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監(jiān)督索引號53092400855701000

鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算

第一部分 忙丙鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、項目支出概況表

十一、項目支出績效自評表

十二、項目績效目標(biāo)管理表

十三、部門整體支出績效自評報告

十四、部門整體支出績效自評表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 忙丙鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實好黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，弘揚習(xí)近平新時代中國特色社會主義主旋律，創(chuàng)建習(xí)近平新時代中國特色社會主義新農(nóng)村。

2.強(qiáng)化基層黨建工作，加大黨組織建設(shè)力度，宣傳黨的 主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。

3.著力營造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鄉(xiāng)、村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。

4.加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。

5.著力增強(qiáng)社會管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。

6.推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。

7.綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)民族宗教的管理,及時化解社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

8.加強(qiáng)村（居）民自治工作的指導(dǎo)，促進(jìn)村（居）民自治良性發(fā)展，統(tǒng)籌和規(guī)范村（居）委會承擔(dān)的各類協(xié)管事項，規(guī)范人員管理和經(jīng)費使用，推進(jìn)“多元合一、一員多能”。

9.加強(qiáng)對村（居）民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。

10.加強(qiáng)對上級部門派出（駐）機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級主管部門加強(qiáng)對派出（駐）機(jī)構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系。

11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

1．謀長遠(yuǎn)、增后勁，夯實發(fā)展基礎(chǔ)。圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，謀劃布置基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，編制好忙丙鄉(xiāng)2018年至2020年項目建設(shè)計劃書，全力推進(jìn)在建項目，精心組織獲批項目，及時跟蹤上報項目，通過項目帶動、投資拉動，增強(qiáng)后勁。

2．搶機(jī)遇、扶龍頭，創(chuàng)新發(fā)展方式。按照“抓招商、扶龍頭、建基地、強(qiáng)示范、上規(guī)模、見實效”產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，大力推廣龍頭加工企業(yè)帶基地、基地連農(nóng)戶、產(chǎn)供銷一條龍的發(fā)展模式，加快扶貧開展進(jìn)程，使山區(qū)農(nóng)民盡快脫貧致富。

3．建生態(tài)、重保護(hù)，改善發(fā)展條件。以“森林鎮(zhèn)康”建設(shè)為契機(jī)，加快“森林忙丙”建設(shè)，實現(xiàn)山地全綠化、村莊園林化、田園景觀化、道路林蔭化、庭院林果化。積極發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)，抓好核桃、烤煙種植和管護(hù)工作。切實抓好野生動植物保護(hù)。

4．抓改革、推創(chuàng)新，增強(qiáng)發(fā)展動力。加快推進(jìn)農(nóng)村集體土地確權(quán)、“三權(quán)三證”、土地抵押融資、土地流轉(zhuǎn)等農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，統(tǒng)籌推進(jìn)財政、戶籍制度、公車管理、社會事業(yè)、供銷體制、事業(yè)單位分類等重點領(lǐng)域的改革和相關(guān)改革試點，提升治理體系和治理能力現(xiàn)代化。

5．重法治、保穩(wěn)定，營造發(fā)展環(huán)境。抓好禁毒防艾、食品藥品安全、交通安全、移民工作、安全生產(chǎn)、森林防火、山洪泥石流、防旱抗汛、冰凍雪災(zāi)等工作。以創(chuàng)新社會管理為先導(dǎo)，抓好矛盾糾紛排查化解，解決一批人民群眾最關(guān)心最現(xiàn)實的利益問題，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定，營造風(fēng)清氣正的干事創(chuàng)業(yè)環(huán)境。

6．順民意、惠民生，共享發(fā)展成果。深化“村美、民富、人歡樂”的美麗家園建設(shè)，加快改造舊村舊房建設(shè)。加快教育、文化、衛(wèi)生、計生等社會事業(yè)發(fā)展，要堅持教育優(yōu)先發(fā)展，辦實學(xué)前教育，辦好義務(wù)教育，著力改善辦學(xué)條件，促進(jìn)教育均衡發(fā)展；提高城鎮(zhèn)化率，加快城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。

7．抓黨建、強(qiáng)保障，凝聚發(fā)展合力。切實加強(qiáng)理論武裝。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，深入推進(jìn)學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)，每個季度開展一次黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)，每個班子成員每季度深入掛鉤村（黨支部）上黨課1次。切實加強(qiáng)基層組織建設(shè)。按照縣委把2017年作為“基層黨建創(chuàng)新提升年”工作要求，落實黨組織書記抓基層黨建的主體責(zé)任和政治責(zé)任，為黨建工作提供堅強(qiáng)的政治保障。要切實加強(qiáng)基層黨建經(jīng)費保障，推進(jìn)自然村黨員活動場所建設(shè)，抓實強(qiáng)基惠農(nóng)“合作股份”、“創(chuàng)業(yè)致富貸款”和軟弱渙散基層黨組織整頓等工作，提升基層基礎(chǔ)黨務(wù)工作水平。切實加強(qiáng)干部隊伍建設(shè)。要堅持黨管干部原則，規(guī)范干部選拔任用工作，按照習(xí)近平總書記強(qiáng)調(diào)的“信念堅定、為民服務(wù)、勤政務(wù)實、敢于擔(dān)當(dāng)、清正廉潔”的好干部標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)、選拔和使用干部，讓那些作風(fēng)正、敢擔(dān)當(dāng)、肯干事、能成事的干部有機(jī)會、有舞臺。切實加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)。堅決落實黨委主體責(zé)任，黨委書記與班子成員每年簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書和承諾書，每個季度與班子成員和各村黨組織書記進(jìn)行一次廉政談話，班子成員與分管站所負(fù)責(zé)人簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書和承諾書，每個季度與站所負(fù)責(zé)人進(jìn)行一次廉政談話。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，堅持不懈深化“四風(fēng)”整治，堅決整治機(jī)關(guān)庸、懶、散、奢不良風(fēng)氣，推進(jìn)黨的作風(fēng)建設(shè)常態(tài)化、長效化。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算編報的單位共4個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位2個。分別是：

