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監(jiān)督索引號53092400800601000

鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央，國務(wù)院省、地、縣、各級組織的決議決定，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全鄉(xiāng)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)。

（2）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決策、命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務(wù)。

（3）編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃及財政預(yù)算方案。

（4）領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會各項(xiàng)事業(yè)。

（5）領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的民族、民政和社會治安等工作。

（6）完成上級黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)，建強(qiáng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的戰(zhàn)斗堡壘

（1）抓思想引領(lǐng)，提高政治自覺。深化和豐富政治理論學(xué)習(xí)載體和內(nèi)容，以理論學(xué)習(xí)中心組、讀書會、讀書班等形式，組織學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神、“八月回信”精神；堅持政治理論學(xué)習(xí)納入黨委會議必上議程，教育引導(dǎo)各級黨員干部增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”。貫徹落實(shí)省委省政府臨滄現(xiàn)場辦公會、縣第十五次黨代會、市第五次黨代會精神，錄制市縣黨代會決議音頻，以廣播的形式在村級陣地定時輪番播放，廣泛宣傳各級黨委的目標(biāo)導(dǎo)向，匯聚廣大群眾干事創(chuàng)業(yè)的正能量，確保黨委的決策部署落地落實(shí)。（2）抓學(xué)習(xí)教育，提升理論水平。（3）抓規(guī)范化建設(shè)，壓實(shí)主體責(zé)任。全面深化黨支部標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)，健全完善鄉(xiāng)黨委班子成員掛鉤聯(lián)系基層黨組織工作制度，深入分析研判村級黨組織換屆后的新情況新問題，加強(qiáng)督促指導(dǎo)，壓緊壓實(shí)各級黨組織的主體責(zé)任，確保各級黨組織新班子順利接班，做到工作不斷、力度不減。

（4）抓程序規(guī)定，從嚴(yán)黨員準(zhǔn)入。嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)展黨員5個步驟25個環(huán)節(jié)工作程序，認(rèn)真抓好發(fā)展黨員和黨員的教育管理工作，今年共培養(yǎng)入黨積極分子17名，接收預(yù)備黨員22名，預(yù)備黨員按期轉(zhuǎn)正15名。注重培養(yǎng)發(fā)展年輕黨員，有序推進(jìn)黨員新老交替，促進(jìn)黨員隊伍年齡結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。

（二）夯實(shí)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，為群眾增收致富提供堅強(qiáng)保障

1.經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)

（1）鎖定目標(biāo)任務(wù)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)向好。2021年預(yù)計實(shí)現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入4.27億元，較上年同期增長0.76億元，增幅21.7%。實(shí)現(xiàn)農(nóng)村常住居民人均可支配收入13503元，較上年同期增長2108元，增幅18.5%。預(yù)計完成招商引資項(xiàng)目7個總投資2.5億元，完成上級下達(dá)年度任務(wù)數(shù)的100%；預(yù)計完成固定資產(chǎn)項(xiàng)目7660萬元，完成上級下達(dá)年度任務(wù)數(shù)的109.42%。

（2）優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，特色產(chǎn)業(yè)成效明顯。一是做強(qiáng)茶葉產(chǎn)業(yè)。深入實(shí)施茶葉產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效工程，開展清除影響村內(nèi)茶葉生長和人居環(huán)境的竹棚，亮化茶園和村內(nèi)道路，成功申報馬鞍山村集體茶廠食品生產(chǎn)許可證，助推茶價提升、茶企增收、茶農(nóng)致富。2021年，全鄉(xiāng)春茶總產(chǎn)量934.8噸，總產(chǎn)值4966.4萬元，預(yù)計全年茶葉總產(chǎn)量可達(dá)到2000噸，預(yù)計總產(chǎn)值8500萬元。二是調(diào)優(yōu)烤煙產(chǎn)業(yè)。堅持算賬調(diào)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)促增收的思路，圍繞群眾增收、政府增稅的主線，積極調(diào)整煙區(qū)規(guī)劃，優(yōu)化煙區(qū)布局，全力推進(jìn)烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2021年，縣級下達(dá)烤煙種植任務(wù)1500畝，完成煙苗移栽1508畝，完成任務(wù)數(shù)的100.53%，完成煙葉收購3449擔(dān)，實(shí)現(xiàn)收入477萬元，均價28.06元，較去年增加0.58元。三是拓展香料煙產(chǎn)業(yè)。進(jìn)一步調(diào)優(yōu)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，2020/2021產(chǎn)季，完成煙苗移栽252畝，收購煙葉31.5噸，收購均價26.51元/公斤，產(chǎn)生稅收18.36萬元。2021/2022產(chǎn)季生產(chǎn)目標(biāo)任務(wù)為700畝，收購煙葉2000擔(dān)，涉及6個行政村。組建6個工作組駐村開展香料煙種植工作，目前，已進(jìn)入大田移栽階段。四是穩(wěn)推甘蔗產(chǎn)業(yè)。不斷加大宣傳力度，努力擴(kuò)大蔗區(qū)面積，提升群眾種植積極性，大力實(shí)施坡改梯項(xiàng)目，全力推進(jìn)甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2020/2021年榨季，縣級下達(dá)忙丙鄉(xiāng)甘蔗種植任務(wù)2500畝，完成種植面積2360.1畝，完成任務(wù)數(shù)的94.4%。五是統(tǒng)籌推進(jìn)其他產(chǎn)業(yè)。完成小春農(nóng)作物種植1.82萬畝，其中糧豆面積1.38萬畝，糧豆產(chǎn)量1696噸，蔬果面積0.2萬畝。完成大春農(nóng)作物種植5.32萬畝，其中糧豆面積4.28萬畝，糧豆產(chǎn)量8504噸，蔬果面積0.34萬畝。

