監(jiān)督索引號53092400800600000
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2022年預(yù)算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
第一部分 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央，國務(wù)院省、地、縣、各級組織的決議決定，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全鄉(xiāng)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內(nèi)各項任務(wù)。
（2）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決策、命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務(wù)。
（3）編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃及財政預(yù)算方案。
（4）領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會各項事業(yè)。
（5）領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的民族、民政和社會治安等工作。
（6）完成上級黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：黨政辦公室、基層黨建綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)和社會綜合治理信訪辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。所屬單位10個，分別是：忙丙鄉(xiāng)人民政府、忙丙鄉(xiāng)人大、忙丙鄉(xiāng)黨委、忙丙鄉(xiāng)財政所、忙丙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、忙丙鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心、忙丙鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心、忙丙鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、忙丙鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心、忙丙鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.抓好疫情防控；
2.抓產(chǎn)業(yè)發(fā)展；茶葉產(chǎn)業(yè)、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)“兩煙一蔗；
3.抓基層治理，打好“廁所革命”；
4.農(nóng)村生活垃圾、污水處理；
5.打造鄉(xiāng)村治理隊伍（網(wǎng)格員）；
6.加強(qiáng)社會治理；
7.重視食品安全工作；
8.加強(qiáng)宣傳工作，打造忙丙名片；
9.做好項目的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共10個。其中：財政全額供給單位10個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個；參公單位1個；事業(yè)單位6個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制67人，其中：行政編制 28人，事業(yè)編制39人。在職實有51人，其中：財政全額保障51人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入 1263.73萬元，其中：一般公共預(yù)算1263.73萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年1397.48萬元對比，減少133.75萬元，同比減少10.58%，主要原因是由于：一是壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出以及降低機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；二是2021年單位崗位調(diào)整較大，人員調(diào)出較多，導(dǎo)致人員保障支出減少；三是預(yù)算項目減少，故項目收入降低，因此2022年預(yù)算收入減少。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 1263.73萬元，其中:本年收入1263.73萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1263.73萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年1397.48萬元對比，減少133.75萬元，同比減少10.58%，主要原因是由于：一是壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出以及降低機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；二是2021年單位崗位調(diào)整較大，人員調(diào)出較多，導(dǎo)致人員保障支出減少；三是預(yù)算項目減少，故項目收入降低，因此2022年預(yù)算收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出1263.73萬元。財政撥款安排支出 1263.73萬元，其中：基本支出1237.93萬元，與上年1371.98萬元對比減少134.05萬元，下降10.8%，主要原因分析一是壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出以及降低機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；二是2021年單位崗位調(diào)整較大，人員調(diào)出較多，導(dǎo)致人員保障支出減少；項目支出25.8萬元，與上年25.5萬元對比增加0.3萬元，增長1.1%，主要原因分析2022年人大代表履職經(jīng)費(fèi)由45人增加到63人，項目收入增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
（1）2010104人大會議5萬元，主要用于人民代表大會支出，用于保障每年開2次的鄉(xiāng)人民代表大會經(jīng)費(fèi)開支；；
（2）2010107人大代表履職能力提升6.3萬元，主要用于農(nóng)村人大代表履職能力培訓(xùn)支出；
（3）2010301行政運(yùn)行208.9萬元，主要用于政府部門工資福利支出、部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)及生育保險、工傷保險、大病保險繳費(fèi)支出等；
（4）2010302一般行政管理事務(wù)10萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)支出；
（5）2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出26.88萬元，主要用于村干部、村民小組干部及村務(wù)監(jiān)督委員會成員、政府購買公益性崗位人員等工資、生活補(bǔ)助及醫(yī)療、工傷、養(yǎng)老保險支出；
（6）2010601行政運(yùn)行40.23萬元，主要用于財政所人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)及生育保險、工傷保險、大病保險繳費(fèi)支出;
（7）2010602一般行政管理事務(wù)1.5萬元，主要用于耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)支出；
（8）2013101行政運(yùn)行129.64萬元，主要用于黨委部門工資福利支出、部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)及生育保險、工傷保險、大病保險繳費(fèi)支出；
（9）2070109群眾文化40.93萬元，主要用于文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心工資福利支出、部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)及生育保險、工傷保險、失業(yè)保險、大病保險繳費(fèi)支出；
（10）2080101行政運(yùn)行30.42萬元，主要用于社會保障服務(wù)中心工資福利支出、部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)及生育保險、工傷保險、失業(yè)保險、大病保險繳費(fèi)支出；
（11）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出70.81萬元，主要用于全鄉(xiāng)在崗職工機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；
（12）2101101行政單位醫(yī)療23.28萬元，主要用于全鄉(xiāng)在崗行政單位人員基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；
（13）2101102事業(yè)單位醫(yī)療25.84萬元，主要用于去全鄉(xiāng)在崗事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；
（16）2130104事業(yè)運(yùn)行154.85萬元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心人員工資支出、部門日常公用經(jīng)費(fèi)支出及生育保險、工傷保險、失業(yè)保險、大病保險繳費(fèi)支出；
（14）2130204林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)57.23萬元，主要用于林業(yè)草原服務(wù)中心人員工資支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出及生育保險、工傷保險、失業(yè)保險、大病保險繳費(fèi)支出；