1.忙丙鄉(xiāng)人民政府

2.忙丙鄉(xiāng)財政所

3.忙丙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

4.忙丙鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2018年末實有人員編制68人。其中：行政編制31人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制37人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員31人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員37人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、項目支出概況表

十一、項目支出績效自評表

十二、項目績效目標(biāo)管理表

十三、部門整體支出績效自評報告

十四、部門整體支出績效自評表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2018年度收入合計24497444.35元。其中：財政撥款收入12821540.5元，占總收入的52.34%，比上年同期減10.29%，主要原因分析由于項目經(jīng)費的減少；其他收入11675903.85元，占總收入的47.66%，比上年同期增10.29%，主要原因分析由于市縣各部門撥入的項目資金增加。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2018年度支出合計24087466.99元。其中：基本支出12247122元，占總支出的50.84％，比上年同期減少0.7%，主要原因分析項目支出有所增加，導(dǎo)致基本支出占比減少；項目支出11840344.99元，占總支出的49.16％，比上年同期增0.7%，主要原因分析加大對村級基礎(chǔ)設(shè)施投入，產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項目投入。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出12247122元。與上年對比增加3411139.01元,主要原因分析調(diào)整在職人員的工資標(biāo)準(zhǔn)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的65.3％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的34.7％。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出11840344.99元。與上年對比增加3531907.07,主要原因分析加大對村級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，加大對村級產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項目投入。具體項目開支及開展工作情況要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，對村級一事一議補(bǔ)助支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12675041.72元,占本年支出合計的52.62%。與上年對比增加1914668.23元,主要原因分析調(diào)整在職人員的工資標(biāo)準(zhǔn)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等，加大對村級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，加大對村級產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項目投入。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出7754073.61元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的61.18%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出、其他資本性支出；

2.文化體育與傳媒支出331868.3元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.62%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

3.社會保障和就業(yè)支出1143570元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.02%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出397241元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.13%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

5.農(nóng)林水支出3048288.81元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的24.05%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對村級一事一議的補(bǔ)助支出和對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出。

6.財政事務(wù)支出342267.48元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.7%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

7.其他支出620000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.89%。主要用農(nóng)村道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、村級活動場所建設(shè)。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為237000元，支出決算為167044元，完成預(yù)算的70.48%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%與上年同期一致，無增減變動；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為90084元，完成預(yù)算的75.07%，同比增長67%；公務(wù)接待費支出決算為76960元，完成預(yù)算的65.78%，同比增長3%。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加37752元，同比增長29.2%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加36142元，同比增長67%；公務(wù)接待費支出決算增加1610元，同比增長3%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因2018年仍有五個貧困村需脫貧出列，到村上開展工作次數(shù)增加，車輛運行經(jīng)費增加，加上車輛老化，維修次數(shù)增加，維修費用也明顯增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%，與上年同期一致，無增減變動；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出90084元，占53.93%，同比增長67%；公務(wù)接待費支出76960元，占46.07%，同比增長3%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出90084元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出90084元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于脫貧攻堅期間所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出76960元。其中：

國內(nèi)接待費支出76960元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待204批次（其中：外事接待0批次），接待人次2462人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脫貧攻堅工作檢查、項目驗收等工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本部門無主要用于國外發(fā)生的接待支出。

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

(一) 政府性基金財政撥款收入情況

鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2018年度政府性基金財政撥款收入合計0元。

(二) 政府性基金財政撥款支出情況

鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)2018年度政府性基金財政撥款支出合計290000.00元。其中：基本支出0元; 項目支出290000.00元，占總支出的100%，比上年同期增130000.00元，增長81.25%，主要原因分析臨時宗發(fā)【2016】97號馬鞍山活動室彩票公益基金項目，用于社會福利的彩票公益基金支出。

六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

由于2018年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出299640.22元，與上年對比減少410619.13元,主要原因分析是2018年減少對脫貧攻堅期間辦公費投入，部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府各部門日常辦公支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額14703173.24元，其中，流動資產(chǎn)8902831.09元，固定資產(chǎn)5650342.15元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加522737.58元，其中固定資產(chǎn)增加5090675.01元。新增房屋建筑物6886.46平方米，賬面原值3845249.2元；處置車輛2輛，賬面原值元不變。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額185300元，其中：政府采購貨物支出185300元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。

5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400855701111