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鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央，國務(wù)院省、地、縣、各級組織的決議決定，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全鄉(xiāng)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)。
（2）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決策、命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務(wù)。
（3）編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃及財政預(yù)算方案。
（4）領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會各項(xiàng)事業(yè)。
（5）領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的民族、民政和社會治安等工作。
（6）完成上級黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、基層黨建綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)和社會治安綜合治理信訪辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。
所屬單位7個，分別是：
1.忙丙鄉(xiāng)財政所
2.忙丙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心
3.忙丙鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心
4.忙丙鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心
5.忙丙鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心
6.忙丙鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心
7.忙丙鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心
（三）重點(diǎn)工作概述
1.努力做好黨建提升；
2.經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展；
3.優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、扎實(shí)開展“三農(nóng)”工作
4.項(xiàng)目統(tǒng)籌推進(jìn)，基礎(chǔ)設(shè)施大幅改善
5.集中整治街道環(huán)境，強(qiáng)力推進(jìn)城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升；
6.“精準(zhǔn)”上下足功夫，扎實(shí)開展脫貧攻堅(jiān)工作；
7.生態(tài)建設(shè)成效明顯；
8.招商引資取得新突破；
9.民生水平穩(wěn)步提高，社會事業(yè)全面進(jìn)步；
10.社會管理機(jī)制更加健全；
11.工、青、婦工作積極發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共8個。其中：財政全額供給單位8個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位7個。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制62人，其中：行政編制 23人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制36人。在職實(shí)有62人，其中：財政全額保障62人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛，超編車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入17,981,787.25元，其中：一般公共預(yù)算15,971,387.27元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2010399.98元。
與上年對比增加3378051.48元，同比上升23.13%，主要原因是：一是項(xiàng)目數(shù)量增加；二是2023年末單位崗位調(diào)整較大，人員招錄、調(diào)進(jìn)人數(shù)較多，導(dǎo)致人員保障支出增加。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入15,971,387.27元，其中:本年收入15,971,387.27元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款15,971,387.27元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加1461659.87元，同比增長10.07%。主要原因分析2023年末人員增加，故工資福利支出與機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出17,981,787.25元。財政撥款安排支出 15,971,387.27元，其中：基本支出14,848,333.27元，與上年14171727.4對比增加676605.87元，同比增長4.77%，主要原因是2023年末單位崗位調(diào)整較大，人員調(diào)出較多，導(dǎo)致人員保障支出增加；項(xiàng)目支出1123054元，與上年338000對比增加785054元，同比增長232.26%，主要原因分析是由于項(xiàng)目增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
（1）2010101行政運(yùn)行151483.76元，主要用于人大人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)及生育保險、工傷保險、大病保險繳費(fèi)支出;
（2）2010104人大會議50000元，主要用于人民代表大會支出用于保障每年開2次的鄉(xiāng)人民代表大會經(jīng)費(fèi)開支；
（3）2010107人大代表履職能力提升63000元，主要用于農(nóng)村人大代表履職能力培訓(xùn)支出；
（4）2010301行政運(yùn)行2555102.02元，主要用于政府部門工資福利支出、部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)及生育保險、工傷保險、大病保險繳費(fèi)支出等；
（5）2010302一般行政管理事務(wù)10000元，主要用于政府項(xiàng)目支出；
（6）2010650行政運(yùn)行414361.66元，主要用于財政所人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)及生育保險、工傷保險、大病保險繳費(fèi)支出;
（7）2013101行政運(yùn)行1139611.56元，主要用于黨委部門工資福利支出、部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)及生育保險、工傷保險、大病保險繳費(fèi)支出；
（8）2030699其他國防動員支出15000元，主要用于基層武裝部建設(shè)及日常支出；
（9）2049999其他公共安全支出44050元，主要用于民兵日常執(zhí)勤伙食費(fèi)支出；
（10）2070109群眾文化423116.67元，主要用于文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心工資福利支出、部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)及生育保險、工傷保險、失業(yè)保險、大病保險繳費(fèi)支出；
（11）2080101行政運(yùn)行317010.73元，主要用于社會保障服務(wù)中心工資福利支出、部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)及生育保險、工傷保險、失業(yè)保險、大病保險繳費(fèi)支出；
（12）2080501行政單位離退休105600元，用于本單位行政退休人員的財政保障部分工資；
（13）2080502事業(yè)單位離退休168960元，用于本單位事業(yè)退休人員的財政保障部分工資；
（14）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出1072483.2元，主要用于全鄉(xiāng)在崗職工機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；
（15）2080801死亡撫恤105780元，主要用于因公死亡干部職工遺屬補(bǔ)助；
（16）2101101行政單位醫(yī)療190443.87元，主要用于全鄉(xiāng)在崗行政單位人員基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；
（17）2101102事業(yè)單位醫(yī)療285470.55元，主要用于去全鄉(xiāng)在崗事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；
（18）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出33206.04元，離退休人員大病保險費(fèi)用支出；
