監(jiān)督索引號53092403300201000
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行國家和地方關(guān)于林業(yè)和草原工作的法律法規(guī)、方針政策和決策部署。負責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理。組織林業(yè)和草原生態(tài)保護修復(fù)和造林綠化工作。組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護修復(fù)工程。指導(dǎo)全縣公益林和商品林的培育。指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。指導(dǎo)監(jiān)督林木種子、草種質(zhì)量苗木生產(chǎn)、經(jīng)營、選育和種質(zhì)資源的管理。負責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。負責(zé)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動物棲息地調(diào)查、管理。負責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護地。負責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。負責(zé)推進林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，負責(zé)林業(yè)和草原行政執(zhí)法監(jiān)督管理工作，查處相關(guān)重大違法案件。負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、國家和省級、市級、縣級財政性資金安排建議,報批后組織實施。組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補償工作。負責(zé)林業(yè)和草原經(jīng)濟運行分析。負責(zé)林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導(dǎo)林業(yè)和草原人才隊伍建設(shè)。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.健全保障體系，筑牢生態(tài)安全屏障。建立健全以黨政主要領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制為核心的縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村三級林長組織體系，劃分林長責(zé)任區(qū)83個，設(shè)立三級林長176名、掛片負責(zé)人349名，聘用815名護林員為片區(qū)專管員，實現(xiàn)林草資源網(wǎng)格化管理全覆蓋。年內(nèi)先后發(fā)布《鎮(zhèn)康縣總林長1號令》、《鎮(zhèn)康縣2023年度林長制工作要點》、建立“三個清單”，全面推廣使用“林長制”手機APP，督促各級林長開展巡林2015人次，發(fā)現(xiàn)并協(xié)調(diào)解決涉林突出問題10個。通過融媒體、公眾號、微信群等多種形式發(fā)布專報1期、信息6篇,營造良好的輿論氛圍。健全“林長＋警長”協(xié)同機制，設(shè)立森林警長9名，查處涉林違法犯罪案件31起，構(gòu)建了林草和公安常態(tài)化聯(lián)合執(zhí)法、涉林矛盾糾紛調(diào)處體系，有效維護了林區(qū)和諧穩(wěn)定。
2.加強資源管護，夯實生態(tài)保護基礎(chǔ)。一是林草“兩防”成效顯著。狠抓林業(yè)有害生物監(jiān)測防治工作。年內(nèi)完成林業(yè)有害生物防治15.07萬畝（其中：病害1萬畝、蟲害11.57萬畝、鼠害2.1萬畝、有害植物0.4萬畝），防治率達100%。完成草原有害生物防治3.7萬畝（其中：蟲害0.8萬畝、鼠害0.9萬畝、毒害草2萬畝），防治率達100%。完成產(chǎn)地檢疫苗木面積360畝，花卉20萬株，種苗產(chǎn)地檢疫率達到100%，檢疫木材0.584萬立方米，檢疫率達到100%。抓實森林草原防火工作。盯緊春節(jié)、清明兩個重點時段的森林草原防滅火工作，全面推廣入山“防火碼”應(yīng)用，在重點林區(qū)、部位設(shè)立固定森林防火宣傳警示牌270塊。以“院壩會”“敲門行動”發(fā)放各類宣傳品19.18萬份，以微信、短信推送預(yù)警信息115期、觸發(fā)式短信3.8萬條次，以群眾喜聞樂見的形式制作阿數(shù)瑟防火宣傳片1部、短視頻2個，向中小學(xué)生發(fā)放防火宣傳學(xué)習(xí)用品2.31萬份，通過線上、線下“無死角”宣傳，全縣林草防火工作持續(xù)向好。年內(nèi)，共接收上級下發(fā)衛(wèi)星熱點3個，其中：2個為境外火，1個為農(nóng)事用火，接報處置林草火情33起，均為農(nóng)事用火，處置境外火源威脅3起，有效將火源拒于國境線之外，全縣未發(fā)生森林草原火災(zāi)。
3.加快城鄉(xiāng)綠化，推動生態(tài)文明建設(shè)。堅持把植樹造林和國土綠化作為生態(tài)文明建設(shè)的重要舉措，加快實施生態(tài)保護修復(fù)等重大工程。一是完成全民義務(wù)植樹65萬株，積極開展義務(wù)植樹、野生動植物保護宣傳工作，發(fā)放宣傳資料1000余份。二是以現(xiàn)代化邊境幸福村為重點，積極引導(dǎo)農(nóng)戶開展農(nóng)村“四旁”（村旁、渠旁、路旁、屋旁）建設(shè)“小花園”“小果園”“小菜園”等村莊、庭院綠化美化，完成13個行政村省級森林村莊申報工作。完成鎮(zhèn)康縣澡塘壩美麗公路建設(shè)項目，投入資金128.07萬元，種植各類綠化美化樹木1.56萬株、草坪 1455.6 平方米。完成邊境三鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）7個村莊道路兩旁及主要活動場所綠化，投入資金100萬元，種植各類苗木1萬株、綠植8800平方米。