（3）提高服務(wù)功能，畜牧產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。2021年生豬存欄18720頭，大牲畜牛存欄1770頭，馬屬存欄496匹，羊存欄3279只，禽存欄30285羽。完成春秋兩季免疫工作，完成一年兩次家禽家畜血清采集送檢，有效處置生豬疫情，全鄉(xiāng)畜禽產(chǎn)品安全有保障。

2.有效鞏固拓展脫貧攻堅成果

堅持把鞏固拓展脫貧攻堅成果擺在頭等重要位置來抓，推動脫貧攻堅政策舉措和工作體系逐步向鄉(xiāng)村振興平穩(wěn)過渡，用鄉(xiāng)村振興鞏固拓展脫貧攻堅成果，堅決守住脫貧攻堅勝利果實(shí)，推動守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線，落實(shí)“一平臺三機(jī)制”“兩不愁三保障”等政策措施，促進(jìn)農(nóng)業(yè)高質(zhì)高效、鄉(xiāng)村宜居宜業(yè)、農(nóng)民富裕富足。

（1）扎實(shí)開展防止返貧動態(tài)監(jiān)測調(diào)整。成立以鄉(xiāng)人民政府鄉(xiāng)長任組長，其他班子成員任副組長，各辦公室（中心、所）負(fù)責(zé)人、各村主任為成員的忙丙鄉(xiāng)2021年防返貧監(jiān)測動態(tài)調(diào)整和信息采集暨監(jiān)測對象“回頭看”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，在全鄉(xiāng)范圍內(nèi)開展防返貧監(jiān)測動態(tài)調(diào)整和信息采集暨監(jiān)測對象“回頭看”工作。全鄉(xiāng)現(xiàn)有在冊脫貧戶1662戶6673人，“三類人員”164戶614人，其中脫貧不穩(wěn)定戶52戶196人（2戶6人風(fēng)險未消除），邊緣易致貧戶112戶418人風(fēng)險全部消除。截至目前，全鄉(xiāng)9個村均召開分析研判會，提出擬新納入“三類人員”9戶41人，突發(fā)嚴(yán)重困難戶1戶3人、擬新納入脫貧不穩(wěn)定戶4戶20人、擬新納入邊緣易致貧戶4戶18人，通過開展入戶信息采集和收入核算，排查出家庭成員自然增加40人，自然減少51人。

