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　　監(jiān)督索引號53092400855701000

　　鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　十、部門整體支出績效自評情況

　　十一、部門整體支出績效自評表

　　十二、項目支出績效自評表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.貫徹落實好黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想。

　　2.強化基層黨建工作，加大黨組織建設(shè)力度，宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。

　　3.著力營造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鄉(xiāng)、村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進鄉(xiāng)村振興發(fā)展。

　　4.加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民合法權(quán)益。

　　5.著力增強社會管理和公共服務職能，拓寬服務渠道，改進服務方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務體系。

　　6.推進依法行政，嚴格依法履行職責，為群眾提供更多的公共服務，促進社會事業(yè)發(fā)展。

　　7.綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，加強民族宗教的管理,及時化解社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

　　8.加強村（居）民自治工作的指導，促進村（居）民自治良性發(fā)展，統(tǒng)籌和規(guī)范村（居）委會承擔的各類協(xié)管事項，規(guī)范人員管理和經(jīng)費使用，推進“多元合一、一員多能”。

　　9.加強對村（居）民委員會選舉、村務公開、資產(chǎn)財務的指導、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利合法行使。

　　10.加強對上級部門派出（駐）機構(gòu)的指導和協(xié)調(diào)，積極配合上級主管部門加強對派出（駐）機構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機構(gòu)的工作關(guān)系。

　　11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

　　（二）2020年度重點工作任務介紹

　　1.落實常態(tài)化疫情防控，壓實主體責任。圍繞“零輸入、零擴散”的目標，堅持“四早”原則，按照“五個管住”“六個強化”“六個立即、一個及時”的總體要求，扎實開展好疫情防控各項工作。在主要通道設(shè)立4個執(zhí)勤卡點（即：林場埡卡點、荒田埡口、幫海馬乃溝卡點和幫海背陰寨卡點）。經(jīng)費保障到位。足額準時下?lián)芨鞔迕裥〗M第一季度每月3000元疫情防控工作經(jīng)費，定期核撥行政村疫情防控工作經(jīng)費，確保工作經(jīng)費專款專用，保障疫情防控人員相關(guān)需求。通過制定符合我鄉(xiāng)實際情況的相關(guān)政策，《忙丙鄉(xiāng)常態(tài)化疫情防控網(wǎng)格管理工作機制》等，進一步強化組織保障，增強防控隊伍業(yè)務能力，確保防控機制運轉(zhuǎn)暢通。

　　2.抓實組織提高，全面強化基層黨組織。一是全面完成黨支部規(guī)范化建設(shè)達標創(chuàng)建工作。全鄉(xiāng)35個黨總支（支部）全部完成規(guī)范化建設(shè)達標創(chuàng)建工作，根據(jù)上級文件要求，制定《忙丙鄉(xiāng)開展黨委委員黨支部規(guī)范化達標創(chuàng)建掛鉤聯(lián)系工作實施方案》，明確鄉(xiāng)黨委班子成員掛鉤聯(lián)系黨總支（支部），督促指導認真開展各項工作。二是深入開展規(guī)范化建設(shè)“回頭看”工作，制定《忙丙鄉(xiāng)開展黨支部標準化規(guī)范化建設(shè)“回頭看”工作實施方案》，對已創(chuàng)建的35個黨總支（支部）開展“回頭看”工作，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋限期整改。三是持續(xù)深化機關(guān)黨建“燈下黑”整治工作，制定發(fā)出《關(guān)于黨員領(lǐng)導干部帶頭嚴格落實組織生活制度的提醒函》，全年全鄉(xiāng)黨員領(lǐng)導干部共講黨課20余場次；嚴格執(zhí)行按期換屆制度，完成政府黨支部、農(nóng)牧黨支部、衛(wèi)生院黨支部3個黨支部換屆工作，選優(yōu)配強機關(guān)、事業(yè)黨支部班子，全面加強機關(guān)黨支部建設(shè)。四是加強基層黨建示范點創(chuàng)建，進一步加強典型選樹，發(fā)揮示范帶動作用，完成忙丙村忙丙自然村黨支部和馬鞍山村黨總支黨建示范點創(chuàng)建工作。

　　3.鎖定目標任務，經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)向好。2020年預計實現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟總收入3.02億元，較上年同期增長2000萬元，增幅7%。實現(xiàn)農(nóng)村常住居民人均可支配收入11567元，較上年同期增長737元，增幅6.8%。預計完成招商引資項目4個總投資6033萬元，完成上級下達年度任務數(shù)的100.55%；預計完成固定資產(chǎn)項目3億元，完成上級下達年度任務數(shù)的100%。