4.抓實產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)生態(tài)產(chǎn)業(yè)提速。圍繞臨滄堅果產(chǎn)業(yè)發(fā)展“12345”工作思路及核桃產(chǎn)業(yè)三項措施，持續(xù)抓實林草產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。一是抓實產(chǎn)業(yè)發(fā)展大調(diào)研。我縣以全面摸清資源總量，真正把資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為發(fā)展優(yōu)勢、經(jīng)濟優(yōu)勢為目標(biāo)，扎實開展產(chǎn)業(yè)發(fā)展大調(diào)研。現(xiàn)已完成臨滄堅果、核桃兩大產(chǎn)業(yè)大調(diào)研工作，并按要求提交了“一報告、三清單”。二是抓實項目實施。完成鎮(zhèn)康縣眾裕農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司、臨滄市結(jié)圓堅果有限公司1條堅果初加工生產(chǎn)線、3條堅果精深加工生產(chǎn)線建設(shè)。配合省林草技術(shù)推廣總站在南傘鎮(zhèn)田壩村實施200畝澳洲堅果高產(chǎn)高效管理示范區(qū)、200畝水肥體化示范區(qū)、300畝低產(chǎn)園改造示范區(qū)營建項目。完成819畝林下經(jīng)濟魔芋高效栽培，完成投資164.99萬元，組織開展技術(shù)培訓(xùn)7場次215人。完成鎮(zhèn)康縣沿邊小康村0.5萬畝臨滄堅果、0.5萬畝核桃提質(zhì)增效項目，完成投資150萬元，組織開展管護技術(shù)培訓(xùn)7場次300人次。完成編制1500畝臨滄堅果品種改良實施方案，預(yù)計11月份啟動實施，計劃開展管護技術(shù)培訓(xùn)14場次700人。
5.強化林政管理，用足生態(tài)資源優(yōu)勢。按照“提前介入、主動銜接、綠色通道、保證定額、依法高效、全程服務(wù)”的原則，加大對涉林企業(yè)相關(guān)林草法律、法規(guī)宣傳力度，進一步強化林草資源的管護。一是嚴格限額采伐。年內(nèi)共辦理伐區(qū)采伐3件，林分起源為人工林，采伐樹種為西南樺、杉木、云南松，采伐總面積124.0769公頃，采伐總蓄積8496.1立方米。二是嚴格審批流程。全縣受理征占用林地項目44件，其中：臨時征占用林地項目受理5件，批復(fù)5件，涉及面積23.327公頃；永久征占用林地項目受理14件，完成轉(zhuǎn)報12件，退件2件，涉及林地面積15.3795公頃；直服項目12件，批復(fù)9件，轉(zhuǎn)報獲批2件，正在辦理1件，涉及林地面積36.3670公頃，臨時征占用林地項目延期受理10件，批復(fù)10件；永久征占用林地項目延期受理1件，轉(zhuǎn)報獲批1件；永久征占用林地項目重報受理2件，轉(zhuǎn)報2件。
6.加強黨的建設(shè)，強化組織隊伍保障。一是強化思想建設(shè)，著力武裝頭腦促進工作。始終以深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為主線，圍繞全面從嚴治黨、黨風(fēng)廉政、意識形態(tài)等主題，開展黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)8次，讀書會活動4次、干部職工集中學(xué)習(xí)18次。二是抓實組織建設(shè)，實現(xiàn)黨建質(zhì)量有效提升。對標(biāo)“講政治、守紀律、負責(zé)任、有效率”的目標(biāo)要求，抓實支部組織建設(shè)，促進黨建工作提質(zhì)增效，年內(nèi)1名職工轉(zhuǎn)為入黨積極分子。三是堅持正風(fēng)肅紀，厚植風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。嚴格落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神，堅持從講政治高度整治形式主義、官僚主義。堅持勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費，帶頭過緊日子，著力打造職能優(yōu)化、集約高效的管黨治黨體制，開展警示教育5次。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：局辦公室、生態(tài)保護修復(fù)股、森林資源管理股、林業(yè)草原改革與產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、政策法規(guī)與行政審批股、森林草原防火股。
我單位為一級預(yù)算單位，無所下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局作為一級預(yù)算單位納入2023年部門決算的編報范圍。
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
納入鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2023年度部門決算編報的單位與部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2023年末實有人員編制41人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制31人（含參公管理事業(yè)編制9人）；在職在編實有人數(shù)44人，其中：行政人員12人（含行政工勤人員4人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員7人，非參公管理事業(yè)人員25人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員26人（離休0人，退休26人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬5人。
