監(jiān)督索引號53092400855700000
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2020年預算公開
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預算
十一、預算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預算重點領域財政項目公開
第二部分 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、本級項目支出績效目標表
十一、本級項目支出績效目標表
十二、對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（1）宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央，國務院省、地、縣、各級組織的決議決定，團結和帶領全鄉(xiāng)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內各項任務。
（2）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決策、命令，管理本行政區(qū)域內的行政事務。
（3）編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內的國民經濟和社會發(fā)展計劃及財政預算方案。
（4）領導和管理本區(qū)域內的政治、經濟和社會各項事業(yè)。
（5）領導和管理本區(qū)域內的民族、民政和社會治安等工作。
（6）完成上級黨委、政府交辦的其它工作任務。
（二）機構設置情況
1、黨政機關的設置
忙丙鄉(xiāng)黨政機關設置5個辦公室。
（1） 黨政辦公室（2）基層黨建辦公室（3）經濟發(fā)展辦公室（4）社會事務和社會治安綜合治理信訪辦公室（5）扶貧辦開發(fā)辦公室
2、人大、紀委、人民武裝、工青婦的設置
3、事業(yè)單位的設置情況
忙丙鄉(xiāng)下屬事業(yè)單位7個。
(1）忙丙鄉(xiāng)農業(yè)農村服務中心（2）忙丙鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務中心（3）忙丙鄉(xiāng)水務服務中心（4）忙丙鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務中心（5）忙丙鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心（6）忙丙鄉(xiāng)社會保障服務中心（7）忙丙鄉(xiāng)財政所
（三）重點工作概述
1、努力做好黨建提升
2、經濟持續(xù)健康發(fā)展
3、優(yōu)化產業(yè)結構、扎實開展“三農”工作
4、項目統(tǒng)籌推進，基礎設施大幅改善
5、集中整治街道環(huán)境，強力推進城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升
6、“精準”上下足功夫，扎實開展脫貧攻堅工作
7、生態(tài)建設成效明顯
8、招商引資取得新突破
9、民生水平穩(wěn)步提高，社會事業(yè)全面進步
10、社會管理機制更加健全
11、工、青、婦工作積極發(fā)展
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共4個。其中：財政全供給單位4個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位2個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制71人，其中：行政編制35人，事業(yè)編制36人。在職實有67人，其中：財政全供養(yǎng) 67人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 16人，其中：離休 0人，退休 16人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入 1429.24萬元，其中：一般公共預算財政撥款1429.24萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。
與上年對比財務總收入和一般公共預算收入均增加8.3%，主要原因分析：1、2020年提高了村組干部報酬和遺屬補助標準，預算收入增加。2、2020年增加忙丙鄉(xiāng)人大代表履職費、財政所增加種糧補貼工作經費等。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 1429.24萬元，其中:本年收入1429.24萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1429.24萬元（本級財力1429.24萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。
與上年對比部門財政撥款收入增加8.3%，主要原因分析：1、2020年提高了村組干部報酬，預算收入增加。2、2020年增加忙丙鄉(xiāng)人大代表履職費、財政所增加種糧補貼工作經費等。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出 1429.24萬元。財政撥款安排支出 1429.24萬元，其中：基本支出1408.24萬元，與上年對比增加8%，主要原因是提高了村組干部報酬和遺屬補助標準，預算支出增加；項目支出21萬元，與上年對比增加14%，主要原因是人大代表履職費用和忙丙鄉(xiāng)財政所種糧補貼工作經費增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（1）2010101行政運行15.53萬元，主要用于人大人員工資及日常公用經費支出;
（2）2010104人大會議5萬元，主要用于人民代表大會支出；
（3）2010107人大代表履職能力提升4.5萬元，主要用于人大代表履職能力提升支出；
（3）2010301行政運行358.3萬元，主要用于政府人員工資、日常經費、車輛經費支出；
（4）2010399其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出252.81萬元，主要村干部、小組長及副組長及村務監(jiān)督委員會成員、政府購買公益性崗位人員等工資，西部志愿者生活補助及村干部醫(yī)療、工傷、養(yǎng)老保險支出；
（5）2010601行政運行42.43萬元，主要用于財政所人員工資及日常經費支出；
（6）2013101行政運行136.06萬元，主要用于黨委人員工資支出；
（7）2013199其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出51.9萬元，主要用于基層黨建工作經費支出；
（8）2070109群眾文化42.9萬元，主要用于文化站日常經費開支及人員工資支出；
（10）2080101行政運行31.5萬元，主要用于社保人員工資支出及日常公用經費支出；