　　4.優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，特色產(chǎn)業(yè)成效明顯。一是有效鞏固茶產(chǎn)業(yè)。全鄉(xiāng)目前共有茶園面積4.1萬畝，可采摘面積3.8萬畝，其中有機生態(tài)茶園2.1萬畝，古茶園2萬畝。2020年春茶總產(chǎn)量983.5噸，茶葉總產(chǎn)值4917.5萬元，預計全年茶葉總產(chǎn)量將達到2200噸，總產(chǎn)值8800萬元。二是烤煙產(chǎn)業(yè)成效明顯。2020年上級下達烤煙目標任務1500畝3500擔，全鄉(xiāng)種植烤煙1516畝，完成縣級下達任務的101.1%，烤煙收購3577.45擔，完成縣級下達任務的102.2 %，收購均價27.48元/㎏，實現(xiàn)產(chǎn)值491.5萬元，實現(xiàn)稅收108.1萬元。三是香料煙產(chǎn)業(yè)取得開門紅。2019/2020年產(chǎn)季縣級下達忙丙鄉(xiāng)目標任務400畝850擔，全鄉(xiāng)完成香料煙收購1594.8擔7.98噸，畝產(chǎn)3.98擔199.4㎏，收購均價22.98元/㎏，實現(xiàn)總產(chǎn)值183.29萬元，實現(xiàn)稅收40.32萬元。

　　5.打牢產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，內(nèi)生動能不斷增強。2020年，完成小春農(nóng)作物種植1.77萬畝，其中糧豆面積1.35萬畝，糧豆產(chǎn)量1635噸，蔬果面積0.42萬畝；完成大春農(nóng)作物種植5.6萬畝，其中糧豆面積4.31萬畝，糧豆產(chǎn)量2364噸，經(jīng)濟作物0.94萬畝，蔬果面積0.18萬畝；保有核桃11.9萬畝，堅果2.47萬畝，咖啡1.17萬畝。

　　6.提高服務功能，畜牧產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。2020年生豬存欄15682頭;大牲畜牛存欄1980頭，馬屬存欄946匹;羊存欄2879只;禽存欄86573。完成春秋兩季免疫工作，完成一年兩次家禽家畜血清采集送檢，無不合格畜產(chǎn)品及活畜禽，全鄉(xiāng)畜禽產(chǎn)品安全有保障。

　　7.脫貧攻堅完美收官。組織開展“百日清零”“百日總攻”“百日提升”“百日鞏固”4個專項行動，以“零漏評、零錯退、零舉證”的優(yōu)異成績順利通過國家脫貧攻堅普查和省級脫貧攻堅成效實地考核。堅持貧困對象脫貧退出后，脫貧攻堅主要政策繼續(xù)執(zhí)行，特別是到戶到人的就業(yè)、教育、醫(yī)保、低保、飲水安全等相關(guān)扶持和保障政策保持不變。在全面保證政策連續(xù)性、穩(wěn)定性的基礎(chǔ)上，突出4個重點，抓牢項目庫建設(shè)，抓牢產(chǎn)業(yè)扶貧抓牢就業(yè)扶貧，持續(xù)推進志智雙扶。繼續(xù)強化定點扶貧作用，始終重視發(fā)揮市、縣、鄉(xiāng)干部主力軍作用，按照“戶戶清”要求，認真摸實情、傾心聽呼聲；突出東西部扶貧協(xié)作和上級單位幫扶作用，整合幫扶資金850余萬元，全鄉(xiāng)9個村村組道路、環(huán)境衛(wèi)生等基礎(chǔ)設(shè)施極大改善；繼續(xù)發(fā)揮駐村幫扶作用，堅持重制度、管日常、抓培訓、強研判，保證工作隊員認真履職，扎實開展幫扶工作。

　　8.強化示范引領(lǐng)，鄉(xiāng)村振興有序推進。積極推動忙丙鄉(xiāng)村振興示范點建設(shè)工作。深入開展村情調(diào)研，結(jié)合脫貧攻堅，篩選出條件符合、優(yōu)勢明顯、規(guī)劃合理的4個村組（忙丙村彭家寨自然村、幫海村背陰寨自然村、馬鞍山村馬鞍山自然村、大平掌自然村）作為全鄉(xiāng)試點先行先試。投資30萬元，完成忙丙村彭家寨自然村鄉(xiāng)村振興示范點活動廣場建設(shè)，投資20萬元，完成蔡何村蔡家寨自然村內(nèi)雨污管網(wǎng)改造。強化茶園有機認證和茶葉SC認證，促進茶葉提質(zhì)增效、優(yōu)化制茶工藝，切實保銷售、提茶價，加快推進產(chǎn)業(yè)振興，投資36萬元，實施馬鞍山茶廠SC認證，項目正在推進中。

