監(jiān)督索引號(hào)53092400855700000
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
八、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第二部分 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
第一部分 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央，國(guó)務(wù)院省、地、縣、各級(jí)組織的決議決定，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全鄉(xiāng)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)。
（2）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決策、命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務(wù)。
（3）編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及財(cái)政預(yù)算方案。
（4）領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)。
（5）領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的民族、民政和社會(huì)治安等工作。
（6）完成上級(jí)黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府共4個(gè)單位，分別是：
1.忙丙鄉(xiāng)人民政府
2.忙丙鄉(xiāng)財(cái)政所
3.忙丙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
4.忙丙鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心
11個(gè)機(jī)構(gòu)，分別是：
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人大鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)黨委忙丙鄉(xiāng)財(cái)政所忙丙鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理所忙丙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心忙丙鄉(xiāng)林業(yè)站忙丙鄉(xiāng)水利站忙丙鄉(xiāng)文化站忙丙鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心忙丙鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室
年末總?cè)藬?shù)84人，在職68人，退休16人，享受遺屬生活補(bǔ)貼14人。
實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。
（三）重點(diǎn)工作概述
努力做好黨建提升經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、扎實(shí)開(kāi)展“三農(nóng)”工作項(xiàng)目統(tǒng)籌推進(jìn)，基礎(chǔ)設(shè)施大幅改善集中整治街道環(huán)境，強(qiáng)力推進(jìn)城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升 “精準(zhǔn)”上下足功夫，扎實(shí)開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)工作生態(tài)建設(shè)成效明顯招商引資取得新突破民生水平穩(wěn)步提高，社會(huì)事業(yè)全面進(jìn)步社會(huì)管理機(jī)制更加健全工、青、婦工作積極發(fā)展。
1.努力做好黨建提升
2.經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展
3.優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、扎實(shí)開(kāi)展“三農(nóng)”工作
4.項(xiàng)目統(tǒng)籌推進(jìn)，基礎(chǔ)設(shè)施大幅改善
5.集中整治街道環(huán)境，強(qiáng)力推進(jìn)城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升
6.“精準(zhǔn)”上下足功夫，扎實(shí)開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)工作
7.生態(tài)建設(shè)成效明顯
8.招商引資取得新突破
9.民生水平穩(wěn)步提高，社會(huì)事業(yè)全面進(jìn)步
10.社會(huì)管理機(jī)制更加健全
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共4個(gè)。財(cái)政全供給單位4個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位2個(gè)，分別是：分別是：
1.忙丙鄉(xiāng)人民政府
2.忙丙鄉(xiāng)財(cái)政所
3.忙丙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
4.忙丙鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心
截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制68人，其中：行政編制 34人，事業(yè)編制34人。在職實(shí)有68人， 財(cái)政全供養(yǎng) 68人。離退休人員 16人，全部為退休 人員。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入1311.02萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1311.02萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入1311.02萬(wàn)元，其中:本年收入1311.02萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1311.02萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1311.02萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 1311.02萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1311.02萬(wàn)元，其中，基本支出1293.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出18萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（1）2010101行政運(yùn)行15.47萬(wàn)元，主要用于人大人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出;
（2）2010104人大會(huì)議8萬(wàn)元，主要人民代表大會(huì)支出；
（3）2010301行政運(yùn)行320.27萬(wàn)元，主要用于政府人員工資、日常經(jīng)費(fèi)、車輛經(jīng)費(fèi)支出；
（4）2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出179.21萬(wàn)元，主要村干部、小組長(zhǎng)及副組長(zhǎng)及村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)成員、政府購(gòu)買公益性崗位人員等工資，西部志愿者生活補(bǔ)助及村干部醫(yī)療、工傷、養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；
（5）2010601行政運(yùn)行40.92萬(wàn)元，主要用于財(cái)政所人員工資及日常經(jīng)費(fèi)支出；
（6）2013101行政運(yùn)行146.30萬(wàn)元，主要用于黨委人員工資支出；
（7）2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出27萬(wàn)元，主要用于基層黨建工作經(jīng)費(fèi)支出；
（8）2019999其他一般公共服務(wù)支出10萬(wàn)元，主要用于脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)支出；
（9）2070109群眾文化42.78萬(wàn)元，主要用于文化站日常經(jīng)費(fèi)開(kāi)支及人員工資支出；
（10）2080101行政運(yùn)行21.12萬(wàn)元，主要用于社保人員工資支出及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
（11）2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理32.38萬(wàn)元，主要用于村鎮(zhèn)人員工資支出及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
（12）2130104事業(yè)運(yùn)行202.75萬(wàn)元，主要用于人員工資支出及農(nóng)服中心日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
（13）2130204林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)52.67萬(wàn)元，主要用于林業(yè)站人員工資支出及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
（14）2130399其他水利支出30.49萬(wàn)元，主要用于水利站人員工資支出及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
（15）2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助16.55萬(wàn)元，主要用于村委會(huì)辦公經(jīng)費(fèi)、村民小組工作經(jīng)費(fèi)、村級(jí)監(jiān)督小組工作經(jīng)費(fèi)支出；
（16）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出98.29萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
（17）2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出8.26萬(wàn)元，主要用于政府其他部門社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出；
（18）2101101行政單位醫(yī)療28.35萬(wàn)元，主要用于行政單位人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
（19）2101102事業(yè)單位醫(yī)療28.35萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
（20）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.86萬(wàn)元，主要用于政府其他部門人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1293.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出18萬(wàn)元）；
（1）301工資福利支出979.24萬(wàn)元；
（2）302商品和服務(wù)支出137.08（其中基本支出119.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出18萬(wàn)元），
（3）303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出194.70萬(wàn)元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本部門無(wú)列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本部門無(wú)與中央配套事項(xiàng)支出。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）工資福利支出較上年增加23.19%，主要原因是新錄用人員4個(gè)，2019年在職人員比2018年增加。
（二）商品和服務(wù)支出較上年增加23.53%，主要原因是脫貧攻堅(jiān)工作任務(wù)艱巨、農(nóng)村危房改造任務(wù)重、下鄉(xiāng)工作頻繁、各大局撥入經(jīng)費(fèi)減少。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出較上年增加13.37%，主要原因安監(jiān)員補(bǔ)助納入預(yù)算及村干部及政府購(gòu)買人員繳納住房公積金。
（四）基本支出中公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算11.7萬(wàn)元，2019年預(yù)算11.5萬(wàn)元，減少1.71%，主要是全縣壓縮公用經(jīng)費(fèi)用來(lái)支持脫貧攻堅(jiān)等項(xiàng)目支出，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約。
八、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1190824元，2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1048252元，與上年對(duì)比增142572元,同比增加13.6%。增加原因分析：增加對(duì)脫貧攻堅(jiān)期間辦公費(fèi)投入，部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府各部門日常辦公支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2019年部門共申報(bào)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金18萬(wàn)元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。
監(jiān)督索引號(hào)53092400855700111
忙丙鄉(xiāng)2019年預(yù)算公開(kāi)表.xls
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)