監(jiān)督索引號53092400855700000
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2021年預(yù)算公開目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央，國務(wù)院省、地、縣、各級組織的決議決定，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全鄉(xiāng)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內(nèi)各項任務(wù)。
（2）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決策、命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務(wù)。
（3）編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃及財政預(yù)算方案。
（4）領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會各項事業(yè)。
（5）領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的民族、民政和社會治安等工作。
（6）完成上級黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2021年度部門預(yù)算編報的單位共10個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：
1. 忙丙鄉(xiāng)人大
2. 忙丙鄉(xiāng)人民政府
3. 忙丙鄉(xiāng)黨委
4.忙丙鄉(xiāng)財政所
5.忙丙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心
6.忙丙鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心
7.忙丙鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心
8.忙丙鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心
9.忙丙鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心
10.忙丙鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心
（三）重點工作概述
1.努力做好黨建提升；
2.經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展；
3.優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、扎實開展“三農(nóng)”工作
4.項目統(tǒng)籌推進(jìn)，基礎(chǔ)設(shè)施大幅改善
5.集中整治街道環(huán)境，強(qiáng)力推進(jìn)城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升；
6.“精準(zhǔn)”上下足功夫，扎實開展脫貧攻堅工作；
7.生態(tài)建設(shè)成效明顯；
8.招商引資取得新突破；
9.民生水平穩(wěn)步提高，社會事業(yè)全面進(jìn)步；
10.社會管理機(jī)制更加健全；
11.工、青、婦工作積極發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共10個。其中：財政全額供給單位10個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個；參公單位1個；事業(yè)單位6個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制67人，其中：行政編制 28人，事業(yè)編制39人。在職實有58人，其中：財政全額保障58人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入 1397.48萬元，其中：一般公共預(yù)算1397.48萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比減少31.76萬元，同比減少2.22%，主要原因是由于：一是壓縮三公經(jīng)費支出以及降低機(jī)關(guān)運行經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)；二是2020年末單位崗位調(diào)整較大，人員調(diào)出較多，導(dǎo)致人員保障支出減少。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入1397.48萬元，其中:本年收入1397.48萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1397.48萬元（本級財力1397.48萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比減少31.76萬元，同比減少2.22%，主要原因是由于：一是壓縮三公經(jīng)費支出以及降低機(jī)關(guān)運行經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)；二是2020年末單位崗位調(diào)整較大，人員調(diào)出較多，導(dǎo)致人員保障支出減少。
預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出1397.48萬元。財政撥款安排支出 1397.48萬元，其中：基本支出1371.98萬元，與上年對比減少36.26元，通比減少2.57%，主要原因是2020年末單位崗位調(diào)整較大，人員調(diào)出較多，導(dǎo)致人員保障支出減少；項目支出25.5萬元，與上年對比增加4.5萬元，同比增加21.43%，，主要增長原因是由于新增城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)崗位經(jīng)費、鄉(xiāng)村振興專項工作經(jīng)費、“好支書”績效補(bǔ)貼。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（1）2010101行政運行15.29萬元，主要用于人大人員工資、日常公用經(jīng)費及生育保險、工傷保險、大病保險繳費支出;
（2）2010104人大會議5萬元，主要用于人代會支出用于保障每年開2次的鄉(xiāng)人民代表大會經(jīng)費開支；；
（3）2010107人大代表履職能力提升4.5萬元，主要用于農(nóng)村人大代表履職能力培訓(xùn)支出；
（4）2010301行政運行346.92萬元，主要用于政府部門工資福利支出、部門正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費及生育保險、工傷保險、大病保險繳費支出等；
