監(jiān)督索引號53092400800601000
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）貫徹落實好黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，弘揚習近平新時代中國特色社會主義主旋律，創(chuàng)建習近平新時代中國特色社會主義新農(nóng)村。
（二）強化基層黨建工作，加大黨組織建設力度，宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。
（三）著力營造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鄉(xiāng)、村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整，促進鄉(xiāng)村振興發(fā)展。
（四）加強農(nóng)村基礎設施、新型農(nóng)村服務體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設，落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民合法權益。
（五）著力增強社會管理和公共服務職能，拓寬服務渠道，改進服務方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務體系。
（六）推進依法行政，嚴格依法履行職責，為群眾提供更多的公共服務，促進社會事業(yè)發(fā)展。
（七）綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，加強民族宗教的管理,及時化解社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。
（八）加強村（居）民自治工作的指導，促進村（居）民自治良性發(fā)展，統(tǒng)籌和規(guī)范村（居）委會承擔的各類協(xié)管事項，規(guī)范人員管理和經(jīng)費使用，推進“多元合一、一員多能”。
（九）加強對村（居）民委員會選舉、村務公開、資產(chǎn)財務的指導、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權利的合法行使。
（十）加強對上級部門派出（駐）機構的指導和協(xié)調(diào)，積極配合上級主管部門加強對派出（駐）機構的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機構的工作關系。
（十一）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）2023年度重點工作任務概述
嚴格落實糧食安全政治責任，堅守耕地保護紅線，力爭糧食播種面積達5.68萬畝以上。抓實“兩煙一糖”支柱產(chǎn)業(yè)，穩(wěn)步推進烤煙種植面積，將蔡何村打造成烤煙種植千畝村，服務做好幫海片區(qū)打造千畝“烤煙+稻谷”輪作示范基地，年內(nèi)實現(xiàn)收購烤煙煙葉6300擔以上；全面落實良種良法補貼政策，大力推廣“三化”管護培訓，實施“坡改梯”種蔗1500畝，固化蔗園面積5000畝以上，甘蔗入榨量達1.5萬噸以上；對標國家、省、市、縣相關政策及會議精神，聚焦忙丙發(fā)展目標，圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展、人居環(huán)境、道路交通等方面分級分類、動態(tài)優(yōu)化項目庫。積極向上爭取一批事關民生福祉和長遠發(fā)展的重大項目，年內(nèi)完成向上爭取項目資金3000萬元以上；實現(xiàn)脫貧勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)3500人次以上。全面摸清轄區(qū)內(nèi)土地流轉(zhuǎn)、農(nóng)業(yè)種植大戶、養(yǎng)殖戶底數(shù)，結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展特色和優(yōu)勢，充分挖掘培育潛力，形成增量支撐。鼓勵有一定規(guī)模的種植養(yǎng)殖戶、農(nóng)產(chǎn)品初加工戶登記為經(jīng)營主體，輻射帶動增收，力爭脫貧人口人均純收入增長10%以上
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置5個內(nèi)設機構，包括：黨政辦公室、基層黨建綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務和社會治安綜合治理信訪辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。所屬獨立編制單位7個，均不獨立核算，分別是：
1.忙丙鄉(xiāng)財政所
2.忙丙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心
3.忙丙鄉(xiāng)林業(yè)草原服務中心
4.忙丙鄉(xiāng)水務服務中心
5.忙丙鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務中心
6.忙丙鄉(xiāng)社會保障服務中心
7.忙丙鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心
（二）決算單位構成
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府作為一級預算單位納入2023年部門決算的編報范圍。
納入忙丙鄉(xiāng)人民政府2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
納入忙丙鄉(xiāng)人民政府2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍一致。所屬獨立編制但未獨立核算的7個單位忙丙財政所、忙丙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心、忙丙鄉(xiāng)林業(yè)草原服務中心、忙丙鄉(xiāng)水務服務中心、忙丙鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務中心、忙丙鄉(xiāng)社會保障服務中心、忙丙鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心納入本部門統(tǒng)一編報決算。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2023年末實有人員編制67人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制39人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有人數(shù)共62人，其中：行政人員26人（含行政工勤人員3人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員36人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員13人（離休0人，退休13人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬11人。