（2）持續(xù)抓實(shí)主要政策措施落實(shí)。一是全力推進(jìn)“政府救助平臺”APP的安裝注冊使用，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村低收入人口幫扶全覆蓋。截至目前，完成注冊1215戶，共收到群眾申請105件（其中：低保81件，臨時救助1件，特困供養(yǎng)16件，參保登記1件，新生兒參保2件，大病救助2件，異地就醫(yī)未報銷1件，找工作1件），已辦結(jié)105件，辦結(jié)率100%。二是建立穩(wěn)定的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)幫扶全覆蓋，統(tǒng)籌農(nóng)業(yè)、工業(yè)、旅游業(yè)、電商、合作社，大力培育農(nóng)戶與專業(yè)合作社綁定、專業(yè)合作社與龍頭企業(yè)綁定的“雙綁”發(fā)展機(jī)制，確保產(chǎn)業(yè)幫扶全覆蓋，推動小農(nóng)戶與大市場有效對接。截至目前，全鄉(xiāng)登記注冊各類農(nóng)民專業(yè)合作社25個，涉及種植、養(yǎng)殖、初加工、銷售等行業(yè)。三是建立股份合作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)村級集體經(jīng)濟(jì)全覆蓋。深入推進(jìn)村級集體經(jīng)濟(jì)強(qiáng)村工程，引導(dǎo)支持村級集體整合各類資源要素，通過組建公司或與各類經(jīng)營主體合作等方式，建立公開透明的股份合作機(jī)制，以股權(quán)量化工作推動“資源變資產(chǎn)、資金變股金、農(nóng)民變股東”。2021年，全鄉(xiāng)村集體經(jīng)濟(jì)預(yù)計總收入60.4萬元。四是建立健全扶志扶智長效機(jī)制，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村低收入人口就業(yè)培訓(xùn)全覆蓋。堅持長短結(jié)合，短期抓技能培訓(xùn)，長期抓職業(yè)教育，做好扶志扶智全覆蓋，讓每個勞動力都有“一技之長”，消除零就業(yè)家庭。用好滬滇協(xié)作、定點(diǎn)幫扶等機(jī)制，不斷提高低收入人口外出轉(zhuǎn)移就業(yè)組織化程度。通過與宏華公司培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和人力資源和社會保障局合作，共組織開展培訓(xùn)59場次463人次，涉及澳洲堅果栽培種植及管護(hù)技術(shù)、茶葉加工技術(shù)培訓(xùn)、生態(tài)茶園管護(hù)、畜禽疾病防控等29個行業(yè)。

（3）持續(xù)鞏固易地搬遷脫貧攻堅成果。建有忙丙鄉(xiāng)幫海村豹子洞山易地扶貧搬遷安置點(diǎn)1個，搬遷農(nóng)戶30戶142人（其中：建檔立卡農(nóng)戶27戶125人）。按照“搬得出、穩(wěn)得住、能脫貧”的工作思路穩(wěn)步推進(jìn)，工作成績得到了上級相關(guān)部門的肯定。工作領(lǐng)導(dǎo)小組從嚴(yán)持續(xù)推進(jìn)完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，嚴(yán)格控制安置點(diǎn)私搭亂建行為，及時跟蹤教育，做到發(fā)現(xiàn)一起制止一起。完成建新拆舊和舊宅基地復(fù)墾復(fù)綠工作，建成安置點(diǎn)養(yǎng)殖小區(qū)2000平方米，做到人畜分離。建成雨污分離管網(wǎng)建設(shè)301米，實(shí)現(xiàn)雨污分離排放。戶均地坪硬化60平方米，并對農(nóng)戶庭院進(jìn)行改造和美化提升。文化植入，弘揚(yáng)社會主義核心價值觀、家風(fēng)家訓(xùn)、農(nóng)耕文化、易地搬遷、鄉(xiāng)村振興、村規(guī)民約等主題。

3.積極做好社會治理工作

（1）教育事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。全面貫徹黨的教育方針，努力辦好人民滿意的教育，推進(jìn)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，推動“雙減”落地，全鄉(xiāng)教育事業(yè)連創(chuàng)佳績，2021年云南省初中學(xué)業(yè)水平考試忙丙中學(xué)九年級學(xué)生平均成績總評再次獲得全縣第一，表彰15名優(yōu)秀個人和4個先進(jìn)集體。

（2）養(yǎng)老保險落實(shí)到位。2021年目標(biāo)任務(wù)數(shù)13850人，截至10月全鄉(xiāng)參保人數(shù)為9528人，參保率88.65%；截至9月發(fā)放城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險金334.49萬元。截至10月發(fā)放死亡喪葬費(fèi)221人23.74萬元；發(fā)放退保金56人9.13萬元，追回養(yǎng)老金多發(fā)資金34人5.44萬元

（3）醫(yī)療衛(wèi)生有序開展。2021年目標(biāo)任務(wù)數(shù)20131人，截至截至年10月繳費(fèi)人數(shù)5598人，參保率27.81%；電子醫(yī)保卡激活16505人，激活率81.98%。二是深入打擊醫(yī)療保險欺詐騙保，定期深入轄區(qū)“兩定”機(jī)構(gòu)開展日常監(jiān)督檢查，加大對違規(guī)行為的監(jiān)管力度，確保參保者合法權(quán)益不受侵害，發(fā)放醫(yī)保欺詐宣傳資料3000余份，截至10月處罰違規(guī)操作9起，扣除違規(guī)金額共1.8萬元。