車輛編制6輛，實有車輛7輛。無編制車輛1輛（省級專項經(jīng)費購買，不占用縣級編制）。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2023年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入和支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入和支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2023年度收入合計6351.78萬元。其中：財政撥款收入6345.94萬元，占總收入的99.91%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入5.84萬元，占總收入的0.09%。與上年相比，收入合計增加250.98萬元，增長4.11%。其中：財政撥款收入增加1077.24萬元，增長20.45%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0%；其他收入減少826.26萬元，下降99.30%。主要原因是因林長制考核，加大直達資金支付力度，退耕還林政策補助資金、延長期補助等兌現(xiàn)增幅較大，故財政撥款收入比上年增加；其他資金減少主要原因是部門之間不能進行二次劃撥，故其他部門不能撥入資金，故其他資金減少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2023年度支出合計6412.88萬元。其中：基本支出856.49萬元，占總支出的13.36%；項目支出5556.39萬元，占總支出的86.64%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少3339.13萬元，下降34.24%。其中：基本支出增加206.05萬元，增長31.68%；項目支出減少3545.18萬元，下降38.95%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0%。主要原因一是2023年新招考錄用人員2人，故基本支出增加；二是2023年疫情防控資金減少、完善退耕還林、退耕還林還草延長期補助、陡坡地治理等項目資金兌付減少，故項目支出減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出856.49萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出815.45萬元，占基本支出的95.21％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費41.04萬元，占基本支出的4.79％。2023年人均基本支出18.12萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出5556.39萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出1.2萬元，主要用于支付疫情防控期間物資及工作餐費用；
2.2100499其他公共衛(wèi)生支出2萬元，主要用于愛國衛(wèi)生“七個專項行動”以獎代補綜合補助支出；
3.2110401生態(tài)保護支出394.07萬元，主要用于中央、省級生態(tài)護林員補助；
4.2110405草原生態(tài)修復(fù)治理支出20萬元，主要用于鎮(zhèn)康縣2022年林業(yè)有害生物防治；
5.2110499其他自然生態(tài)保護支出278.86萬元，主要用于2019退化草原人工種草試點項目支出；
6.2110507停伐保護支出393.25萬元，主要用于2020、2021年天然林集體、個人部分補償兌現(xiàn)、2020年2021年管護費支出。
7.2110602退耕現(xiàn)金支出369.73萬元，主要用于2016-2019年新一輪退耕還林補助資金兌付；
8.2110699其他退耕還林還草支出0.6萬元，主要用于2023年省級陡坡地生態(tài)治理工作經(jīng)費；
9.2130203一般行政管理事務(wù)支出21.87萬元，主要用于化解財政預(yù)撥禁止食用陸生野生動物處置經(jīng)費；
10.2130205森林資源培育238.42萬元，主要用于鎮(zhèn)康縣沿邊小康村澳洲堅果核桃提質(zhì)增效項目專項資金149.2萬元，2021年中央林業(yè)改革發(fā)展資金造林補貼專項資金25萬元，2023年省級陡坡地生態(tài)治理及退耕還林工作經(jīng)費4.22萬元，堅果初加工生產(chǎn)線補助專項資金60萬元；
11.2130207森林資源管理支出1867.47萬元，主要用于2020年天然林停伐補助資金兌付72.83萬元，2023年中央財政林業(yè)改革發(fā)展（天然商品林停伐管護補助專項）資金兌付1794.46萬元，2023年縣級森林生態(tài)效益補償工作經(jīng)費0.18萬元；
12.2130209森林森態(tài)效益補償支出482.58萬元，主要用于2021年國家級、省級森林生態(tài)效益補償專項資金支出21.66萬元，2022年森林生態(tài)效益補償76.28萬元，2023年中央財政林業(yè)改革發(fā)展(森林生態(tài)效益補償)資金384.64萬元；
13.2130234林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)支出148.71萬元，主要用于2023年省、市、縣防火配套工作經(jīng)費、鎮(zhèn)康縣澡塘壩防火巡護步道項目等資金支付；
14.2130299其他林業(yè)和草原支出975.71萬元，主要用于2023年新一輪退耕還林還草延長期補助，鎮(zhèn)康縣澡塘壩美麗公路建設(shè)等項目；