車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門無2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入和支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2023年度政府性基金預算財政撥款收入65萬元，政府性基金預算財政撥款支出65萬元。與上年相比，支出合計增加15萬元，增長30%。增長原因是2023年度忙丙鄉(xiāng)新增政府性基金預算財政撥款項目。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細小差異為四舍五入形成
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2023年度收入合計4965.45萬元。其中：財政撥款收入4591.06萬元，占總收入的92.46%；2023年本部門未發(fā)生上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入；其他收入374.39萬元，占總收入的7.54%。與上年相比，收入合計增加1481.83萬元，增長42.54%。其中：財政撥款收入增加1935.51萬元，增長72.89%；其他收入減少453.68萬元，下降54.79%。主要原因：財政撥款收入增加是由于上級項目資金渠道現(xiàn)主要以零余額戶下達，并且項目投資金額大，忙丙鄉(xiāng)蔡何村等4個村普洱茶醋精深加工項目、忙丙鄉(xiāng)忙丙村火腿精深加工廠建設項目、忙丙鄉(xiāng)麥地村肉牛養(yǎng)殖場建設項目等；其他收入減少是由于款項來源主要以財政撥款為主，且資金來源渠道變少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2023年度支出合計4985.68萬元。其中：基本支出1433.33萬元，占總支出的28.75%；項目支出3552.36萬元，占總支出的71.25%；2023年本部門未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位的補助支出。與上年相比，支出合計增加1305.40萬元，增長35.47%。其中：基本支出增加241.01萬元，增長20.21%；項目支出增加1064.40萬元，增長42.78%；主要原因：基本支出增加是由于本年度部門招人員增加，政府公用經(jīng)費增加，項目支出增加是由于涉農(nóng)資金及滬滇項目支出增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出1433.33萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1288.95萬元，占基本支出的89.93％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費144.37萬元，占基本支出的10.07％。2023年人均基本支出14.67萬/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出3552.36萬元。本部門2023年未發(fā)生基本建設類項目支出。
具體項目開支及開展工作情況如下：
1.用地增減掛鉤項目24.823萬元；主要用于整合農(nóng)村建設用地，助力鄉(xiāng)村振興工作，努力促進城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。
2.忙丙鄉(xiāng)蔡何村等4個村普洱茶醋精深加工項目280萬元；主要用于購買設備，新增村集體經(jīng)濟，以“黨組織+公司+合作社+農(nóng)戶”的模式，帶動蔡何村、麥地村、回掌村、忙汞村4個村村民經(jīng)濟增收，通過產(chǎn)銷聯(lián)結(jié)的機制促進群眾穩(wěn)定增收。
3.忙丙鄉(xiāng)農(nóng)村安全飲水保障工程項目22萬元；主要用于建造2座蓄水池、4座配套壓力前池及架設飲水管道。
4.忙丙鄉(xiāng)回掌村2023年鄉(xiāng)村旅游建設項目100萬元；主要用于新建排污網(wǎng)管里程約20公里、硬化路6公里，對人居環(huán)境進行了提升改造、扶持壯大特色產(chǎn)業(yè)、促進鄉(xiāng)村旅游。
5.麥地村茶葉提質(zhì)增效項目40萬元；主要用于道路硬化及附屬工程等建設。
6.麥地村肉牛養(yǎng)殖廠400萬元；主要用于建設標準化肉牛養(yǎng)殖廠村集體經(jīng)濟，完善產(chǎn)業(yè)基礎設施。
7.忙丙鄉(xiāng)綜合性活動場所項目45萬元；主要用于建設集文化、體育活動，休閑娛樂、學習等功能為一體村民文化活動場所。
8.忙丙鄉(xiāng)忙丙村火腿精加工廠項目620萬元；主要用于建設一座標準化建設火腿精深加工廠。
9.糖料蔗核心基地項目11萬元；主要用于拓展蔗糖原料基地。補齊甘蔗產(chǎn)業(yè)基礎設施短板。
10.馬鞍山肉牛養(yǎng)殖廠58.32萬元；主要用于建設標準化肉牛養(yǎng)殖廠村集體經(jīng)濟，完善產(chǎn)業(yè)基礎設施。
11.忙丙鄉(xiāng)忙丙村鄉(xiāng)村振興旅游示范村建設項目670萬元；主要用于完善忙丙村獼猴桃及茶葉產(chǎn)業(yè)附屬道路，打造特色綠美農(nóng)村。
12.政協(xié)下基層專項經(jīng)費0.3萬元；主要用于召開政協(xié)面談會。
13.香料煙稅收返還資金17.6萬元；主要用于對香料煙種植村集體、農(nóng)戶進行獎勵，提高帶動各自然村、個體戶種植香料煙積極性。
14.人大會議經(jīng)費5萬元；主要用于人大會議各項開支。
15.人大履職經(jīng)費6.3萬元；主要用于人大代表各項開支。
16.基層武裝部工作經(jīng)費4.5萬元；主要用于國防動員、兵源征集、戰(zhàn)備訓練等基層武裝開支。
17.2023年中央農(nóng)村廁所革命整村推進獎補資金46.8萬元；主要用于對忙丙鄉(xiāng)轄區(qū)內(nèi)的戶廁、公廁修建、修繕并完善管護機制。
18.馬鞍山有機茶園建設項目；主要用于馬鞍山茶園實施產(chǎn)業(yè)路建設0.9公里，鋪設自然石板路寬1.5米等。
19.忙丙鄉(xiāng)人居環(huán)境整治提升項目：主要用于建設生活垃圾處理廠，配套擋墻、土方回填及相關設施等；道路修復、配套排污管網(wǎng)、檢查井等。
