監(jiān)督索引號53092403300200000
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行國家林業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)、林木資源保護(hù)、國土綠化的法律、法規(guī)和國務(wù)院、省政府、市政府、縣政府關(guān)于林業(yè)建設(shè)方針政策；組織起草本縣林業(yè)規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。擬定全縣林業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)和林業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃及指導(dǎo)性計(jì)劃并組織實(shí)施；縣級林業(yè)資金的管理和使用；監(jiān)督全縣林業(yè)基金征收管理和使用。組織開展生態(tài)環(huán)境和國土綠化工作；組織指導(dǎo)監(jiān)督植樹造林、退耕還林、義務(wù)植樹和城鄉(xiāng)綠化工作；組織指導(dǎo)以植樹種草等生物措施防治水土流失工作；指導(dǎo)國有林場、苗圃及基層林業(yè)站建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)全縣林木資源的管理；組織全縣林木資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測統(tǒng)計(jì)；審核監(jiān)督林木資源的使用；監(jiān)督全縣林木采伐限額和木材生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行；組織開展全縣集體林權(quán)制度改革工作。組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作；指導(dǎo)全縣森林公安和木竹檢查站工作；組織指導(dǎo)全縣林木病蟲害防治及檢疫工作。指導(dǎo)各類商品林（包括用材林、經(jīng)濟(jì)林、薪炭林、藥用林、竹林、特種用途林）和風(fēng)景林的培育與開發(fā)利用；指導(dǎo)森林分類經(jīng)營工作。組織指導(dǎo)全縣林業(yè)科技、教育工作；指導(dǎo)全縣林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)。承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、生態(tài)保護(hù)修復(fù)股、森林資源管理股、林業(yè)草原改革與產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、政策法規(guī)與行政審批股、森林草原防火股。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2024年根據(jù)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想統(tǒng)領(lǐng)全面工作，緊緊圍繞“生態(tài)立縣，綠色崛起”的發(fā)展理念，以生態(tài)修復(fù)為重點(diǎn)，以產(chǎn)業(yè)建設(shè)為抓手，以城鄉(xiāng)綠化為載體，真抓實(shí)干，開拓創(chuàng)新，扎實(shí)推進(jìn)林草產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
1.健全林長體系，緊盯責(zé)任落實(shí)。建立健全以黨政主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制為核心的縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村三級林長組織體系，劃分林長責(zé)任區(qū)83個(gè)，設(shè)立三級林長176名、掛片負(fù)責(zé)人349名，聘用830名護(hù)林員為片區(qū)專管員，實(shí)現(xiàn)林草資源網(wǎng)格化管理全覆蓋。
2.強(qiáng)化資源管護(hù)，筑牢保護(hù)防線。一是林草“兩防”成效顯著。狠抓林業(yè)有害生物監(jiān)測防治工作。二是森林督查有序推進(jìn)。三是執(zhí)法力度持續(xù)升溫。持續(xù)深入開展“打擊毀林專項(xiàng)行動”，嚴(yán)厲打擊侵占和破壞林草資源的違法犯罪行為。四是基礎(chǔ)設(shè)施不斷夯實(shí)。
3.加快城鄉(xiāng)綠化，推動綠色發(fā)展。堅(jiān)持把植樹造林和國土綠化作為生態(tài)文明建設(shè)的重要舉措，加快實(shí)施生態(tài)保護(hù)修復(fù)等重大工程。
4.抓實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助力鄉(xiāng)村振興。圍繞臨滄堅(jiān)果產(chǎn)業(yè)發(fā)展“12345”工作思路及核桃產(chǎn)業(yè)三項(xiàng)措施，持續(xù)抓實(shí)林草產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。
5.嚴(yán)格審批流程，做好要素保障。按照“提前介入、主動銜接、綠色通道、保證定額、依法高效、全程服務(wù)”的原則，加大對涉林企業(yè)相關(guān)林草法律、法規(guī)宣傳力度，進(jìn)一步強(qiáng)化林草資源的管護(hù)。
6.加強(qiáng)黨的建設(shè)，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)。一是強(qiáng)化思想建設(shè)，著力武裝頭腦促進(jìn)工作。二是抓實(shí)組織建設(shè)，實(shí)現(xiàn)黨建質(zhì)量有效提升。三是堅(jiān)持正風(fēng)肅紀(jì)，厚植風(fēng)清氣正的政治生態(tài) 。四是踐行群眾路線，提升干部隊(duì)伍履職能力。同時(shí)針對工作重點(diǎn)，抓實(shí)臨滄堅(jiān)果實(shí)用技術(shù)、遙感判讀、相關(guān)業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)，不斷鞏固提升全局干部職工的政治素養(yǎng)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，全力推動林草事業(yè)的發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制41人，其中：行政編制19人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制22人。在職實(shí)有44人，其中:財(cái)政全額保障44人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員26人，其中：離休0人，退休26人。
車輛編制6輛，實(shí)有車輛7輛，超編1輛（省級專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)購買，不占用縣級編制）。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入12054762.85元，其中：一般公共預(yù)算9653337.42元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入2401425.43元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年10,975,591.88元對比增加了1079170.97元，增長了9.83%，主要原因分析是進(jìn)行預(yù)算全覆蓋，完整全面核算全年收入支出需要，增加收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入9653337.42元，其中:本年收入9653337.42元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款9653337.42元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年10,975,591.88元對比減少了1322254.46元，下降12.05%，主要原因分析2021年國家可持續(xù)發(fā)展議程項(xiàng)目專項(xiàng)資金—澳洲堅(jiān)果產(chǎn)業(yè)園前期項(xiàng)目建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)、2019退化草原人工種草試點(diǎn)等項(xiàng)目資金支出減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出 12054762.85元。財(cái)政撥款安排支出 9653337.42元，其中：基本支出7895337.42元，與上年7,591,134.88元對比增加了304202.54元，增長4.01%，主要原因分析是規(guī)范完善預(yù)算全覆蓋，在職人員增加，退休人員增加，導(dǎo)致基本支出增加；項(xiàng)目支出1758000.00元，與上年3,384,457.00元對比減少了1626457.00元，下降48.06%，主要原因分析2021年國家可持續(xù)發(fā)展議程項(xiàng)目專項(xiàng)資金—澳洲堅(jiān)果產(chǎn)業(yè)園前期項(xiàng)目建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)、2019退化草原人工種草試點(diǎn)等項(xiàng)目資金支出減少。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于:
2080501行政單位離退休215424.6元，主要用于行政退休人員財(cái)政配比退休人員工資支出。
2080502事業(yè)單位離退休339353.4元，主要用于事業(yè)退休人員財(cái)政配比退休人員工資支出。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出809139.2元，主要用于行政事業(yè)單位在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納費(fèi)用支出。
2080801死亡撫恤支出59364元主要用于單位職工死亡撫恤支出。
2101101行政單位醫(yī)療143702.37元，主要用于行政在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療215353.15元，主要用于事業(yè)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出28594.24元，主要用于事業(yè)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2110405草原生態(tài)修復(fù)治理支出315000元，主要用于草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)。
2110799其他風(fēng)沙荒漠治理支出244000萬元，主要用于石漠化治理支出。
2130201行政運(yùn)行2571854.02元，主要用于行政在職人員工資支出及本部門的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)2937002.08元，主要用于事業(yè)在職人員工資支出及本部門的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
2130205森林資源培育130000元，主要用于城市縣城面山項(xiàng)目支出。
2130207森林資源管理53000元，主要用于森林生態(tài)效益補(bǔ)償工作經(jīng)費(fèi)。
2130234林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)816000元，主要用于森林草原防火工作經(jīng)費(fèi)支出。
2130299其他林業(yè)和草原支出5000元，主要用于林長制工作經(jīng)費(fèi)支出。
2130505生產(chǎn)發(fā)展支出195000元，主要用于澳洲堅(jiān)果產(chǎn)業(yè)元前期建設(shè)支出。
2210201住房公積金支出575550.36元，主要用于行政事業(yè)在職人員住房公積金支出。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級部門編制年初預(yù)算，所以無對下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項(xiàng)
本部門2024年無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門2024年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，政府采購預(yù)算總額5000元，其中：政府采購貨物預(yù)算5000元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)80000元，較上年70000元增加10000元，增長14.29%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無增減變化，無增減，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為20000元，較上年減少10000元，下降33.33%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待210人次。
減少原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)，嚴(yán)格控制公務(wù)接待人數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)，壓縮公務(wù)接待費(fèi)用。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為60000元，較上年增加20000元，增長50%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000元，較上年增加20000元，增長50%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛。
增加的原因是本單位現(xiàn)有6輛編制車輛，較上年預(yù)算增加2輛，根據(jù)一輛在編公務(wù)用車核算10000元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增加20000元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣森林防火縣級配套經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)：一是通過森林防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的投入，將加強(qiáng)森林防火預(yù)防和撲救、應(yīng)急體系和地方森林消防隊(duì)伍建設(shè)，2024年實(shí)現(xiàn)地方季節(jié)性專業(yè)（半專業(yè)）隊(duì)伍建設(shè)不低于1支/縣，按年度計(jì)劃及時(shí)購置防火物資，并完成采購入庫；二是全面提升我縣森林火災(zāi)的綜合防控能力，森林防火宣傳覆蓋率不低于80%，瞭望臺重點(diǎn)區(qū)域火情監(jiān)測覆蓋率達(dá)到85%以上，實(shí)現(xiàn)無重大以上森林火災(zāi)發(fā)生，森林火災(zāi)受害率不高于0.9%，全面提升森林火災(zāi)的結(jié)合防控能力，有力地保護(hù)森林資源和人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全；三是完成上級下達(dá)的森林火災(zāi)防控預(yù)期成效。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、一般預(yù)算支出:是國家對集中的預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出。
2、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
3、其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。
4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6、政府性基金：是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)和黨中央、國務(wù)院文件規(guī)定，為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有專項(xiàng)用途的財(cái)政資金。
7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
8、“三公經(jīng)費(fèi)”：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排186120元，與上年181890元對比增加4230元，增長2.33%，主要原因分析是對比2023年在職人員較上年有變動，有3人退休，新調(diào)入人員2人，新招考錄用2人。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局資產(chǎn)總額21980298.36元，其中，流動資產(chǎn)12701548.81元，固定資產(chǎn)2584309.83元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程6682572.2元，無形資產(chǎn)11867.52元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4000473.01元，其中，流動資產(chǎn)減少3464065.04元，固定資產(chǎn)減少534649.85元，無形資產(chǎn)減少1758.12元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號53092403300200111
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