15.2130202生產(chǎn)發(fā)展支出86.7萬元，主要用于2021年國家可持續(xù)發(fā)展議程項目澳洲堅果產(chǎn)業(yè)園前期項目建設(shè)工作；
16.2130599鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出64.91萬元，主要用于鎮(zhèn)康縣2023年魔芋良種高效栽培示范基地建設(shè)項目支出59.91萬元，王氏堅果莊園規(guī)劃技術(shù)服務(wù)費3.5萬元、鎮(zhèn)康縣澡塘壩防火巡護步道項目監(jiān)理費1.5萬元；
17.2130803農(nóng)業(yè)保險保費補貼支出100.37萬元，主要用于2023年中央、省、市、縣四級森林火災(zāi)保險財政保費補貼支出；
18.2240602森林草原防災(zāi)減災(zāi)支出10萬元，主要用于2022年森林資源管護站點建項目；
19.2240699其他自然災(zāi)害防治支出9.98萬元，主要用于國有林場管護用房建設(shè)項目支出；
20.2110799其他沙荒漠治理支出89.96萬元，主要用于2020年石漠化綜合治理項目支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6393.94萬元,占本年支出合計的99.70%。與上年相比減少2830.70萬元，下降30.69%,主要原因是2023年疫情防控資金減少、完善退耕還林、退耕還林還草延長期補助、陡坡地治理等項目資金兌付減少，故項目支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出183.89萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.88%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位離退休人員工資支出50.18萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出83.11萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出22.76萬元，死亡撫恤金（喪葬費及遺屬生活困難補助）支出27.84萬元；
9.衛(wèi)生健康（類）支出37.46萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.59%。主要用于疫情防控支出3.2萬元，行政單位基本醫(yī)療保險費12.61萬元，事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費18.33萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.32萬元；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出1546.46萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的24.19%。主要用于生態(tài)護林員補助、天然林停伐補助、退耕還林還草補助、林業(yè)草原生態(tài)保護恢復(fù)資金等方面支出；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出4553.19萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的71.21%。主要用于林業(yè)行政運行278.97萬元（行政基本工資、津貼補貼、其他社會保險費等人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出）；林業(yè)事業(yè)機構(gòu)306.42萬元（事業(yè)基本工資、津貼補貼、其他社會保險費等人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出）；一般行政管理事務(wù)支出21.87萬元；森林資源培育238.42萬元；森林資源管理1867.47萬元；森林生態(tài)效益補償482.58萬元（公益林集體、個人補償費，護林員管護費等）；林業(yè)草原防火減災(zāi)148.71萬元（主要用于森林草原火災(zāi)預(yù)防與撲救）；其他林業(yè)和草原支出956.77萬元；脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興151.61萬元；農(nóng)業(yè)保險補貼100.37萬元。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出52.96萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.83%。主要用于按規(guī)定比例為職工繳納住房公積金。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出19.98萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.31%。主要用于國有林場管護用房建設(shè)。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為7.00萬元，決算為5.63萬元，完成年初預(yù)算的80.42%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為4.00萬元，決算為4.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的71.05%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為3.00萬元，決算為1.63萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的28.95%，完成年初預(yù)算的54.33%，具體是國內(nèi)接待費支出決算1.63萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為7.00萬元，支出決算為5.63萬元，完成年初預(yù)算的80.42%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為4.00萬元，決算為4.