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監(jiān)督索引號(hào)53092400855701000

附件3

鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算

第一部分 忙丙鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、項(xiàng)目支出概況表

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理表

十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

十四、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 忙丙鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實(shí)好黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，弘揚(yáng)新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義主旋律，創(chuàng)建新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義新農(nóng)村。

2.強(qiáng)化基層黨建工作，加大黨組織建設(shè)力度，宣傳黨的 主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。

3.著力營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鄉(xiāng)、村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。

4.加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問(wèn)題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。

5.著力增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。

6.推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

7.綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)民族宗教的管理,及時(shí)化解社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

8.加強(qiáng)村（居）民自治工作的指導(dǎo)，促進(jìn)村（居）民自治良性發(fā)展，統(tǒng)籌和規(guī)范村（居）委會(huì)承擔(dān)的各類協(xié)管事項(xiàng)，規(guī)范人員管理和經(jīng)費(fèi)使用，推進(jìn)“多元合一、一員多能”。

9.加強(qiáng)對(duì)村（居）民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開(kāi)、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。

10.加強(qiáng)對(duì)上級(jí)部門派出（駐）機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級(jí)主管部門加強(qiáng)對(duì)派出（駐）機(jī)構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系。

11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1．謀長(zhǎng)遠(yuǎn)、增后勁，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)。圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，謀劃布置基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，編制好忙丙鄉(xiāng)2018年至2020年項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃書(shū)，全力推進(jìn)在建項(xiàng)目，精心組織獲批項(xiàng)目，及時(shí)跟蹤上報(bào)項(xiàng)目，通過(guò)項(xiàng)目帶動(dòng)、投資拉動(dòng)，增強(qiáng)后勁。

2．搶機(jī)遇、扶龍頭，創(chuàng)新發(fā)展方式。按照“抓招商、扶龍頭、建基地、強(qiáng)示范、上規(guī)模、見(jiàn)實(shí)效”產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，大力推廣龍頭加工企業(yè)帶基地、基地連農(nóng)戶、產(chǎn)供銷一條龍的發(fā)展模式，加快扶貧開(kāi)展進(jìn)程，使山區(qū)農(nóng)民盡快脫貧致富。

3．建生態(tài)、重保護(hù)，改善發(fā)展條件。以“森林鎮(zhèn)康”建設(shè)為契機(jī)，加快“森林忙丙”建設(shè)，實(shí)現(xiàn)山地全綠化、村莊園林化、田園景觀化、道路林蔭化、庭院林果化。積極發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)，抓好核桃、烤煙種植和管護(hù)工作。切實(shí)抓好野生動(dòng)植物保護(hù)。

4．抓改革、推創(chuàng)新，增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)力。加快推進(jìn)農(nóng)村集體土地確權(quán)、“三權(quán)三證”、土地抵押融資、土地流轉(zhuǎn)等農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，統(tǒng)籌推進(jìn)財(cái)政、戶籍制度、公車管理、社會(huì)事業(yè)、供銷體制、事業(yè)單位分類等重點(diǎn)領(lǐng)域的改革和相關(guān)改革試點(diǎn)，提升治理體系和治理能力現(xiàn)代化。

5．重法治、保穩(wěn)定，營(yíng)造發(fā)展環(huán)境。抓好禁毒防艾、食品藥品安全、交通安全、移民工作、安全生產(chǎn)、森林防火、山洪泥石流、防旱抗汛、冰凍雪災(zāi)等工作。以創(chuàng)新社會(huì)管理為先導(dǎo)，抓好矛盾糾紛排查化解，解決一批人民群眾最關(guān)心最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，營(yíng)造風(fēng)清氣正的干事創(chuàng)業(yè)環(huán)境。

6．順民意、惠民生，共享發(fā)展成果。深化“村美、民富、人歡樂(lè)”的美麗家園建設(shè)，加快改造舊村舊房建設(shè)。加快教育、文化、衛(wèi)生、計(jì)生等社會(huì)事業(yè)發(fā)展，要堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展，辦實(shí)學(xué)前教育，辦好義務(wù)教育，著力改善辦學(xué)條件，促進(jìn)教育均衡發(fā)展；提高城鎮(zhèn)化率，加快城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。

7．抓黨建、強(qiáng)保障，凝聚發(fā)展合力。切實(shí)加強(qiáng)理論武裝。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神，深入推進(jìn)學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)，每個(gè)季度開(kāi)展一次黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)，每個(gè)班子成員每季度深入掛鉤村（黨支部）上黨課1次。切實(shí)加強(qiáng)基層組織建設(shè)。按照縣委把2017年作為“基層黨建創(chuàng)新提升年”工作要求，落實(shí)黨組織書(shū)記抓基層黨建的主體責(zé)任和政治責(zé)任，為黨建工作提供堅(jiān)強(qiáng)的政治保障。要切實(shí)加強(qiáng)基層黨建經(jīng)費(fèi)保障，推進(jìn)自然村黨員活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)，抓實(shí)強(qiáng)基惠農(nóng)“合作股份”、“創(chuàng)業(yè)致富貸款”和軟弱渙散基層黨組織整頓等工作，提升基層基礎(chǔ)黨務(wù)工作水平。切實(shí)加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。要堅(jiān)持黨管干部原則，規(guī)范干部選拔任用工作，按照習(xí)近平總書(shū)記強(qiáng)調(diào)的“信念堅(jiān)定、為民服務(wù)、勤政務(wù)實(shí)、敢于擔(dān)當(dāng)、清正廉潔”的好干部標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)、選拔和使用干部，讓那些作風(fēng)正、敢擔(dān)當(dāng)、肯干事、能成事的干部有機(jī)會(huì)、有舞臺(tái)。切實(shí)加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)。堅(jiān)決落實(shí)黨委主體責(zé)任，黨委書(shū)記與班子成員每年簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)和承諾書(shū)，每個(gè)季度與班子成員和各村黨組織書(shū)記進(jìn)行一次廉政談話，班子成員與分管站所負(fù)責(zé)人簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)和承諾書(shū)，每個(gè)季度與站所負(fù)責(zé)人進(jìn)行一次廉政談話。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持不懈深化“四風(fēng)”整治，堅(jiān)決整治機(jī)關(guān)庸、懶、散、奢不良風(fēng)氣，推進(jìn)黨的作風(fēng)建設(shè)常態(tài)化、長(zhǎng)效化。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算編報(bào)的單位共4個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：