（5）2010302一般行政管理事務(wù)2萬元，主要用于黨校培訓(xùn)、鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費支出；
（6）2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出312.78萬元，主要用于村干部、村民小組干部及村務(wù)監(jiān)督委員會成員、政府購買公益性崗位人員等工資、生活補(bǔ)助及醫(yī)療、工傷、養(yǎng)老保險支出；
（7）2010601行政運行26.56萬元，主要用于財政所人員工資、日常公用經(jīng)費及生育保險、工傷保險、大病保險繳費支出;
（8）2010602一般行政管理事務(wù)1.5萬元，主要用于耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作經(jīng)費支出；
（9）2013101行政運行98.95萬元，主要用于黨委部門工資福利支出、部門正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費及生育保險、工傷保險、大病保險繳費支出；
（10）2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出45萬元，主要用于行政村基層黨建工作經(jīng)費和貧困村第一書記工作經(jīng)費支出；
（11）2070109群眾文化40.55萬元，主要用于文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心工資福利支出、部門正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費及生育保險、工傷保險、失業(yè)保險、大病保險繳費支出；
（12）2080101行政運行30.49萬元，主要用于社會保障服務(wù)中心工資福利支出、部門正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費及生育保險、工傷保險、失業(yè)保險、大病保險繳費支出；
（13）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出81.37萬元，主要用于全鄉(xiāng)在崗職工機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出；
（14）2101101行政單位醫(yī)療24.72萬元，主要用于全鄉(xiāng)在崗行政單位人員基本醫(yī)療保險繳費支出；
（15）2101102事業(yè)單位醫(yī)療31.74萬元，主要用于去全鄉(xiāng)在崗事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險繳費支出；
（16）2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理31.38萬元，主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心人員工資支出、日常公用經(jīng)費支出及生育保險、工傷保險、失業(yè)保險、大病保險繳費支出；
（17）2130104事業(yè)運行161.82萬元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心人員工資支出、部門日常公用經(jīng)費支出及生育保險、工傷保險、失業(yè)保險、大病保險繳費支出；
（18）2130204林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)78.69萬元，主要用于林業(yè)草原服務(wù)中心人員工資支出、日常公用經(jīng)費支出及生育保險、工傷保險、失業(yè)保險、大病保險繳費支出；
（19）2130399其他水利支出41.67萬元，主要用于水務(wù)服務(wù)中心人員工資支出、日常公用經(jīng)費支出及生育保險、工傷保險、失業(yè)保險、大病保險繳費支出；
（20）2130705對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助16.55萬元，主要用于行政村工作經(jīng)費、村民小組工作經(jīng)費、村級監(jiān)督小組工作經(jīng)費支出；
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
工資福利支出861.4萬元，其中：基本工資支出201萬元；津貼補(bǔ)貼支出281.53萬元；獎金支出71.86萬元；績效工資支出144.56萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出81.37萬元；職工基本醫(yī)療保險繳費支出56.45萬元；其他社會保障繳費支出4.92萬元；其他工資福利支出19.71萬元。
商品和服務(wù)支出156.9萬元（基本支出133.9萬元，項目支出23萬元），其中：辦公費支出102.85萬元（基本支出89.35萬元，項目支出13.5萬元）；會議費9.5萬元（項目支出9.5萬元）；電費支出2.03萬元；郵電費支出2.83萬元；差旅費支出4.79萬元；維修維護(hù)費支出1萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出6萬元；公務(wù)接待費1.5萬元；水費1.56萬元；其他交通費支出24.84萬元。
對個人和家庭的補(bǔ)助支出379.18萬元，其中：生活補(bǔ)助支出334.86萬元（基本支出332.36萬元，項目支出2.5萬元）；其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出44.32萬元。
中央對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府無中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目6個，政府采購預(yù)算總額8.69萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算8.69萬元（采購臺式計算機(jī)10臺，采購預(yù)算資金6.3萬元；采購復(fù)印機(jī)3臺，采購預(yù)算資金0.9萬元；采購專用照相機(jī)1臺，采購預(yù)算資金0.8萬元；采購紙質(zhì)檔案120盒，采購預(yù)算資金0.6萬元；采購粉盒15盒，采購預(yù)算資金0.03萬元；采購復(fù)印紙20打，采購預(yù)算資金0.06萬元。）、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計21.15萬元，較上年無變化，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2021年公務(wù)接待費預(yù)算為11.15萬元，較上年增加1.15萬元，增長11.5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計接待251人次。增加的原因是由于正在實施鄉(xiāng)村振興及鞏固脫貧攻堅成果，上級部門指導(dǎo)次數(shù)增加，導(dǎo)致公務(wù)接待次數(shù)增加。