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為3.00萬元，決算為1.63萬元，完成年初預(yù)算的54.33%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因嚴格控制三公經(jīng)費支出，按不低于3%的比例逐年遞減。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少1.54萬元，下降21.48%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算0.00萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加1.08萬元，增長36.99%；公務(wù)接待費支出決算減少2.63萬元，下降61.74%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是一是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神；二是認真貫徹落實“黨政機關(guān)要堅持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次205人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門到鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局開展項目驗收、工作調(diào)研、考察巡查等發(fā)生的接待支出。2023年本單位未安排國（境）外公務(wù)接待活動。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出41.04萬元，其中，行政單位41.04萬元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0萬元，機關(guān)運行單位總支出比上年減少2.91萬元，下降6.62%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神、認真貫徹落實“黨政機關(guān)要堅持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待、公務(wù)出差。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費9.19萬元，水費0.22萬元，電費1.00萬元，差旅費1.60萬元，公務(wù)接待費0.86萬元，勞務(wù)費5.31萬元，工會經(jīng)費1.79萬元，公務(wù)用車運行維護費4.00萬元，其他交通費17.07萬元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局資產(chǎn)總額2198.03萬元，其中，流動資產(chǎn)1270.15萬元，固定資產(chǎn)258.43萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程668.26萬元，無形資產(chǎn)1.19萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少400.05萬元，其中固定資產(chǎn)減少53.46萬元。無處置房屋建筑物；無處置車輛；無報廢報損資產(chǎn)，未發(fā)生資產(chǎn)處置收入；無房屋出租，未發(fā)生資產(chǎn)使用收入。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額309.37萬元，其中：政府采購貨物支出9.09萬元；政府采購工程支出63.83萬元；政府采購服務(wù)支出236.44萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。
四、部門績效自評情況
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2023年部門整體支出績效自評金額為，項目支出績效自評金額為，部門整體支出和項目支出績效自評覆蓋率為100%，綜合評價結(jié)果為優(yōu)。
（一）部門整體支出績效自評情況
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2023年度部門整體支出績效自評情況詳見附表
(二)部門整體支出績效自評表
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2023年度部門整體支出績效自評表詳見附表
（三）項目支出績效自評表
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2023年度項目支出績效自評表詳見附表
五、其他重要事項情況說明
2023年度本單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財政部門撥款收入：財政部門撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出：反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助等。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)余額：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
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