　　9.深入開展治理，人居環(huán)境明顯提升。深入開展愛國衛(wèi)生七個專項行動。一是裸露垃圾全消除。全鄉(xiāng)共摸排出農(nóng)村裸露垃圾43個點125.6噸，截至目前已清除31個點118.1噸，投入人力104人次、投入機械裝備4臺次、投入經(jīng)費1.18萬元，剩余12個點7.5噸正在組織動員清除，預計12月底前全部清除完成。二是洗手設(shè)施全配套。全鄉(xiāng)完成洗手臺配套設(shè)施建設(shè)5個，全面完成上級下達目標任務。三是公廁全達標行動。嚴格按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)公廁“四凈三無兩通一明”及農(nóng)村“三凈兩無一明”的標準，認真開展農(nóng)村公廁提質(zhì)達標行動，全鄉(xiāng)共有公廁53座，全部完成問題整改，全面提質(zhì)達標。四是重點區(qū)域常消毒。由分管領(lǐng)導牽頭，統(tǒng)籌組織衛(wèi)生院和城管中隊工作力量，認真開展消殺，確保公共區(qū)域、重點場所每周至少兩次消毒。五是農(nóng)貿(mào)市場管理。嚴格落實上級有關(guān)要求，定期安排人員巡查，開展清潔消毒、疫情防控工作。六是餐飲服務單位管理。由分管領(lǐng)導牽頭，定期對全鄉(xiāng)所有餐飲服務單位開展環(huán)境整潔達標督導工作，對不達標的餐飲服務單位發(fā)放整改通知書，限期整改。七是健康文明生活方式宣傳。結(jié)合疫情防控宣傳工作，通過微信、小喇叭、村委會廣播等方式，宣傳健康文明生活方式，積極教育引導群眾養(yǎng)成健康文明的生活方式。

　　10.積極爭取項目支持，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)完善。一是道路交通條件大幅改善。積極爭取上級項目資金支持，共計投資844.3萬元，完成忙丙鄉(xiāng)馬鞍山村—勐捧巖子頭村功能提升建設(shè)項目，完成烏木村大山自然村村內(nèi)道路、串戶路及停車場建設(shè)項目，完成烏木村壩尾自然村進村道路、烏木自然村串戶路、蔡何村草壩山自然村串戶路、麥地村麥地自然村水井洼道路硬化項目。二是安全飲水工程鞏固提升。完成全鄉(xiāng)75件農(nóng)村飲水工程安全排查，明確飲水安全“三個責任人”，制定“十四五”安全飲水工程規(guī)劃。完成了蔡何村何家寨二、三組2.7公里抗旱飲水管網(wǎng)架設(shè)、麥地村硝塘組、像坡山2公里抗旱飲水管網(wǎng)架設(shè)、幫海村團山腳144米抗旱飲水管網(wǎng)架設(shè)、新水村新水塘組3公里抗旱飲水管網(wǎng)架設(shè)，改道架設(shè)新水村新水塘組、回掌村飲水管線共計6.5公里。

　　11.統(tǒng)籌推進各項工作，社會事業(yè)全面進步。一是控輟保學成效明顯。健全機構(gòu)，強化領(lǐng)導，成立忙丙鄉(xiāng)控輟保學工作領(lǐng)導小組，健全黨政主要領(lǐng)導全面負總責，分管領(lǐng)導具體抓，黨政班子領(lǐng)導齊抓共管，各有關(guān)單位積極參與的工作格局，簽訂控輟保學責任書，實行控輟保學“雙線四包”責任制，做到人人身上有責任，確保全鄉(xiāng)義務教育階段輟學學生清零。

　　二是養(yǎng)老保險落實到位。2020年縣級下達忙丙鄉(xiāng)目標任務參保任務數(shù)是13900人。需參保繳費11100人，其中，直接領(lǐng)取待遇人數(shù)3093人，已參保繳費人數(shù)9756人（建檔立卡目標任務數(shù)3896人，已參保3593人，參保率92%），完成了目標任務的88%。累計發(fā)放城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險30774人次352.48萬元。