（4）強(qiáng)化各類社會保障。全年累計兌現(xiàn)政策性轉(zhuǎn)移資金1611.17萬元（不包含醫(yī)療補(bǔ)助），其中：兌現(xiàn)種糧耕地保護(hù)、整改復(fù)耕、公益林、天然林等補(bǔ)貼688.64萬元，發(fā)放農(nóng)村低保542.1萬元、城鎮(zhèn)低保32.74萬元、臨時困難救助資金51萬元、中央自然災(zāi)害救助資金54萬元、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼50.95萬元、五保金145.65萬元、高齡老人補(bǔ)貼27.05萬元、孤兒補(bǔ)助19.04萬元。

（5）勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)服務(wù)保障到位。加強(qiáng)建檔立卡戶外出務(wù)工車費(fèi)、生活費(fèi)報銷。截至10月，完善材料提交申報313份，發(fā)放補(bǔ)助14萬元。加強(qiáng)勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)，全鄉(xiāng)累計勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)6288人。

（6）持續(xù)推進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范。緊扣“各民族共同團(tuán)結(jié)奮斗 共同繁榮發(fā)展”主題，主動融入“臨滄民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步邊境示范帶”建設(shè)，以民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)為抓手，全力推動示范創(chuàng)建工作，形成黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)、部門協(xié)同、社會支持、群眾參與、上下聯(lián)動、合力創(chuàng)建的良好格局。

（7）加強(qiáng)社會治安綜合治理。深入開展治安整治，重點(diǎn)加強(qiáng)校園周邊突出問題和涉校問題整治，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，積極營造良好環(huán)境，創(chuàng)建“平安校園”;全面部署，統(tǒng)一指揮，加強(qiáng)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域排查整治，加強(qiáng)源頭治理和日常監(jiān)管，杜絕鄉(xiāng)內(nèi)黑惡勢力滋生蔓延；持續(xù)開展禁毒、禁賭、緝槍治爆、打零收戒等系列專項(xiàng)行動。

4.全面推進(jìn)人居環(huán)境整治工作

（1）深入開展愛國衛(wèi)生“七個專項(xiàng)行動”。一是鞏固完善“門前三包”責(zé)任制，在全鄉(xiāng)常態(tài)化開展“周五愛衛(wèi)日”大掃除活動和日常巡查，針對商鋪攤點(diǎn)亂擺亂賣、廣告亂貼亂掛、污水亂排亂倒、公共環(huán)境臟亂差、建筑亂搭亂建、垃圾亂丟亂堆、車輛亂停亂靠等突出問題，逐項(xiàng)整改銷號。二是組織開展全鄉(xiāng)衛(wèi)生單位評比，累計9個企事業(yè)單位及各村委會參與評比，發(fā)現(xiàn)問題并整改210個，有效提高了全鄉(xiāng)愛衛(wèi)、創(chuàng)衛(wèi)氛圍，助推衛(wèi)生鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）創(chuàng)建工作。三是結(jié)合當(dāng)前新冠肺炎疫情防控工作要求，制定了《集鎮(zhèn)公共區(qū)域內(nèi)家禽、貓、狗等寵物飼養(yǎng)規(guī)范》進(jìn)一步規(guī)范集鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)寵物飼養(yǎng)。四是加強(qiáng)農(nóng)貿(mào)市場管理。定期安排人員巡查，開展清潔消毒、疫情防控工作。五是健康文明生活方式宣傳。結(jié)合疫情防控宣傳工作，通過微信、小喇叭、村委會廣播等方式，宣傳健康文明生活方式，積極教育引導(dǎo)群眾養(yǎng)成健康文明的生活方式。

（2）積極開展河道治理。一是充實(shí)調(diào)整全鄉(xiāng)12條主要河流、7個壩塘、2個電站、2個水庫、12個大灌區(qū)、54個小灌區(qū)鄉(xiāng)村兩級河長，完善河長工作各項(xiàng)制度，層層壓實(shí)責(zé)任，認(rèn)真部署安排2021年全鄉(xiāng)河長工作，簽訂河長制工作責(zé)任書9份。二是大力開展“清四亂”工作，加大鄉(xiāng)村兩級河長巡河力度。結(jié)合縣級督查實(shí)地開展鄉(xiāng)村兩級河長培訓(xùn)2次，有效解決了新河長履職困難問題。三是組織開展鄉(xiāng)級巡河75次，村級巡河135次。組織對全鄉(xiāng)河流、水庫、壩塘汛期安全檢查4次。