20..馬鞍山大墳山人居環(huán)境整治150萬元；主要用于實施村莊排污工程，建設排污管網(wǎng)，配套檢查井及三級化糞池；道路建設，配套排水設施、擋墻等。
21.林業(yè)相關項目88.49萬元；主要用于管護天然林、公益林等森林主體。
22.全國第五次經(jīng)濟普查工作經(jīng)費2.03萬元；主要用于第五次經(jīng)濟普查的工作經(jīng)費支出。
23.2023年省級水利救災資金5萬元；主要用于雨季搶險救災、塌方道路保通等支出。
24.2023年市級洪澇災害救災資金25.4萬元；主要用于雨季搶險救災、塌方道路保通等支出。
25.2023年鄉(xiāng)（村）道養(yǎng)護資金20.02萬元；主要用于鄉(xiāng)（村）道的日常管護保養(yǎng)。
26.忙丙鄉(xiāng)保障性住房征地資金46萬元；主要用于忙丙鄉(xiāng)保障性用房的征地補償款。
27.2022年度耕地流出整改資金20.79萬元；主要用于耕地流出整改過程中的工作經(jīng)費。
28.忙丙鄉(xiāng)第一書記專項工作經(jīng)費9萬元；主要用于忙丙鄉(xiāng)轄區(qū)行政村第一書記的日常工作經(jīng)費。
29.忙丙鄉(xiāng)忙丙村、幫海科學素質(zhì)培訓經(jīng)費1.5萬元；主要用于開張科學培訓的會議支出。
30.忙丙鄉(xiāng)八一建軍節(jié)慰問經(jīng)費3.15萬元；主要用于建軍節(jié)對退伍士兵的慰問支出。
31.忙丙鄉(xiāng)非財政撥款項目508.5萬元；主要用于付各站所電費、網(wǎng)絡費等辦公費用，保障各站所正常運行；以及涉農(nóng)整合項目支付，提高行政村基礎設施建設、人居環(huán)境水平等，促進鄉(xiāng)村振興。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2023年度一般公共預算財政撥款支出4555.44萬元,占本年支出合計的91.37%。與上年相比增加1848.95萬元，增長68.32%,主要原因是為了鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，提升農(nóng)村人居環(huán)境，開展美麗鄉(xiāng)村，旅游鄉(xiāng)村等項目，發(fā)展農(nóng)村旅游產(chǎn)業(yè)，帶動農(nóng)副產(chǎn)品走產(chǎn)業(yè)化，專業(yè)化道路。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出613.35萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.46%。主要用于忙丙鄉(xiāng)人民政府正常運轉(zhuǎn)的日常支出和為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出4.50萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.10%，主要用于國防動員支出。
4.公共安全（類）支出3.80萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.08%，主要用于公共安全支出、其他公共安全支出。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出1.50萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.03%，主要用于科學技術普及支出。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出42.56萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.93%。主要用于文化和旅游支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出184.11萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.04%。主要用于人力資源和社會保障管理事務支出、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、就業(yè)補助支出，撫恤支出，殘疾人事業(yè)支出，退役軍人管理事務支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出63.10萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.39%。主要用于公共衛(wèi)生支出，計劃生育事支出，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出22.05萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.48%。主要用于忙丙鄉(xiāng)人居環(huán)境提升改造項目工程。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出30.24萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.66%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出。
12.農(nóng)林水（類）支出3449.03萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的75.71%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出，林業(yè)和草原支出，水利支出，鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出，農(nóng)村綜合改革支出，普惠金融發(fā)展支出。
13.交通運輸（類）支出20.02萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.44%。主要用于公路水路運輸支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出24.82萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.54%，主要用于自然資源事務支出。
