監(jiān)督索引號53092400800600000
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2024年預算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（1）宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央，國務院省、地、縣、各級組織的決議決定，團結和帶領全鄉(xiāng)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內(nèi)各項任務。
（2）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決策、命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務。
（3）編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及財政預算方案。
（4）領導和管理本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟和社會各項事業(yè)。
（5）領導和管理本區(qū)域內(nèi)的民族、民政和社會治安等工作。
（6）完成上級黨委、政府交辦的其它工作任務。
（二）機構設置情況
我部門共設置5個內(nèi)設機構，包括：黨政辦公室、基層黨建綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務和社會治安綜合治理信訪辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。
所屬單位7個，分別是：
1.忙丙鄉(xiāng)財政所
2.忙丙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心
3.忙丙鄉(xiāng)林業(yè)草原服務中心
4.忙丙鄉(xiāng)水務服務中心
5.忙丙鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務中心
6.忙丙鄉(xiāng)社會保障服務中心
7.忙丙鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心
（三）重點工作概述
1.努力做好黨建提升；
2.經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展；
3.優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構、扎實開展“三農(nóng)”工作
4.項目統(tǒng)籌推進，基礎設施大幅改善
5.集中整治街道環(huán)境，強力推進城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升；
6.“精準”上下足功夫，扎實開展脫貧攻堅工作；
7.生態(tài)建設成效明顯；
8.招商引資取得新突破；
9.民生水平穩(wěn)步提高，社會事業(yè)全面進步；
10.社會管理機制更加健全；
11.工、青、婦工作積極發(fā)展。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共8個。其中：財政全額供給單位8個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位7個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制62人，其中：行政編制 23人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制36人。在職實有62人，其中：財政全額保障62人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入17,981,787.25元，其中：一般公共預算15,971,387.27元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2010399.98元。
與上年對比增加3378051.48元，同比上升23.13%，主要原因是：一是項目數(shù)量增加；二是2023年末單位崗位調(diào)整較大，人員招錄、調(diào)進人數(shù)較多，導致人員保障支出增加。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入15,971,387.27元，其中:本年收入15,971,387.27元，上年結轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款15,971,387.27元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加1461659.87元，同比增長10.07%。主要原因分析2023年末人員增加，故工資福利支出與機關運行經(jīng)費增加。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出17,981,787.25元。財政撥款安排支出 15,971,387.27元，其中：基本支出14,848,333.27元，與上年14171727.4對比增加676605.87元，同比增長4.77%，主要原因是2023年末單位崗位調(diào)整較大，人員調(diào)出較多，導致人員保障支出增加；項目支出1123054元，與上年338000對比增加785054元，同比增長232.26%，主要原因分析是由于項目增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
（1）2010101行政運行151483.76元，主要用于人大人員工資、日常公用經(jīng)費及生育保險、工傷保險、大病保險繳費支出;
（2）2010104人大會議50000元，主要用于人民代表大會支出用于保障每年開2次的鄉(xiāng)人民代表大會經(jīng)費開支；
（3）2010107人大代表履職能力提升63000元，主要用于農(nóng)村人大代表履職能力培訓支出；
（4）2010301行政運行2555102.02元，主要用于政府部門工資福利支出、部門正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費及生育保險、工傷保險、大病保險繳費支出等；
（5）2010302一般行政管理事務10000元，主要用于政府項目支出；
（6）2010650行政運行414361.66元，主要用于財政所人員工資、日常公用經(jīng)費及生育保險、工傷保險、大病保險繳費支出;
（7）2013101行政運行1139611.56元，主要用于黨委部門工資福利支出、部門正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費及生育保險、工傷保險、大病保險繳費支出；
（8）2030699其他國防動員支出15000元，主要用于基層武裝部建設及日常支出；
（9）2049999其他公共安全支出44050元，主要用于民兵日常執(zhí)勤伙食費支出；
（10）2070109群眾文化423116.67元，主要用于文化和旅游廣播電視體育服務中心工資福利支出、部門正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費及生育保險、工傷保險、失業(yè)保險、大病保險繳費支出；
（11）2080101行政運行317010.73元，主要用于社會保障服務中心工資福利支出、部門正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費及生育保險、工傷保險、失業(yè)保險、大病保險繳費支出；
（12）2080501行政單位離退休105600元，用于本單位行政退休人員的財政保障部分工資；
（13）2080502事業(yè)單位離退休168960元，用于本單位事業(yè)退休人員的財政保障部分工資；
（14）2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1072483.2元，主要用于全鄉(xiāng)在崗職工機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出；
（15）2080801死亡撫恤105780元，主要用于因公死亡干部職工遺屬補助；