（3）持續(xù)推進(jìn)“廁所革命”。一是完成全鄉(xiāng)農(nóng)村戶廁大排查工作，累計完成戶廁排查4506戶，系統(tǒng)錄入4250戶，改造并完成驗(yàn)收1482戶，合格1257戶，完成兌付928戶資金74.24萬元。二是推動忙丙村岔路寨自然村、馬鞍山村馬鞍山自然村和幫海村大寨自然村三座公廁開工建設(shè)。

（4）認(rèn)真做好國土及地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防。一是開展地質(zhì)災(zāi)害巡查檢查12次，地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急演練1次，組織簽訂責(zé)任書，落實(shí)各監(jiān)測員職責(zé)。二是開展“大棚房”問題專項(xiàng)清理整治“回頭看”工作，目前，共計排查41宗。其中：農(nóng)戶申請備案13宗（待完善備案手續(xù)13宗，申請備案但不符合備案條件13宗）；涉及縣自然資源局下發(fā)圖斑28宗（待完善備案手續(xù)12宗，不符合備案條件16宗）。三是全鄉(xiāng)納入設(shè)施農(nóng)用地問題專項(xiàng)清理整治“回頭看”6個問題，項(xiàng)目面積27.9435畝。目前，已完成排查設(shè)施農(nóng)用地問題專項(xiàng)清理整治“回頭看”個數(shù)6個，完成個數(shù)占比100%。暫無“三類”情況。

5.扎實(shí)做好疫情防控

堅決扛實(shí)疫情防控政治責(zé)任，堅持人民至上，生命至上，始終把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，圍繞“零輸入、零擴(kuò)散”的目標(biāo)，堅持“四早”原則，落實(shí)“四方責(zé)任”，按照“五個管住”“六個強(qiáng)化”“六個立即、一個及時”的總體要求，扎實(shí)開展好疫情防控各項(xiàng)工作。

（1）強(qiáng)化組織保障。深入貫徹落實(shí)“外防輸入，內(nèi)強(qiáng)防控”的總體要求，持續(xù)鞏固我鄉(xiāng)疫情防控階段性成果。一是深入分析研判當(dāng)下疫情防控形勢，及時調(diào)整疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，進(jìn)一步明確了指揮部下設(shè)各工作組的責(zé)任分工。二是制定出臺了《忙丙鄉(xiāng)今冬明春疫情防控工作實(shí)施方案》《忙丙鄉(xiāng)新冠肺炎疫情防控封鄉(xiāng)封村應(yīng)急預(yù)案》《忙丙鄉(xiāng)以村民小組為單元疫情防控工作方案》《忙丙鄉(xiāng)常態(tài)化疫情防控網(wǎng)格管理工作機(jī)制》和《忙丙鄉(xiāng)全人群新型冠狀病毒疫苗接種實(shí)施方案》等工作機(jī)制，進(jìn)一步強(qiáng)化組織保障，增強(qiáng)防控隊伍業(yè)務(wù)能力，確保防控機(jī)制運(yùn)轉(zhuǎn)暢通。

（2）加強(qiáng)出入管控。在通往永德縣的主要出縣通道設(shè)立5個執(zhí)勤卡點(diǎn)，實(shí)行24小時值班值守制度，全天候?qū)M(jìn)出縣域人員實(shí)行雙向檢查。