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2021年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為10萬元，較上年減少1.15萬元，下降11.5%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費10萬元，較上年減少0萬元，下降0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2021年鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府共申報項目6個，納入一般公共預(yù)算項目6個，財政預(yù)算安排資金25.5萬元，編制績效目標(biāo)6個。其中：1、忙丙鄉(xiāng)黨校培訓(xùn)專項工作經(jīng)費，財政預(yù)算安排資金2萬元，總體目標(biāo)：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，認(rèn)真貫徹落實新時代黨的建設(shè)總要求和新時代黨的組織路線，深入落實習(xí)近平總書記對云南工作的重要指示精神，按照省委十屆九次全會、市委四屆六次全會和縣委十四屆六次全會的部署要求，弘揚云南精神、踐行臨滄作風(fēng)，鞏固提升邊疆黨建長廊建設(shè)成果，深化“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”實踐 活動，強(qiáng)組織、建體系，不斷提升黨的基層組織建設(shè)質(zhì)量，全面增強(qiáng)基層黨組織政治功能和組織力，切實把邊疆民族地區(qū)基層黨組織建設(shè)成為推動發(fā)展的堅強(qiáng)堡壘、維護(hù)穩(wěn)定的堅固基石、守土固邊的銅墻鐵壁、抵御滲透的鋼鐵長城，凝聚“黨的 光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”的強(qiáng)大正能量，為全縣全面建成小康社會、決戰(zhàn)脫貧攻堅、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、加強(qiáng)邊疆治理、實現(xiàn)新時代鎮(zhèn)康高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供堅強(qiáng)的組織保證。2、忙丙鄉(xiāng)人大會議費，財政預(yù)算安排資金5萬元，總體目標(biāo)：深刻認(rèn)識加強(qiáng)縣鄉(xiāng)人大工作和建設(shè)的重要意義；準(zhǔn)確把握縣鄉(xiāng)人大工作和建設(shè)的總體要求和重要原則；切實加強(qiáng)黨對縣鄉(xiāng)人大工作的領(lǐng)導(dǎo)；依法做好縣鄉(xiāng)人大代表選舉工作；著力發(fā)揮縣鄉(xiāng)人大會議的職能作用；依法行使重大事項決定權(quán)；切實加強(qiáng)和改進(jìn)監(jiān)督工作；嚴(yán)格規(guī)范人事選舉任免工作；充分發(fā)揮縣鄉(xiāng)人大代表作用；切實加強(qiáng)縣鄉(xiāng)人大建設(shè)。3、忙丙鄉(xiāng)人大代表履職經(jīng)費，財政預(yù)算安排資金4.5萬元，總體目標(biāo)：為更好的召開每年兩次的人大會議，加強(qiáng)對鄉(xiāng)人大代表培訓(xùn)工作的指導(dǎo)和督促，積極推進(jìn)建立代表遠(yuǎn)程培訓(xùn)學(xué)習(xí)平臺，提高培訓(xùn)質(zhì)量。來保證更好的依法做好鄉(xiāng)人大代表選舉工作；著力發(fā)揮鄉(xiāng)人大會議的職能作用；依法行使重大事項決定權(quán)；切實加強(qiáng)和改進(jìn)監(jiān)督工作；充分發(fā)揮農(nóng)村人大代表作用。4、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作經(jīng)費，財政預(yù)算安排資金1.5萬元，總體目標(biāo)：做好一年一度的耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼發(fā)放工作，對轄區(qū)內(nèi)涉及發(fā)放的數(shù)據(jù)確認(rèn)、匯總并錄入惠農(nóng)系統(tǒng)，按時足額發(fā)放補(bǔ)貼，確保2021年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作順利完成。下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效編制工作，扎實做好項目績效目標(biāo)，后續(xù)推進(jìn)項目績效自評，配合做好績效評價結(jié)果應(yīng)用。5、忙丙鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興專項工作經(jīng)費，財政預(yù)算安排資金10萬元，總體目標(biāo)：生活富裕是鄉(xiāng)村振興的目標(biāo)。鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施效果要用農(nóng)民生活富裕程度來評價。要努力保持農(nóng)民收入較快增長，持續(xù)降低農(nóng)村居民的恩格爾系數(shù)，不斷縮小城鄉(xiāng)居民收入差距，讓廣大農(nóng)民群眾和全國人民一道進(jìn)入全面小康社會，向著共同富裕目標(biāo)穩(wěn)步前進(jìn)。6、忙丙鄉(xiāng)“好支書”績效補(bǔ)貼專項資金，財政預(yù)算安排資金2.5萬元，總體目標(biāo)：忙丙鄉(xiāng)一共5個“好支書”，2021年發(fā)放績效補(bǔ)貼5個月，1000元/人/月，共25000元，做好兌付工作。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
5、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
6、其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排29.14萬元，主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
與上年31.5萬元對比減少2.36萬元，減少7.49%，主要原因是：2021年降低機(jī)關(guān)運行經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)及2020年有人員調(diào)出，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府
2021年3月31日
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2021年預(yù)算公開表2021120111230191458.xls
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