監(jiān)督索引號53092400855700000
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算編制說明
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
第二部分 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
第一部分 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央，國務(wù)院省、地、縣、各級組織的決議決定，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全鄉(xiāng)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)。
（2）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決策、命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務(wù)。
（3）編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃及財政預(yù)算方案。
（4）領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會各項(xiàng)事業(yè)。
（5）領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的民族、民政和社會治安等工作。
（6）完成上級黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府共4個單位，分別是：
1.忙丙鄉(xiāng)人民政府
2.忙丙鄉(xiāng)財政所
3.忙丙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
4.忙丙鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心
11個機(jī)構(gòu)，分別是：
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人大鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)黨委忙丙鄉(xiāng)財政所忙丙鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理所忙丙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心忙丙鄉(xiāng)林業(yè)站忙丙鄉(xiāng)水利站忙丙鄉(xiāng)文化站忙丙鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心忙丙鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室
年末總?cè)藬?shù)84人，在職68人，退休16人，享受遺屬生活補(bǔ)貼14人。
實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。
（三）重點(diǎn)工作概述
努力做好黨建提升經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、扎實(shí)開展“三農(nóng)”工作項(xiàng)目統(tǒng)籌推進(jìn)，基礎(chǔ)設(shè)施大幅改善集中整治街道環(huán)境，強(qiáng)力推進(jìn)城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升 “精準(zhǔn)”上下足功夫，扎實(shí)開展脫貧攻堅工作生態(tài)建設(shè)成效明顯招商引資取得新突破民生水平穩(wěn)步提高，社會事業(yè)全面進(jìn)步社會管理機(jī)制更加健全工、青、婦工作積極發(fā)展。
1.努力做好黨建提升
2.經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展
3.優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、扎實(shí)開展“三農(nóng)”工作
4.項(xiàng)目統(tǒng)籌推進(jìn)，基礎(chǔ)設(shè)施大幅改善
5.集中整治街道環(huán)境，強(qiáng)力推進(jìn)城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升
6.“精準(zhǔn)”上下足功夫，扎實(shí)開展脫貧攻堅工作
7.生態(tài)建設(shè)成效明顯
8.招商引資取得新突破
9.民生水平穩(wěn)步提高，社會事業(yè)全面進(jìn)步
10.社會管理機(jī)制更加健全
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共4個。財政全供給單位4個。財政全供給單位中行政單位1個，；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位2個，分別是：分別是：
1.忙丙鄉(xiāng)人民政府
2.忙丙鄉(xiāng)財政所
3.忙丙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
4.忙丙鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心
截止2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制68人，其中：行政編制 34人，事業(yè)編制34人。在職實(shí)有68人， 財政全供養(yǎng) 68人。離退休人員 16人，全部為退休 人員。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入1311.02萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1311.02萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入1311.02萬元，其中:本年收入1311.02萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1311.02萬元（本級財力1311.02萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 1311.02萬元。財政撥款安排支出 1311.02萬元，其中，基本支出1293.02萬元，項(xiàng)目支出18萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（1）2010101行政運(yùn)行15.47萬元，主要用于人大人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出;
（2）2010104人大會議8萬元，主要人代會支出；
（3）2010301行政運(yùn)行320.27萬元，主要用于政府人員工資、日常經(jīng)費(fèi)、車輛經(jīng)費(fèi)支出；
（4）2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出179.21萬元，主要村干部、小組長及副組長及村務(wù)監(jiān)督委員會成員、政府購買公益性崗位人員等工資，西部志愿者生活補(bǔ)助及村干部醫(yī)療、工傷、養(yǎng)老保險支出；
（5）2010601行政運(yùn)行40.92萬元，主要用于財政所人員工資及日常經(jīng)費(fèi)支出；
（6）2013101行政運(yùn)行146.30萬元，主要用于黨委人員工資支出；
（7）2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出27萬元，主要用于基層黨建工作經(jīng)費(fèi)支出；
（8）2019999其他一般公共服務(wù)支出10萬元，主要用于脫貧攻堅工作經(jīng)費(fèi)支出；
（9）2070109群眾文化42.78萬元，主要用于文化站日常經(jīng)費(fèi)開支及人員工資支出；
（10）2080101行政運(yùn)行21.12萬元，主要用于社保人員工資支出及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
（11）2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理32.38萬元，主要用于村鎮(zhèn)人員工資支出及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
（12）2130104事業(yè)運(yùn)行202.75萬元，主要用于人員工資支出及農(nóng)服中心日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
（13）2130204林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)52.67萬元，主要用于林業(yè)站人員工資支出及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
（14）2130399其他水利支出30.49萬元，主要用于水利站人員工資支出及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
（15）2130705對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助16.55萬元，主要用于村委會辦公經(jīng)費(fèi)、村民小組工作經(jīng)費(fèi)、村級監(jiān)督小組工作經(jīng)費(fèi)支出；
（16）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出98.29萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；
（17）2089901其他社會保障和就業(yè)支出8.26萬元，主要用于政府其他部門社會保障和就業(yè)方面的支出；
（18）2101101行政單位醫(yī)療28.35萬元，主要用于行政單位人員基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；
（19）2101102事業(yè)單位醫(yī)療28.35萬元，主要用于事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；
（20）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.86萬元，主要用于政府其他部門人員基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1293.02萬元，項(xiàng)目支出18萬元）；
（1）301工資福利支出979.24萬元；
（2）302商品和服務(wù)支出137.08（其中基本支出119.08萬元，項(xiàng)目支出18萬元），
（3）303對個人和家庭的補(bǔ)助支出194.70萬元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本部門無列入市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本部門無與中央配套事項(xiàng)支出。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）工資福利支出較上年增加23.19%，主要原因是新錄用人員4個，2019年在職人員比2018年增加。
（二）商品和服務(wù)支出較上年增加23.53%，主要原因是脫貧攻堅工作任務(wù)艱巨、農(nóng)村危房改造任務(wù)重、下鄉(xiāng)工作頻繁、各大局撥入經(jīng)費(fèi)減少。
（三）對個人和家庭的補(bǔ)助支出較上年增加13.37%，主要原因安監(jiān)員補(bǔ)助納入預(yù)算及村干部及政府購買人員繳納住房公積金。
（四）基本支出中公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算11.7萬元，2019年預(yù)算11.5萬元，減少1.71%，主要是全縣壓縮公用經(jīng)費(fèi)用來支持脫貧攻堅等項(xiàng)目支出，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1190824元，2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1048252元，與上年對比增142572元,同比增加13.6%。增加原因分析：增加對脫貧攻堅期間辦公費(fèi)投入，部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府各部門日常辦公支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年部門共申報項(xiàng)目2個，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個，財政預(yù)算安排資金18萬元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個，預(yù)算安排項(xiàng)目資金0萬元，編制績效指標(biāo)0個。
監(jiān)督索引號53092400855700111
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