　　三是醫(yī)療衛(wèi)生有序開展。全鄉(xiāng)貧困人口全部參加基本醫(yī)保和大病保險，家庭醫(yī)生簽約率100%。一方面醫(yī)療保險參保繳費有序開展。2020年全鄉(xiāng)應參保人數(shù)20305人，已繳費7877人（其中建檔立卡人口繳費2784人），征繳率38.8%。完成建檔立卡戶重復繳費、資助退補1318人次16.46萬元。另一方面深入打擊醫(yī)療保險欺詐騙保，定期深入轄區(qū)“兩定”機構(gòu)開展日常監(jiān)督檢查，加大對違規(guī)行為的監(jiān)管力度，確保參保者合法權(quán)益不受侵害，發(fā)放醫(yī)保欺詐宣傳資料3000余張。做好社保卡制卡宣傳、信息核對和制卡工作，共計制發(fā)社保卡1000余張。四是強化各類社會保障。全年累計兌現(xiàn)政策性轉(zhuǎn)移資金1689.35萬元（不包含醫(yī)療補助），其中：兌現(xiàn)種糧耕地保護、整改復耕、公益林、天然林等補貼557.65萬元，發(fā)放農(nóng)村低保709.7萬元、城鎮(zhèn)低保44.4萬元、臨時困難救助資金120.2萬元、中央自然災害救助資金30萬元、殘疾人兩項補貼46.7萬元、五保金132.3萬元、高齡老人補貼31.6萬元、孤兒補助16.8萬元。五是勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)服務保障到位。加強建檔立卡戶外出務工車費、生活費報銷。完善材料提交申報27份，其中2019年25人，2020年2人。加強勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)，全鄉(xiāng)累計勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)7860人（建檔立卡3102人），其中：國外務工22人、省外務工693人、市外務工71人、縣外務工424人、縣內(nèi)務工717人、鄉(xiāng)內(nèi)就近務工5933人。六是加強社會治安綜合治理。深入開展治安整治，重點加強校園周邊突出問題和涉校問題整治，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，積極營造良好環(huán)境，創(chuàng)建“平安校園”;深入掃黑除惡專項斗爭，全面部署，統(tǒng)一指揮，加強重點區(qū)域、重點行業(yè)、重點領(lǐng)域排查整治，加強源頭治理和日常監(jiān)管，杜絕了鄉(xiāng)內(nèi)黑惡勢力滋生蔓延；開展禁毒、禁賭、緝槍治爆、打零收戒等系列專項行動，農(nóng)戶全覆蓋簽訂禁毒責任書4000余份，打掉販毒窩點3個，抓獲嫌疑人3名，繳獲毒品131克，抓獲吸毒人員15人，行政處罰12人，社區(qū)戒毒8人；完成社區(qū)戒毒社區(qū)康復工作服務建設(shè)，聘用工作人員6名，在冊社戒人員23人，社康2人，定期組織檢查，上門走訪，完善工作檔案臺賬；充分發(fā)揮網(wǎng)格員的作用，及時掌握閑散青年的動態(tài)，深入卡紙安全教育、禁毒防艾宣傳；深入開展矛盾糾紛排查調(diào)處工作，累計排查224件，化解219件，調(diào)處成功率97.77%，有效防止了民轉(zhuǎn)刑案件的發(fā)生，確保全鄉(xiāng)未發(fā)生影響社會穩(wěn)定的重大事件或群體性事件；深入開展社區(qū)矯正安置幫教工作，全鄉(xiāng)在冊社區(qū)矯正10人、安置幫教人員74人，安置幫教率100%，無矯正對象重新犯罪的案例發(fā)生。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位3個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：

　　1.忙丙鄉(xiāng)人大

　　2.忙丙鄉(xiāng)人民政府

　　3.忙丙鄉(xiāng)黨委

　　4.忙丙鄉(xiāng)財政所

　　5.忙丙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心

　　6.忙丙鄉(xiāng)林業(yè)草原服務中心

　　7.忙丙鄉(xiāng)水務服務中心

　　8.忙丙鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務中心

　　9.忙丙鄉(xiāng)社會保障服務中心

　　10.忙丙鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　2020年末實有人員編制70人。其中：行政編制31人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制39人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員25人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員33人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

　　實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計2819.28萬元。其中：財政撥款收入1408.29萬元，占總收入的49.95%，比上年同期減少50.78%，主要原因分析：上級下達上海幫扶項目資金、2020年統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金及財政專項扶貧資金比上年減少，以至于財政撥款收入減少；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增長0%，主要原因分析：本單位無上級補助收入；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增長0%，主要原因分析：本單位無事業(yè)收入；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增長0%，主要原因分析：本單位無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增長0%，主要原因分析：本單位無附屬單位繳款收入；其他收入1410.99萬元，占總收入的50.05%，比上年同期增加125.78%，主要原因分析：由于市縣各部門撥入的項目資金增加，其他收入比上年同期增加。