（19）2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理336132.83元，主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心人員工資支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出及生育保險、工傷保險、失業(yè)保險、大病保險繳費(fèi)支出；
（20）2130104事業(yè)運(yùn)行1614300.21元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心人員工資支出、部門日常公用經(jīng)費(fèi)支出及生育保險、工傷保險、失業(yè)保險、大病保險繳費(fèi)支出；
（21）2130204林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)712282.96元，主要用于林業(yè)草原服務(wù)中心人員工資支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出及生育保險、工傷保險、失業(yè)保險、大病保險繳費(fèi)支出；
（22）2130399其他水利支出431239.29元，主要用于水務(wù)服務(wù)中心人員工資支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出及生育保險、工傷保險、失業(yè)保險、大病保險繳費(fèi)支出；
（23）2130505生產(chǎn)發(fā)展941004元，主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出；
（24）2130705對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助4029758元，主要用于行政村工作經(jīng)費(fèi)、村民小組工作經(jīng)費(fèi)、村級監(jiān)督小組工作經(jīng)費(fèi)支出；
（25）2210201住房公積金761989.92元，主要用于在職人員單位部分公積金；
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級部門編制年初預(yù)算，所以無對下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項(xiàng)
本部門2024年無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門2024年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個，政府采購預(yù)算總額16500元，其中：政府采購貨物預(yù)算16500元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)148274元，較上年減少4646元，同比下降3.04%，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為61774元，較上年減少1146元，下降1.82%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為99次，共計(jì)接待472人次。
減少原因說明：2024年度忙丙鄉(xiāng)人民政府將繼續(xù)壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出，厲行節(jié)約，故公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)減少。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為86500元，較上年減少3500元，下降3.89%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)86500元，較上年減少3500元，下降3.89%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
減少原因說明：2024年度忙丙鄉(xiāng)人民政府將繼續(xù)落實(shí)樹立“過緊日子”的思想，充分發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗的精神，嚴(yán)格壓減支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
忙丙鄉(xiāng)人民政府2024年財政批復(fù)預(yù)算項(xiàng)目11個，其中重點(diǎn)項(xiàng)目4個。
項(xiàng)目名稱：忙丙鄉(xiāng)黨校培訓(xùn)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排資金10000元；項(xiàng)目績效目標(biāo)：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)新時代黨的建設(shè)總要求和新時代黨的組織路線，深入落實(shí)習(xí)近平總書記對云南工作的重要指示精神，按照省委十屆九次全會、市委四屆六次全會和縣委十四屆六次全會的部署要求，弘揚(yáng)云南精神、踐行臨滄作風(fēng)，鞏固提升邊疆黨建長廊建設(shè)成果，深化“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”實(shí)踐 活動，強(qiáng)組織、建體系，不斷提升黨的基層組織建設(shè)質(zhì)量，全面增強(qiáng)基層黨組織政治功能和組織力，切實(shí)把邊疆民族地區(qū)基層黨組織建設(shè)成為推動發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)堡壘、維護(hù)穩(wěn)定的堅(jiān)固基石、守土固邊的銅墻鐵壁、抵御滲透的鋼鐵長城，凝聚“黨的 光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”的強(qiáng)大正能量，為全縣全面建成小康社會、決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、加強(qiáng)邊疆治理、實(shí)現(xiàn)新時代鎮(zhèn)康高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的組織保證。
項(xiàng)目名稱：忙丙鄉(xiāng)人大會議費(fèi)，財政預(yù)算安排資金50000元；項(xiàng)目績效目標(biāo)：深刻認(rèn)識加強(qiáng)縣鄉(xiāng)人大工作和建設(shè)的重要意義；準(zhǔn)確把握縣鄉(xiāng)人大工作和建設(shè)的總體要求和重要原則；切實(shí)加強(qiáng)黨對縣鄉(xiāng)人大工作的領(lǐng)導(dǎo)；依法做好縣鄉(xiāng)人大代表選舉工作；著力發(fā)揮縣鄉(xiāng)人大會議的職能作用；依法行使重大事項(xiàng)決定權(quán)；切實(shí)加強(qiáng)和改進(jìn)監(jiān)督工作；嚴(yán)格規(guī)范人事選舉任免工作；充分發(fā)揮縣鄉(xiāng)人大代表作用；切實(shí)加強(qiáng)縣鄉(xiāng)人大建設(shè)。
項(xiàng)目名稱：忙丙鄉(xiāng)人大代表履職經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排資金63000元；項(xiàng)目績效目標(biāo)：為更好地召開每年兩次的人大會議，加強(qiáng)對鄉(xiāng)人大代表培訓(xùn)工作的指導(dǎo)和督促，積極推進(jìn)建立代表遠(yuǎn)程培訓(xùn)學(xué)習(xí)平臺，提高培訓(xùn)質(zhì)量。來保證更好地依法做好鄉(xiāng)人大代表選舉工作；著力發(fā)揮鄉(xiāng)人大會議的職能作用；依法行使重大事項(xiàng)決定權(quán)；切實(shí)加強(qiáng)和改進(jìn)監(jiān)督工作；充分發(fā)揮農(nóng)村人大代表作用。
項(xiàng)目名稱：基層武裝部工作（戰(zhàn)備訓(xùn)練、國防動員、兵員征兵等）經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排資金15000元；項(xiàng)目績效目標(biāo)：確保我鄉(xiāng)國防后備力量，街道武裝等工作建設(shè)有效落實(shí)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
6、其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排262260元，與上年236880元對比增加25380元，增長10.71%，主要原因是：2023年末因人員招錄導(dǎo)致人員增多，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)因而增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2024年資產(chǎn)總額11322501.7元，其中，流動資產(chǎn)5797639.44元，固定資產(chǎn)2315866.26元，對外投資及有價證券0元，在建工程3208996元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2137305.25元。其中：流動資產(chǎn)增加1696748.41元，固定資產(chǎn)增加640556.84元，在建工程減少200000元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)460平方米，資產(chǎn)出租收入64800元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400800600111
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