19.住房保障（類）支出62.48萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.37%。主要用于住房改革支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出33.88萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.74%。主要用于應急管理事務支出，自然災害防治支出，自然災害救災及恢復重建支出，其他災害防治及應急管理支出。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為15.29萬元，決算為12.70萬元，完成年初預算的83.06%。本年度本部門未編制因公出國境與公務用車購置預算，也未發(fā)生因公出國境事件與公務用車購置事件,故無因公出國境預算及支出與公務用車購置預算及支出；公務用車運行維護費支出年初預算為9.00萬元，決算為12.30萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的96.85%，完成年初預算的136.67%；公務接待費支出年初預算為6.29萬元，決算為0.40萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的3.15%，完成年初預算的6.36%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.40萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為15.29萬元，支出決算為12.70萬元，完成年初預算的83.06%。本年本部門未編制因公出國（境）與公務用車購置預算，也未發(fā)生因公出國（境）與購買公務用車事件，故無因公出國（境）費與公務用車購置費預算及支出；公務用車運行維護費支出年初預算為9.00萬元，決算為12.30萬元，完成年初預算的136.67%；公務接待費支出年初預算為6.29萬元，決算為0.40萬元，完成年初預算的6.36%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是2023年度忙丙鄉(xiāng)人民政府厲行節(jié)約，嚴格落實“過緊日子”精神，壓縮“三公”經(jīng)費支出，因此“三公”經(jīng)費整體支出減少，由于2023年度忙丙鄉(xiāng)實施光伏建設項目與耕地流出整治項目，導致領導干部需要長時間、多次數(shù)的下村開展工作，導致公務用車運行維護費支出增加。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.05萬元，下降0.39%。其中：公務用車運行維護費支出決算增加0.37萬元，增長3.10%；公務接待費支出決算減少0.42萬元，下降51.22%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是在預算執(zhí)行過程中厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費支出。由于2023年度忙丙鄉(xiāng)人民政府實施光伏建設項目與耕地流出整治項目，導致領導干部需要長時間、多次數(shù)的下村開展工作，導致公務用車運行維護費支出較上年增加。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.2023年本部門未發(fā)生因公出國境活動。
2.2023年度本部門未購買公車。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于日常辦公、下村開展農(nóng)村工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
3.安排國內(nèi)公務接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次201人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府執(zhí)行公務活動發(fā)生的公務接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2023年機關運行經(jīng)費支出117.55萬元，比上年增加32.86萬元，增長38.80%，主要原因是2023年部門新招人員較多，故2023年機關運行經(jīng)費增加。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、電費、郵電費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費、其他商品和服務費用。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額1132.25萬元，其中，流動資產(chǎn)579.76萬元，固定資產(chǎn)216.59萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程320.9萬元，無形資產(chǎn)0元（凈值），其他資產(chǎn)15萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加213.73萬元，其中固定資產(chǎn)增加64.05萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋460平方米，賬面原值60萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入6.48萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額15.75萬元，其中：政府采購貨物支出4.42萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出11.33萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：2023年度無授予中小企業(yè)合同。
四、部門績效自評情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2023年部門整體支出績效自評金額為4985.68萬元，項目支出績效自評金額為3552.36萬元，部門整體和項目支出績效自評覆蓋率為100%。綜合評價結(jié)果為優(yōu)。
（一）部門整體支出績效自評情況
（詳見附件）
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
（三）項目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項情況說明
2023年度本部門無需要說明的其他重要事項。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助等。
（六）項目支出績效自評：是指預算部門組織部門本級和所屬單位對預算批復的項目績效目標完成情況進行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預算執(zhí)行情況。
（七）自評指標：是指預算批復時確定的績效指標，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53092400800601111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號