1.忙丙鄉(xiāng)人民政府

2.忙丙鄉(xiāng)財(cái)政所

3.忙丙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

4.忙丙鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2018年末實(shí)有人員編制68人。其中：行政編制31人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制37人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員31人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員37人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、項(xiàng)目支出概況表

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理表

十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

十四、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2018年度收入合計(jì)24497444.35元。其中：財(cái)政撥款收入12821540.5元，占總收入的52.34%，比上年同期減10.29%，主要原因分析由于項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的減少；其他收入11675903.85元，占總收入的47.66%，比上年同期增10.29%，主要原因分析由于市縣各部門撥入的項(xiàng)目資金增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2018年度支出合計(jì)24087466.99元。其中：基本支出12247122元，占總支出的50.84％，比上年同期減少0.7%，主要原因分析項(xiàng)目支出有所增加，導(dǎo)致基本支出占比減少；項(xiàng)目支出11840344.99元，占總支出的49.16％，比上年同期增0.7%，主要原因分析加大對(duì)村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施投入，產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項(xiàng)目投入。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12247122元。與上年對(duì)比增加3411139.01元,主要原因分析調(diào)整在職人員的工資標(biāo)準(zhǔn)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的65.3％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的34.7％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出11840344.99元。與上年對(duì)比增加3531907.07,主要原因分析加大對(duì)村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，加大對(duì)村級(jí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項(xiàng)目投入。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，對(duì)村級(jí)一事一議補(bǔ)助支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12675041.72元,占本年支出合計(jì)的52.62%。與上年對(duì)比增加1914668.23元,主要原因分析調(diào)整在職人員的工資標(biāo)準(zhǔn)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等，加大對(duì)村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，加大對(duì)村級(jí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項(xiàng)目投入。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出7754073.61元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的61.18%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、其他資本性支出；

2.文化體育與傳媒支出331868.3元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.62%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出1143570元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.02%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出397241元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.13%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

5.農(nóng)林水支出3048288.81元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的24.05%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助支出和對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出。

6.財(cái)政事務(wù)支出342267.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.7%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

7.其他支出620000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.89%。主要用農(nóng)村道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、村級(jí)活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為237000元，支出決算為167044元，完成預(yù)算的70.48%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%與上年同期一致，無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為90084元，完成預(yù)算的75.07%，同比增長(zhǎng)67%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為76960元，完成預(yù)算的65.78%，同比增長(zhǎng)3%。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加37752元，同比增長(zhǎng)29.2%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加36142元，同比增長(zhǎng)67%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1610元，同比增長(zhǎng)3%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因2018年仍有五個(gè)貧困村需脫貧出列，到村上開(kāi)展工作次數(shù)增加，車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加，加上車輛老化，維修次數(shù)增加，維修費(fèi)用也明顯增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%，與上年同期一致，無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出90084元，占53.93%，同比增長(zhǎng)67%；公務(wù)接待費(fèi)支出76960元，占46.07%，同比增長(zhǎng)3%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出90084元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出90084元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于脫貧攻堅(jiān)期間所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出76960元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出76960元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待204批次（其中：外事接待0批次），接待人次2462人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脫貧攻堅(jiān)工作檢查、項(xiàng)目驗(yàn)收等工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本部門無(wú)主要用于國(guó)外發(fā)生的接待支出。

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

(一) 政府性基金財(cái)政撥款收入情況

鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入合計(jì)0元。

(二) 政府性基金財(cái)政撥款支出情況

鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)2018年度政府性基金財(cái)政撥款支出合計(jì)290000.00元。其中：基本支出0元; 項(xiàng)目支出290000.00元，占總支出的100%，比上年同期增130000.00元，增長(zhǎng)81.25%，主要原因分析臨時(shí)宗發(fā)【2016】97號(hào)馬鞍山活動(dòng)室彩票公益基金項(xiàng)目，用于社會(huì)福利的彩票公益基金支出。

六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說(shuō)明

由于2018年本單位未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支，所以附表08表無(wú)數(shù)據(jù)。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出299640.22元，與上年對(duì)比減少410619.13元,主要原因分析是2018年減少對(duì)脫貧攻堅(jiān)期間辦公費(fèi)投入，部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府各部門日常辦公支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額14703173.24元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)8902831.09元，固定資產(chǎn)5650342.15元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加522737.58元，其中固定資產(chǎn)增加5090675.01元。新增房屋建筑物6886.46平方米，賬面原值3845249.2元；處置車輛2輛，賬面原值元不變。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額185300元，其中：政府采購(gòu)貨物支出185300元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。

5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092400855701111