（3）壓實(shí)網(wǎng)格責(zé)任。一是健全落實(shí)班子成員掛村、干部職工和村干部（含駐村干部）包組、組干部（網(wǎng)格員）具體負(fù)責(zé)，以村民小組為單元的疫情防控網(wǎng)絡(luò)化管理工作機(jī)制，全鄉(xiāng)共建立鄉(xiāng)級網(wǎng)格1個，村級網(wǎng)格9個，自然村網(wǎng)格65個，村民小組網(wǎng)格125個，“五戶至十五戶聯(lián)保體”網(wǎng)格397個，嚴(yán)格落實(shí)一日一排查、一日一報告、“一網(wǎng)兩單”零報告等制度，對外來和轄區(qū)人員實(shí)施動態(tài)監(jiān)測，做到底數(shù)清、情況明。截至目前，累計摸排外來人員3307人，其中：省外2226人，市外354人，外國籍161人。二是加大宣傳力度。通過廣播、微信、短信、電話等多種形式向廣大人民群眾宣傳疫情防控政策，全面提升廣大群眾對防控知識的知曉率，營造打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)濃厚氛圍。三是全面落實(shí)疫情防控責(zé)任。圍繞“管住人、管住村組”的11條主要任務(wù)，逐級簽訂疫情防控責(zé)任書和農(nóng)戶疫情防控承諾書，截至目前，主要領(lǐng)導(dǎo)分別與班子成員、村黨組織書記簽訂責(zé)任書15份，班子成員、黨組織書記分別與駐村工作隊、村組干部簽訂責(zé)任書125份，各網(wǎng)格長與農(nóng)戶簽訂疫情防控承諾書5000余份。制作并發(fā)放外籍人員臨時身份識別卡495張。四是經(jīng)費(fèi)保障到位。足額準(zhǔn)時下?lián)芨鞔迕裥〗M第一季度每月3000元疫情防控工作經(jīng)費(fèi)，定期核撥行政村疫情防控工作經(jīng)費(fèi)，確保工作經(jīng)費(fèi)專款專用。

（4）管住重點(diǎn)區(qū)域。組織人員對集鎮(zhèn)賓館、集貿(mào)市場、超市、經(jīng)營戶等開展專項(xiàng)聯(lián)合檢查，進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)營場所疫情防控措施，確保進(jìn)入農(nóng)貿(mào)市場、超市、飯店、快餐店、早點(diǎn)店等公共場所一律做到“三個100%”；全面加強(qiáng)冷鏈?zhǔn)称返倪\(yùn)輸、銷售監(jiān)管；每天對集鎮(zhèn)重點(diǎn)場所進(jìn)行1次全面消殺。

（5）精準(zhǔn)接種疫苗。按照應(yīng)種盡種原則，強(qiáng)化組織發(fā)動力度，快速推進(jìn)疫苗接種工作，構(gòu)筑全民免疫屏障。截至目前，全鄉(xiāng)共接種疫苗20545劑，其中：第一劑10191劑，第二劑9586劑，第三劑768劑。

6.全面落實(shí)民生工程

以項(xiàng)目為抓手，大力改善群眾生產(chǎn)生活條件，進(jìn)一步推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，間接改變?nèi)罕姷乃枷胗^念和精神面貌，激發(fā)群眾的自我發(fā)展能力，持續(xù)增加群眾經(jīng)濟(jì)收入。

（1）快速推進(jìn)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)。一是以行政村為單位，深入推動馬鞍山村鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)創(chuàng)建，于今年10月啟動馬鞍村鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)。二是以自然村為單位，以基層黨建“精品工程”為抓手，創(chuàng)新“非地聯(lián)建”模式，于今年10月啟動忙丙村岔路寨自然村鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)。

（2）加快推進(jìn)村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目建設(shè)。2021年實(shí)施忙丙村、馬鞍山村、忙汞村和幫海村村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目建設(shè)，項(xiàng)目涵蓋茶葉加工、蔬菜冷藏、肉牛養(yǎng)殖，項(xiàng)目下達(dá)總金額250萬元，目前已全部開工建設(shè)。

（3）正在推進(jìn)的項(xiàng)目。一是財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金項(xiàng)目3個，投資570萬元。分別是忙丙鄉(xiāng)蔡何村竹棚山、黃竹林自然村烤煙種植項(xiàng)目，忙丙鄉(xiāng)烏木村楂子樹自然村烤煙、甘蔗種植項(xiàng)目，忙丙鄉(xiāng)新水村山頭寨自然村人居環(huán)境整治項(xiàng)目。二是滬滇協(xié)作幫扶資金項(xiàng)目5個，投資10萬元。項(xiàng)目涉及回掌、馬鞍山、蔡何、麥地、忙丙五個行政村（每個村幫扶資金2萬元）。三是忙丙鄉(xiāng)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目，投資80萬。四是忙丙鄉(xiāng)幫海村城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)項(xiàng)目，投資10萬。

同步推進(jìn)2022年度扶持壯大村級集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目、人居環(huán)境和產(chǎn)業(yè)配套項(xiàng)目申報，為全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展打牢基礎(chǔ)。

（三）找準(zhǔn)對比優(yōu)勢，加快推進(jìn)“三個示范區(qū)”建設(shè)

