目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
八、其他公開(kāi)信息
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（1）宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央，國(guó)務(wù)院省、地、縣、各級(jí)組織的決議決定，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全鄉(xiāng)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)。
（2）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決策、命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務(wù)。
（3）編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及財(cái)政預(yù)算方案。
（4）領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)。
（5）領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的民族、民政和社會(huì)治安等工作。
（6）完成上級(jí)黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府共4個(gè)單位，分別是忙丙鄉(xiāng)人民政府、忙丙鄉(xiāng)財(cái)政所、忙丙鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心、忙丙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心，其中：財(cái)政全供給單位4個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位1個(gè)，非參公管理事業(yè)單位2個(gè)。11個(gè)機(jī)構(gòu)，車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。
（三）重點(diǎn)工作概述
（1）民生保障水平進(jìn)一步提升。結(jié)合財(cái)政收支規(guī)模不斷擴(kuò)大的實(shí)際，嚴(yán)格堅(jiān)持“保民生、保穩(wěn)定”要求，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)“三農(nóng)”領(lǐng)域的投入，努力提高民生保障水平。
（2）財(cái)政管理體制改革穩(wěn)步推進(jìn)。以推進(jìn)財(cái)政精細(xì)化管理活動(dòng)為契機(jī)，突出抓好部門(mén)預(yù)算、非稅收入收繳、財(cái)政管理方式等改革，努力提升財(cái)政管理水平。
（3）基本支出預(yù)算按定員定額方法編制，項(xiàng)目支出預(yù)算根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要和財(cái)力可承受情況，按照輕重緩急統(tǒng)籌安排、逐項(xiàng)核定，優(yōu)先保證重點(diǎn)項(xiàng)目支出，其他專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)量力而行。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2018年部門(mén)預(yù)算單位共4個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位4個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位2個(gè)。截止2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制64人，其中：行政編制 28人，事業(yè)編制39人。在職實(shí)有64人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 64人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 16人，其中： 離休 0人，退休 16人。
車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 1025.66萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1025.66萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入 1025.66萬(wàn)元，其中:本年收入1025.66萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1025.66萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1025.66萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門(mén)預(yù)算總支出 1025.66萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 1025.66萬(wàn)元，其中，基本支出1015.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10萬(wàn)元。
（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
（1）2010101行政運(yùn)行14.87萬(wàn)元，主要用于人大人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出;
（2）2010104人大會(huì)議8萬(wàn)元，主要人代會(huì)支出；
（3）2010301行政運(yùn)行292.58萬(wàn)元，主要用于政府人員工資、日常經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛經(jīng)費(fèi)支出；
（4）2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出140.84萬(wàn)元，主要村干部、小組長(zhǎng)及副組長(zhǎng)及村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)成員、政府購(gòu)買(mǎi)公益性崗位人員等工資，西部志愿者生活補(bǔ)助及村干部醫(yī)療、工傷、養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；
（5）2010601行政運(yùn)行26.59萬(wàn)元，主要用于財(cái)政所人員工資及日常經(jīng)費(fèi)支出；
（6）2013101行政運(yùn)行140.67萬(wàn)元，主要用于黨委人員工資支出；
（7）2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出27萬(wàn)元，主要用于基層黨建工作經(jīng)費(fèi)支出；
（8）2019999其他一般公共服務(wù)支出10萬(wàn)元，主要用于脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)支出；
（9）2070109群眾文化30.55萬(wàn)元，主要用于文化站日常經(jīng)費(fèi)開(kāi)支及人員工資支出；
（10）2080101行政運(yùn)行20.07萬(wàn)元，主要用于社保人員工資支出及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
（11）2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理30.59萬(wàn)元，主要用于村鎮(zhèn)人員工資支出及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
（12）2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.76萬(wàn)元，主要用于土地建設(shè)規(guī)劃專管員工資支出；
（13）2130104事業(yè)運(yùn)行175.63萬(wàn)元，主要用于人員工資支出及農(nóng)服中心日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
（14）2130204林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)54.21萬(wàn)元，主要用于林業(yè)站人員工資支出及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
（15）2130399其他水利支出31.75萬(wàn)元，主要用于水利站人員工資支出及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
（16）2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助16.55萬(wàn)元，主要用于村委會(huì)辦公經(jīng)費(fèi)、村民小組工作經(jīng)費(fèi)、村級(jí)監(jiān)督小組工作經(jīng)費(fèi)支出。
（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1015.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10萬(wàn)元）；工資福利支出752.17萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出104.83（其中基本支出94.83萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10萬(wàn)元），對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出168.66萬(wàn)元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）工資福利支出較上年增加45.27%，主要原因是執(zhí)行2017年下半年調(diào)整規(guī)范后新的津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。
（二）商品和服務(wù)支出較上年增加185.17%，主要原因是脫貧攻堅(jiān)工作任務(wù)艱巨、農(nóng)村危房改造任務(wù)重、下鄉(xiāng)工作頻繁、各大局撥入經(jīng)費(fèi)減少。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出較上年減少13.42%，主要原因主要是經(jīng)費(fèi)減少，補(bǔ)助發(fā)放減少。
（四）基本支出中公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算3.00萬(wàn)元，2018年預(yù)算2.00萬(wàn)元，減少33.33%，主要是全縣壓縮公用經(jīng)費(fèi)用來(lái)支持脫貧攻堅(jiān)等項(xiàng)目支出，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約。
八、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)23.7萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)17.7萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.85%，主要是經(jīng)費(fèi)縮緊，執(zhí)行厲行節(jié)約理念；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)，與上年相比無(wú)增減。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)附表目錄
一、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
二、部門(mén)一般公共預(yù)算支出表
三、部門(mén)基本支出預(yù)算表
四、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出表
五、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
六、部門(mén)收入總表
七、部門(mén)支出總表
八、部門(mén)財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（縣本級(jí)）
十一、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
附表：
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)