鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)2017年度部門決算公開情況說明
目 錄
第一部分 忙丙鄉(xiāng)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明
六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說明
七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 忙丙鄉(xiāng)概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央，國務(wù)院省、地、縣、各級組織的決議決定，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全鄉(xiāng)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)。
（2）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決策、命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務(wù)。
（3）編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃及財(cái)政預(yù)算方案。
（4）領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會各項(xiàng)事業(yè)。
（5）領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的民族、民政和社會治安等工作。
（6）完成上級黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、努力做好黨建提升
2、經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展
3、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、扎實(shí)開展“三農(nóng)”工作
4、項(xiàng)目統(tǒng)籌推進(jìn)，基礎(chǔ)設(shè)施大幅改善
5、集中整治街道環(huán)境，強(qiáng)力推進(jìn)城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升
6、“精準(zhǔn)”上下足功夫，扎實(shí)開展脫貧攻堅(jiān)工作
7、生態(tài)建設(shè)成效明顯
8、招商引資取得新突破
9、民生水平穩(wěn)步提高，社會事業(yè)全面進(jìn)步
10、社會管理機(jī)制更加健全
11、工、青、婦工作積極發(fā)展
二、部門基本情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府共4個(gè)單位，11個(gè)機(jī)構(gòu)，年末總?cè)藬?shù)80人，在職64人，退休16人，享受遺屬生活補(bǔ)貼14人。
實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。
第二部分 2017年度部門決算表（詳見附件）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部份 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
忙丙鄉(xiāng)2017年度收入合計(jì)14658353.68元。其中：財(cái)政撥款收入9181171.18元，占總收入的62.63%；其他收入5477182.5元，占總收入的37.37%。總收入與上年（18524789.91元）對比減少3866436.23元，主要原因分析為建設(shè)類項(xiàng)目分配到我鄉(xiāng)比例減少。上年結(jié)轉(zhuǎn)6844837.23元。
二、支出決算情況說明
忙丙鄉(xiāng)2017年度支出合計(jì)17144420.91元。其中：基本支出8835982.99元，占總支出的51.54％；項(xiàng)目支出8308437.92元，占總支出的48.46％。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障忙丙鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8835982.99元。與上年（8009434.9元）對比增加826548.09元,主要原因分析為在職人員增資。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的70.32％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的18.32％；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助占基本支出的11.36％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障忙丙鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出8308437.92元。與上年（3894584.17元）對比增加4413853.75元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
忙丙鄉(xiāng)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9181171.18元,占本年收入合計(jì)的62.63%。上年結(jié)轉(zhuǎn)2508203.53元。
忙丙鄉(xiāng)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10760373.49元,占本年支出合計(jì)的62.76%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出5242627.87元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的48.72%。主要用于人大、政府、黨委、財(cái)政各項(xiàng)支出；
2.文化體育與傳媒支出209361.97元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.94%。主要用于開展文化活動和文化下鄉(xiāng)支出；
3.社會保障和就業(yè)支出902346.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.39%。主要用于社保中心工作開展及養(yǎng)老保險(xiǎn)；
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出260017.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.42%。主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃中心開展工作；
5.農(nóng)林水支出4146018.89元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的38.53%。主要用于農(nóng)林水開展工作、對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
忙丙鄉(xiāng)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為238000元，支出決算為129292元，完成預(yù)算的54.33%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為53942元，完成預(yù)算的44.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為75350元，完成預(yù)算的63.9%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是使用預(yù)算內(nèi)資金較少，車輛經(jīng)費(fèi)多使用烤煙、甘蔗等專項(xiàng)費(fèi)用。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少109682.62元，下降45.9%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決減少98365.25元，下降64.58%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少11317.37元，下降13.06%。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
1.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出53942元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出53942元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于日常工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出75350元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出75350元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待198批次，接待人次2165人。主要用于日常發(fā)生的接待支出。
五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明
上年結(jié)轉(zhuǎn)450000元，2017年度支出160000元，結(jié)轉(zhuǎn)290000元
六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說明
2017年本單位未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。
七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
忙丙鄉(xiāng)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出710259.35元，與上年對比增加262495.67元,主要原因分析脫貧攻堅(jiān)及各項(xiàng)工作量增加。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，忙丙鄉(xiāng)資產(chǎn)總額14180435.66元，其中，流動資產(chǎn)8433968.52元，固定資產(chǎn)5596467.14元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1246587.54元，其中固定資產(chǎn)增加222430元，流動資產(chǎn)減少1469017.54元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：元 |
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項(xiàng)目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價(jià)證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計(jì) |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價(jià)200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
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合計(jì) |
1 |
14180435.66 |
8433968.52 |
5596467.14 |
3876716.15 |
561142 |
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1158608.99 |
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150000 |
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填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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(三)政府采購支出情況
2017年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。
政府采購情況表 |
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單位：元 |
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項(xiàng)目 |
采購計(jì)劃金額 |
實(shí)際采購金額 |
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總計(jì) |
采購預(yù)算(財(cái)政性資金) |
非財(cái)政性資金 |
總計(jì) |
采購預(yù)算(財(cái)政性資金) |
非財(cái)政性資金 |
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合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
其他資金 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
其他資金 |
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合 計(jì) |
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貨物 |
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工程 |
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服務(wù) |
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注：1．本表反映各部門和單位納入部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購預(yù)算及支出情況，表中數(shù)據(jù)取自政府采購信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購資金情況表”。 |
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2．本表“財(cái)政性資金”是指納入預(yù)算管理的資金，具體包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等各項(xiàng)收入。以財(cái)政性資金作為還款來源的借貸資金，視同財(cái)政性資金。 |
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2017年以來，我鄉(xiāng)目前已建村民小組活動場所27個(gè)，覆蓋74個(gè)村民小組，引導(dǎo)村級組織創(chuàng)力經(jīng)濟(jì)實(shí)體，不斷發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)調(diào)整，發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，把生態(tài)建設(shè)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展緊密結(jié)合，為深入實(shí)施“十三五”規(guī)劃、決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)、決勝全面小康提供堅(jiān)強(qiáng)有力的組織保證展。
其他重要事項(xiàng)情況說明
在本單位2017年的部門決算事項(xiàng)中無需要說明的其他重要事項(xiàng)。
相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
忙丙鄉(xiāng)2017年部門決算公開說明未使用專用名詞，所以無名詞解釋。
滇公網(wǎng)安備53092402000102號