（16）2101101行政單位醫(yī)療190443.87元，主要用于全鄉(xiāng)在崗行政單位人員基本醫(yī)療保險繳費支出；
（17）2101102事業(yè)單位醫(yī)療285470.55元，主要用于去全鄉(xiāng)在崗事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險繳費支出；
（18）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出33206.04元，離退休人員大病保險費用支出；
（19）2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理336132.83元，主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心人員工資支出、日常公用經(jīng)費支出及生育保險、工傷保險、失業(yè)保險、大病保險繳費支出；
（20）2130104事業(yè)運行1614300.21元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心人員工資支出、部門日常公用經(jīng)費支出及生育保險、工傷保險、失業(yè)保險、大病保險繳費支出；
（21）2130204林業(yè)事業(yè)機構712282.96元，主要用于林業(yè)草原服務中心人員工資支出、日常公用經(jīng)費支出及生育保險、工傷保險、失業(yè)保險、大病保險繳費支出；
（22）2130399其他水利支出431239.29元，主要用于水務服務中心人員工資支出、日常公用經(jīng)費支出及生育保險、工傷保險、失業(yè)保險、大病保險繳費支出；
（23）2130505生產(chǎn)發(fā)展941004元，主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目支出；
（24）2130705對村民委員會和村黨支部的補助4029758元，主要用于行政村工作經(jīng)費、村民小組工作經(jīng)費、村級監(jiān)督小組工作經(jīng)費支出；
（25）2210201住房公積金761989.92元，主要用于在職人員單位部分公積金；
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級部門編制年初預算，所以無對下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項
本部門2024年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門2024年無既定政策標準補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額16500元，其中：政府采購貨物預算16500元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計148274元，較上年減少4646元，同比下降3.04%，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2024年公務接待費預算為61774元，較上年減少1146元，下降1.82%，國內(nèi)公務接待批次為99次，共計接待472人次。
減少原因說明：2024年度忙丙鄉(xiāng)人民政府將繼續(xù)壓縮“三公”經(jīng)費支出，厲行節(jié)約，故公務接待經(jīng)費減少。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2024年公務用車購置及運行維護費為86500元，較上年減少3500元，下降3.89%。其中：公務用車購置費0元，較上年無增減變化；公務用車運行維護費86500元，較上年減少3500元，下降3.89%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。
減少原因說明：2024年度忙丙鄉(xiāng)人民政府將繼續(xù)落實樹立“過緊日子”的思想，充分發(fā)揚艱苦奮斗的精神，嚴格壓減支出。
八、重點項目預算績效目標情況
忙丙鄉(xiāng)人民政府2024年財政批復預算項目11個，其中重點項目4個。
項目名稱：忙丙鄉(xiāng)黨校培訓專項工作經(jīng)費，財政預算安排資金10000元；項目績效目標：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，認真貫徹落實新時代黨的建設總要求和新時代黨的組織路線，深入落實習近平總書記對云南工作的重要指示精神，按照省委十屆九次全會、市委四屆六次全會和縣委十四屆六次全會的部署要求，弘揚云南精神、踐行臨滄作風，鞏固提升邊疆黨建長廊建設成果，深化“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”實踐 活動，強組織、建體系，不斷提升黨的基層組織建設質(zhì)量，全面增強基層黨組織政治功能和組織力，切實把邊疆民族地區(qū)基層黨組織建設成為推動發(fā)展的堅強堡壘、維護穩(wěn)定的堅固基石、守土固邊的銅墻鐵壁、抵御滲透的鋼鐵長城，凝聚“黨的 光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”的強大正能量，為全縣全面建成小康社會、決戰(zhàn)脫貧攻堅、推進鄉(xiāng)村振興、加強邊疆治理、實現(xiàn)新時代鎮(zhèn)康高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供堅強的組織保證。
項目名稱：忙丙鄉(xiāng)人大會議費，財政預算安排資金50000元；項目績效目標：深刻認識加強縣鄉(xiāng)人大工作和建設的重要意義；準確把握縣鄉(xiāng)人大工作和建設的總體要求和重要原則；切實加強黨對縣鄉(xiāng)人大工作的領導；依法做好縣鄉(xiāng)人大代表選舉工作；著力發(fā)揮縣鄉(xiāng)人大會議的職能作用；依法行使重大事項決定權；切實加強和改進監(jiān)督工作；嚴格規(guī)范人事選舉任免工作；充分發(fā)揮縣鄉(xiāng)人大代表作用；切實加強縣鄉(xiāng)人大建設。
項目名稱：忙丙鄉(xiāng)人大代表履職經(jīng)費，財政預算安排資金63000元；項目績效目標：為更好地召開每年兩次的人大會議，加強對鄉(xiāng)人大代表培訓工作的指導和督促，積極推進建立代表遠程培訓學習平臺，提高培訓質(zhì)量。來保證更好地依法做好鄉(xiāng)人大代表選舉工作；著力發(fā)揮鄉(xiāng)人大會議的職能作用；依法行使重大事項決定權；切實加強和改進監(jiān)督工作；充分發(fā)揮農(nóng)村人大代表作用。
項目名稱：基層武裝部工作（戰(zhàn)備訓練、國防動員、兵員征兵等）經(jīng)費，財政預算安排資金15000元；項目績效目標：確保我鄉(xiāng)國防后備力量，街道武裝等工作建設有效落實。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
6、其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2024年機關運行經(jīng)費安排262260元，與上年236880元對比增加25380元，增長10.71%，主要原因是：2023年末因人員招錄導致人員增多，機關運行經(jīng)費因而增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2024年資產(chǎn)總額11322501.7元，其中，流動資產(chǎn)5797639.44元，固定資產(chǎn)2315866.26元，對外投資及有價證券0元，在建工程3208996元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2137305.25元。其中：流動資產(chǎn)增加1696748.41元，固定資產(chǎn)增加640556.84元，在建工程減少200000元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)460平方米，資產(chǎn)出租收入64800元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400800600111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號