（11）2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理32.31萬元，主要用于村鎮(zhèn)人員工資支出及日常公用經費支出；
（12）2130104事業(yè)運行164.52萬元，主要用于人員工資支出及農服中心日常公用經費支出；
（13）2130204林業(yè)事業(yè)機構69.08萬元，主要用于林業(yè)站人員工資支出及日常公用經費支出；
（14）2130399其他水利支出54.59萬元，主要用于水利站人員工資支出及日常公用經費支出；
（15）2130705對村民委員會和村黨支部的補助16.55萬元，主要用于村委會辦公經費、村民小組工作經費、村級監(jiān)督小組工作經費支出；
（16）2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出83.66萬元，主要用于機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險繳費支出；
（17）2089901其他社會保障和就業(yè)支出8.66萬元，主要用于政府其他部門社會保障和就業(yè)方面的支出；
（18）2101101行政單位醫(yī)療26.68萬元，主要用于行政單位人員基本醫(yī)療保險繳費支出；
（19）2101102事業(yè)單位醫(yī)療29.18萬元，主要用于事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險繳費支出；
（20）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.06萬元，主要用于政府其他部門人員基本醫(yī)療保險繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組（其中：基本支出1408.24萬元，項目支出21萬元）；工資福利支出956.84萬元，商品和服務支出141.39，對個人和家庭的補助支出310.02萬元。
五、市對下專項轉移支付情況
2020年忙丙鄉(xiāng)不涉及市對下專項轉移支付。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目45個，采購預算資金18.43萬元。其中：筆記本電腦5臺，預算4.1萬元；臺式電腦11臺，預算8.1萬元；打印機11臺，預算4.52元；沙發(fā)茶幾1套，預算0.28萬元；文件柜1個，預算0.11萬元；辦公桌椅2套，預算0.18萬元；廣場舞音響5個，預算0.5萬元；舞臺燈光設備1套，預算0.4萬元；話筒4個，預算0.2萬元；插板4個，預算0.04萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
忙丙鄉(xiāng)人民政府2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計21.5萬元，較上年減少2.2萬元，下降9.28%，主要原因為：嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范經費審批、支出標準，縮減三公經費。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
忙丙鄉(xiāng)人民政府2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年比較無變化。
（二）公務接待費
忙丙鄉(xiāng)人民政府2020年公務接待費預算為10萬元，較上比較年減少1.7萬元，下降14.53%。減少原因說明：嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范經費審批流程、嚴控接待標準，減少公務接待支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
忙丙鄉(xiāng)人民政府2020年公務用車購置及運行維護費為11.5萬元，較上年減少0.5萬元，下降4.17%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年比較無變化；公務用車運行維護費12萬元，較上年減少0.5萬元，下降4.17%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。
八、重點項目預算績效目標情況
2019年部門共申報項目4個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，納入一般公共預算項目4個，財政預算安排資金21萬元。其中，重點項目0個，預算安排項目資金0萬元，編制績效指標0個。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
忙丙鄉(xiāng)人民政府2020年機關運行經費安排112.95萬元，與上年對比增加24.11萬元，增長21.35%，主要原因是2020年增村組干部報酬以及增加人大代表履職能力提升費投入和種糧補貼工作經費投入。部門機關運行經費主要用于鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府各部門日常辦公支出。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。
十、部門匯總預算
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府沒有二級預算單位。
十一、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預算變動的主要的原因
2020年年初預算安排基本支出 140.82萬元，比上年增加11.52萬元，增長7.8%。其中：工資福利支出956.84萬元，減少22.4萬元，下降2.34%，主要原因是2020年有人員調出，工資支出減少；商品和服務支出141.39萬元，增加22.31萬元，增長15.78%，主要原因是：一是加大對脫貧攻堅費用和鄉(xiāng)村振興費用的投入；二是加大公務用車運行維護、辦公費及差旅費的投入；對個人和家庭補助310萬元，增加115.3萬元，增長37.19%，主要原因是2020年提高村組干部報酬和遺屬補助標準。
（二）項目支出預算變動的主要原因
2020年項目支出21萬元，比上年增加3萬元，增長14.29%,主要原因是2020年增加人大代表履職能力提升能力費用和增加種糧補貼工作經費。
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預算重點領域財政項目公開
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府無預算重點領域財政項目
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府
2020年10月16日
監(jiān)督索引號53092400855700111
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