　　二、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計2813.7萬元。其中：基本支出1321.08萬元，占總支出的46.95％，比上年同期增長6.52%，主要原因分析：由于新招錄多名在編人員，導致人員經(jīng)費增加；項目支出1492.62萬元，占總支出的53.05％，比上年同期減少33.28%，主要原因分析：由于村級基礎(chǔ)設(shè)施已基本完善，上級下達上海幫扶項目、2020年統(tǒng)籌整合涉農(nóng)項目及財政專項扶貧項目減少，項目支出相應減少；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期增長0%，主要原因分析：無。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1321.08萬元。與上年同期1240.2萬元相比增加6.52%,主要原因分析：由于新招錄多名在編人員，導致人員經(jīng)費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1194.24萬元（其中：平均工資福利支出20.59萬元），占基本支出的90.4％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費126.84萬元，占基本支出的9.6％。

　　（二）項目支出情況

　　2020年度用于保障機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1492.62萬元。與上年同期2192.75萬元相比減少31.92%,主要原因分析：加大對村級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，加大滬滇項目投入，加大對村級產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項目投入。具體項目開支及開展工作情況要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預算財政撥款支出1539.98萬元,占本年支出合計的54.73%。與上年同2615.02萬元相比減少41%，主要原因分析：一是厲行節(jié)約，壓縮日常公用經(jīng)費；二是村級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)基本完善，減少了項目資金投入。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）支出753.03萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的48.9%。主要用于工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出、其他資本性支出；

　　2.文化旅游體育與傳媒支出32.15萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.08%；主要用于工資福利支出、商品和服務支出；

　　3.社會保障和就業(yè)支出108.61萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.05%；主要用于工資福利支出、商品和服務支出；

　　4.衛(wèi)生健康支出54.13萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.52%；主要用于工資福利支出；

　　5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出30.13萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.95%；主要用于工資福利支出、商品和服務支出；

　　6.農(nóng)林水支出561.92萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的36.5%；主要用于工資福利支出、商品和服務支出、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及對村級一事一議的補助支出和對村民委員會和村黨支部的補助支出。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為21.5萬元，支出決算為7.55萬元，完成預算的35.12%。其中：今年未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務用車購置及運行費支出決算為6.33萬元，完成預算的55.04%；公務接待費支出決算為1.22萬元，完成預算的12.2%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為忙丙鄉(xiāng)人民政府嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)文件精神，進一步加強“三公”經(jīng)費管理。硬化預算約束，切實從源頭控制“三公”經(jīng)費，細化“三公”經(jīng)費預算管理。

　　2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年同期8.51萬元相比減少0.96萬元，下降11.28%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務用車購置及運行費支出決算減少0.03萬元，下降0.48%；公務接待費支出決算減少0.93萬元，下降43.26%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為2020年我鄉(xiāng)已全部脫貧，到村上開展工作次數(shù)減少，車輛運行經(jīng)費減少，加之接待較上一年有所減少。

　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務用車購置及運行維護費支出6.33萬元，占83.84%，與上年同期6.36萬元相比減少0.03萬元，下降0.48%，主要原因分析：完成脫貧工作，厲行勤儉節(jié)約，加之接待減少；公務接待費支出1.22萬元，占16.16%，與上年同期2.15萬元相比減少0.93萬元，下降43.26%，主要原因分析：因為2020年我鄉(xiāng)已全部脫貧，到村上開展工作次數(shù)減少，車輛運行經(jīng)費減少，加之接待較上一年有所減少。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

　　2.公務用車購置及運行維護費支出6.33萬元。其中：

　　公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

　　公務用車運行維護支出6.33萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于脫貧攻堅普查工作及日常辦公所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務接待費1.22萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出1.22萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務接待26批次（無外事接待批次），接待人次279人（無外事接待人次）。主要用鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府執(zhí)行公務活動發(fā)生的公務接待餐費、住宿費等。

　　本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出115.35萬元，與上年同期124.28萬元相比減少8.93萬元，71.85%,主要原因分析：厲行節(jié)約，減少辦公費等費用的開支，部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府各部門日常辦公支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額1,075.68萬元，其中，流動資產(chǎn)842.22萬元，固定資產(chǎn)233.46萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少82.42萬元，其中:流動資產(chǎn)增加485.9萬元，固定資產(chǎn)減少354.55萬元，對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)73項，賬面原值403684萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績效自評情

　　五、部門項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　本部門2020年度無重要事項情況說明。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。

　　2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

　　5.基本支出：指預算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　監(jiān)督索引號53092400855701111