省委、省政府臨滄現(xiàn)場辦公會召開以后，市縣相繼作出部署，為貫徹落實(shí)好省、市、縣關(guān)于“三個示范區(qū)”建設(shè)的決策部署，忙丙鄉(xiāng)黨委、政府以鄉(xiāng)村規(guī)劃為引領(lǐng)，整合財政的投入力量和群眾自主能力，集中力量攻其一點(diǎn)。以現(xiàn)有資源優(yōu)勢和發(fā)展?jié)摿榛A(chǔ)，突出產(chǎn)業(yè)振興、治理有效和生態(tài)宜居三個基點(diǎn)，以點(diǎn)帶面，創(chuàng)出特色，打造品牌，推動全鄉(xiāng)“三個示范區(qū)”建設(shè)進(jìn)程。

（1）以鄉(xiāng)村規(guī)劃為引領(lǐng)，突出規(guī)劃的前瞻性。進(jìn)一步增強(qiáng)鄉(xiāng)、村、組在規(guī)劃上的系統(tǒng)性，形成相互銜接的規(guī)劃發(fā)展體系，注重用規(guī)劃約束和規(guī)范硬件配置，特別是涉及產(chǎn)業(yè)的項(xiàng)目設(shè)計，突出規(guī)劃的嚴(yán)肅性和約束力。圍繞全鄉(xiāng)的規(guī)劃發(fā)展定位，以村為單元充實(shí)完善鄉(xiāng)村規(guī)劃，貫穿茶旅融合的規(guī)劃發(fā)展思路，在村莊過道、鄉(xiāng)間小道、農(nóng)居空地等空間布局融入茶文化元素，分層分類普及群眾對“茶史”的了解、對“茶技”的掌握、對“茶學(xué)”的認(rèn)知，營造濃厚的茶文化氛圍。

（2）以產(chǎn)業(yè)興旺為主線，創(chuàng)建鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)。以馬鞍山村為起點(diǎn)，在規(guī)范茶園管護(hù)、鮮葉加工、產(chǎn)品銷售、品牌維護(hù)等環(huán)節(jié)持續(xù)用力，擦亮馬鞍山茶品牌，通過營銷策略提升品牌知名度，進(jìn)一步發(fā)揮品牌的帶動效應(yīng)。通過實(shí)施以項(xiàng)目為主的污水治理、以群眾為主體的戶廁改造和垃圾處理，在鄉(xiāng)村美化、亮化、凈化上下功夫，在提升人居環(huán)境的同時，提升茶山、茶鄉(xiāng)的整體形象，支撐茶企、茶商對茶品的認(rèn)可度和信譽(yù)度。

（3）以治理有效為主線，創(chuàng)建興邊富民示范點(diǎn)。以回掌村為起點(diǎn)，在現(xiàn)有省級文明村的基礎(chǔ)上，總結(jié)提煉鄉(xiāng)村治理中治賭、治毒、治懶、治亂等方面的成功經(jīng)驗(yàn)和有效做法，借鄉(xiāng)村振興的東風(fēng)，刮起崇文明、善德治、能自治的社會主義新風(fēng)，展現(xiàn)新時代邊疆地區(qū)民富村強(qiáng)、景秀人和的新氣象。

（4）以黨建強(qiáng)業(yè)為主線，創(chuàng)建可持續(xù)發(fā)展示范點(diǎn)。以忙丙茶廠為結(jié)合點(diǎn)，探索基層黨建“非地聯(lián)建”模式，實(shí)行地方黨組織和非公經(jīng)濟(jì)黨組織聯(lián)建，引導(dǎo)茶企走有機(jī)綠色的發(fā)展道路，督促茶商合法誠信經(jīng)營，實(shí)現(xiàn)在黨建工作中共建共創(chuàng)、在發(fā)展思路上共融共謀、在營銷資源上共用共享，做實(shí)茶企與茶農(nóng)的利益聯(lián)結(jié)，增強(qiáng)茶企對茶農(nóng)的帶動作用，以互利共贏為基礎(chǔ)，推動全鄉(xiāng)茶產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位3個，其他事業(yè)單位7個。分別是：

