃竹林自然村烤煙種植項(xiàng)目600000元，烏木村楂子樹自然村烤煙、甘蔗種植項(xiàng)目1300000元，幫海村蔬菜儲存冷庫建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金400000元，忙汞村茶葉初制所建設(shè)450000，忙丙鄉(xiāng)鄉(xiāng)村旅游“美麗村莊”建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)408996元，上海市對口支援云南省鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)忙丙村茶葉精加工廠建設(shè)項(xiàng)目3950000元，馬鞍山水產(chǎn)養(yǎng)殖項(xiàng)目200000元；
23.2130507“農(nóng)林水支出（類）—鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）—生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）”支出129115.35元。主要用于2021年第三、四季度2022年第一二季度扶貧小額貼息補(bǔ)助129115.35元；
24.2130599“農(nóng)林水支出（類）—鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）—其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（項(xiàng)）”支出110000元。主要用于忙丙鄉(xiāng)第一書記工作經(jīng)費(fèi)；
25.2130705“農(nóng)林水支出（類）—農(nóng)村綜合改革（款）—其 對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）”支出3280089.33元。主要用于村委會五職人員工資發(fā)放；
26.2130706“農(nóng)林水支出（類）—農(nóng)村綜合改革（款）—對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）”支出250000元。主要用于建設(shè)忙丙鄉(xiāng)忙丙村茶葉初制所項(xiàng)目專項(xiàng)資金。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為152920元，支出決算為127459.36元，完成年初預(yù)算的83.35%。本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算119250.69元，占總支出決算的93.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算8208.67元，占總支出決算的6.45%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算8208.67元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為152920元，支出決算為127459.36元，完成年初預(yù)算的83.35%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為119250.69元，完成年初預(yù)算的132.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8208.67元，完成年初預(yù)算的13.04%。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加55971.25元，增長78.29%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算較上年無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加56792.51元，增長90.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少821.26元，下降9.09%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2022年疫情防控工作使用加上車輛購買年限長，車輛老化，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于開展村上工作疫情防控，各村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次124人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門調(diào)研、業(yè)務(wù)指導(dǎo)等公務(wù)活動發(fā)生的接待支出。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出846944.44元，較上年減少462248.24元，下降35.3%，一是鄉(xiāng)財(cái)政所由參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位轉(zhuǎn)變?yōu)槭聵I(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少；二是嚴(yán)格貫徹落實(shí)過“緊日子”思想要求、厲行節(jié)約壓減一般性支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)費(fèi)用。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額11507089.67元，其中，流動資產(chǎn)5714818.44元，固定資產(chǎn)2233275.23元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程3408996元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)150000元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1898862.73元，其中固定資產(chǎn)減少175997.5元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋120平方米，賬面原值300000元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入38400元。
三、政府采購支出情況
2022年度，鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府采購支出總額35580元，其中：政府采購貨物支出35580元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
2022年鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府部門整體支出績效自評金額36802819.79元，項(xiàng)目績效自評金額24879600.34元，共27個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。
1.項(xiàng)目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項(xiàng)目進(jìn)行考評。四是充分運(yùn)用評價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績效評價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2022年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動有效。
3.綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
（二）部門整體支出績效自評表
詳見附件
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
詳見附件
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2022年度無重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
2.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
3.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400800601111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號