（15）2130399其他水利支出31.02萬元，主要用于水務(wù)服務(wù)中心人員工資支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出及生育保險、工傷保險、失業(yè)保險、大病保險繳費(fèi)支出；
（16）2130705對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助400.9萬元，主要用于行政村工作經(jīng)費(fèi)、村民小組工作經(jīng)費(fèi)、村級監(jiān)督小組工作經(jīng)費(fèi)支出；
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
本部門無此項公開數(shù)據(jù)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
本部門無此項公開數(shù)據(jù)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門無此項公開數(shù)據(jù)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額3.02萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.02萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計10.6萬元，較上年減少10.55萬元，下降50%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變動，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
較上年相比并無變動。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.6萬元，較上年減少6.55萬元，下降58.74%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為24次，共計接待110人次。
一是進(jìn)行壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出，厲行節(jié)約；二是由于受疫情影響，國內(nèi)公務(wù)接待減少，故公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)減少。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6萬元，較上年減少4萬元，下降40%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增減無變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，較上年減少4萬元，下降40%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出，厲行節(jié)約。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2022年共申報項目6個，納入一般公共預(yù)算項目6個，財政預(yù)算安排資金25.8萬元，編制績效目標(biāo)6個。其中鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2022年共申報項目6個，納入一般公共預(yù)算項目6個，財政預(yù)算安排資金25.8萬元，編制績效目標(biāo)6個。其中：
（1）忙丙鄉(xiāng)人大會議專項經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排資金5萬元，總體目標(biāo)：深刻認(rèn)識加強(qiáng)縣鄉(xiāng)人大工作和建設(shè)的重要意義；準(zhǔn)確把握縣鄉(xiāng)人大工作和建設(shè)的總體要求和重要原則；切實加強(qiáng)黨對縣鄉(xiāng)人大工作的領(lǐng)導(dǎo)；依法做好縣鄉(xiāng)人大代表選舉工作；著力發(fā)揮縣鄉(xiāng)人大會議的職能作用；依法行使重大事項決定權(quán)；切實加強(qiáng)和改進(jìn)監(jiān)督工作；嚴(yán)格規(guī)范人事選舉任免工作；充分發(fā)揮縣鄉(xiāng)人大代表作用；切實加強(qiáng)縣鄉(xiāng)人大建設(shè)。（2）忙丙鄉(xiāng)人大會議專項經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排資金6.3萬元，總體目標(biāo)：為更好地召開每年兩次的人大會議，加強(qiáng)對鄉(xiāng)人大代表培訓(xùn)工作的指導(dǎo)和督促，積極推進(jìn)建立代表遠(yuǎn)程培訓(xùn)學(xué)習(xí)平臺，提高培訓(xùn)質(zhì)量。來保證更好地依法做好鄉(xiāng)人大代表選舉工作；著力發(fā)揮鄉(xiāng)人大會議的職能作用；依法行使重大事項決定權(quán)；切實加強(qiáng)和改進(jìn)監(jiān)督工作；充分發(fā)揮農(nóng)村人大代表作用。（3）忙丙鄉(xiāng)黨校培訓(xùn)專項工作經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排資金2萬元，總體目標(biāo)：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，認(rèn)真貫徹落實新時代黨的建設(shè)總要求和新時代黨的組織路線，深入落實習(xí)近平總書記對云南工作的重要指示精神，按照省委十屆九次全會、市委四屆六次全會和縣委十四屆六次全會的部署要求，弘揚(yáng)云南精神、踐行臨滄作風(fēng)，鞏固提升邊疆黨建長廊建設(shè)成果，深化“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”實踐 活動，強(qiáng)組織、建體系，不斷提升黨的基層組織建設(shè)質(zhì)量，全面增強(qiáng)基層黨組織政治功能和組織力，切實把邊疆民族地區(qū)基層黨組織建設(shè)成為推動發(fā)展的堅強(qiáng)堡壘、維護(hù)穩(wěn)定的堅固基石、守土固邊的銅墻鐵壁、抵御滲透的鋼鐵長城，凝聚“黨的 光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”的強(qiáng)大正能量，為全縣全面建成小康社會、決戰(zhàn)脫貧攻堅、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、加強(qiáng)邊疆治理、實現(xiàn)新時代鎮(zhèn)康高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供堅強(qiáng)的組織保證。（4）忙丙鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興專項工作經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排資金10萬元，總體目標(biāo)：生活富裕是鄉(xiāng)村振興的目標(biāo)。鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施效果要用農(nóng)民生活富裕程度來評價。要努力保持農(nóng)民收入較快增長，持續(xù)降低農(nóng)村居民的恩格爾系數(shù)，不斷縮小城鄉(xiāng)居民收入差距，讓廣大農(nóng)民群眾和全國人民一道進(jìn)入全面小康社會，向著共同富裕目標(biāo)穩(wěn)步前進(jìn)。（5）2022年忙丙鄉(xiāng)人民武裝部規(guī)劃建設(shè)及業(yè)務(wù)辦公專項經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排資金1萬元，總體目標(biāo)確保我鄉(xiāng)國防后備力量，街道武裝等工作建設(shè)有效落實。（6）耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排資金1.5萬元，總體目標(biāo)：做好一年一度的耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼發(fā)放工作，對轄區(qū)內(nèi)涉及發(fā)放的數(shù)據(jù)確認(rèn)、匯總并錄入惠農(nóng)系統(tǒng)，按時足額發(fā)放補(bǔ)貼，確保2021年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作順利完成。下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效編制工作，扎實做好項目績效目標(biāo)，后續(xù)推進(jìn)項目績效自評，配合做好績效評價結(jié)果應(yīng)用。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
6.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排25.38萬元，與上年29.14萬元對比減少3.76萬元，下降13%，主要原因分析2022年降低機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及2021年有人員調(diào)出，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額1664.03萬元，其中，流動資產(chǎn)639.67萬元，固定資產(chǎn)564.36萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程445萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)15萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加264.91萬元，其中:流動資產(chǎn)減少206.84萬元，固定資產(chǎn)增加46.06萬元，對外投資及有價證券與上年比無變化，在建工程增加445萬元，無形資產(chǎn)與上年相比無變化，其他資產(chǎn)與上年相比無變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
監(jiān)督索引號53092400800600111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號