1. 忙丙鄉(xiāng)人大

2. 忙丙鄉(xiāng)人民政府

3. 忙丙鄉(xiāng)黨委

4.忙丙鄉(xiāng)財政所

5.忙丙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心

6.忙丙鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心

7.忙丙鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心

8.忙丙鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心

9.忙丙鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心

10.忙丙鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2021年末實(shí)有人員編制68人。其中：行政編制29人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制39人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員24人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員29人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員16人。其中：離休0人，退休16人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2021年度收入合計2,959.22萬元。其中：財政撥款收入1,548.64萬元，占總收入的52.33%，比上年同期增長9.96%，主要原因分析：統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金及財政專項(xiàng)扶貧資金比上年增加；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期相比無變動，主要原因分析：本部門無上級補(bǔ)助收入；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期相比無變動，主要原因分析：本部門無事業(yè)收入；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期相比無變動，主要原因分析：本部門無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期相比無變動，主要原因分析：本部門無附屬單位繳款收入；其他收入1,410.58萬元，占總收入的47.67%，比上年同期減少0.029%，主要原因分析：由于市縣各部門撥入的專項(xiàng)資金減少，其他收入比上年同期減少。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2021年度支出合計3,144.71萬元。其中：基本支出1,271.62萬元，占總支出的40.44％，比上年同期減少3.74%，主要原因分析：本年度本部門人員減少；項(xiàng)目支出1,873.09萬元，占總支出的59.56％，比上年同期增長25.49%，主要原因分析：涉農(nóng)資金及疫情項(xiàng)目支出增加；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期相比無變動，主要原因分析：本部門無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,271.62萬元。與上年同期1321.08萬元相比減少3.74%,主要原因分析：由于本年度人員減少，以至于人員經(jīng)費(fèi)減少及厲行節(jié)約，壓縮日常公用經(jīng)費(fèi)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1164.54萬元（其中：平均工資福利支出21.97萬元），占基本支出的91.58%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)107.08萬元，占基本支出的8.42%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,873.09萬元。與上年同期1942.62萬元相比增加25.49%,主要原因分析：加大對村級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，加大滬滇項(xiàng)目投入，加大對村級產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項(xiàng)目投入。并列舉出重大項(xiàng)目的具體項(xiàng)目開支及開展工作情況。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,739.08萬元,占本年支出合計的55.3%。與上年同期1539.98萬元相比增加12.93%，主要原因分析：一是加大對鄉(xiāng)村振興的投入，打造村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目；二是疫情防控期間，加大對疫情防控的工作經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出783.74萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的45.07%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出、其他資本性支出；

2.文化旅游體育與傳媒（類）支出38.37萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.2%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

3.社會保障和就業(yè)（類）支出86.26萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.96%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

4.衛(wèi)生健康（類）支出49.93萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.87%。主要用于工資福利支出；

5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出17.35萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1%。主要用于工資福利支出；

6.農(nóng)林水（類）支出763.43萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的43.9%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及對村級一事一議的補(bǔ)助支出和對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為21.15萬元，支出決算為7.15萬元，完成預(yù)算的33.8%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6.25萬元，完成預(yù)算的62.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.9萬元，完成預(yù)算的8.07%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槊Ρl(xiāng)人民政府嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神，進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理。硬化預(yù)算約束，切實(shí)從源頭控制“三公”經(jīng)費(fèi)，細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期7.55萬元相比減少0.4萬元，下降40%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.08萬元，下降8%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.32萬元，下降32%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)橛捎谝咔猷l(xiāng)政府開展工作減少。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.25萬元，占87.41%，與上年同期6.33萬元相比減少0.08萬元，下降8%，主要原因分析：疫情防控期間減少公車使用；公務(wù)接待費(fèi)支出0.9萬元，占12.59%，與上年同期1.22萬元相比減少0.32萬元，下降32%，主要原因分析：由于疫情公務(wù)接待減少。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.25萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出6.25萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于村上疫情防控，脫貧攻堅普查工作及日常辦公所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.9萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.9萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待24批次（無外事接待批次），接待人次110人（無外事接待人次）。主要用鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出130.92萬元，與上年同期115.35萬元相比增加15.57萬元，增長13.49%,主要原因分析：疫情防控工作加重。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府各部門日常辦公支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額1664.03萬元，其中，流動資產(chǎn)639.67萬元，固定資產(chǎn)564.36萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程445萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)15萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加264.91萬元，其中:流動資產(chǎn)減少206.84萬元，固定資產(chǎn)增加46.06萬元，對外投資及有價證券與上年比無變化，在建工程增加445萬元，無形資產(chǎn)與上年相比無變化，其他資產(chǎn)與上年相比無變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

單位：萬元

填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

三、政府采購支出情況

2021年度，政府采購支出總額0.16萬元，其中：政府采購貨物支出0.16萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門項(xiàng)目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本部門2021年度無重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

　　2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400800601111