監(jiān)督索引號53092403300201000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度部門整體支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行國家林業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)、林木資源保護(hù)、國土綠化的法律、法規(guī)和國務(wù)院、省政府、市政府、縣政府關(guān)于林業(yè)建設(shè)方針政策；組織起草本縣林業(yè)規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。擬定全縣林業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)和林業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃及指導(dǎo)性計劃并組織實施；縣級林業(yè)資金的管理和使用；監(jiān)督全縣林業(yè)基金征收管理和使用。組織開展生態(tài)環(huán)境和國土綠化工作；組織指導(dǎo)監(jiān)督植樹造林、退耕還林、義務(wù)植樹和城鄉(xiāng)綠化工作；組織指導(dǎo)以植樹種草等生物措施防治水土流失工作；指導(dǎo)國有林場、苗圃及基層林業(yè)站建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)全縣林木資源的管理；組織全縣林木資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測統(tǒng)計；審核監(jiān)督林木資源的使用；監(jiān)督全縣林木采伐限額和木材生產(chǎn)計劃的執(zhí)行；組織開展全縣集體林權(quán)制度改革工作。組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作；指導(dǎo)全縣森林公安和木竹檢查站工作；組織指導(dǎo)全縣林木病蟲害防治及檢疫工作。指導(dǎo)各類商品林（包括用材林、經(jīng)濟(jì)林、薪炭林、藥用林、竹林、特種用途林）和風(fēng)景林的培育與開發(fā)利用；指導(dǎo)森林分類經(jīng)營工作。組織指導(dǎo)全縣林業(yè)科技、教育工作；指導(dǎo)全縣林業(yè)隊伍的建設(shè)。承辦縣政府交辦的其他事項。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.對標(biāo)落實責(zé)任，筑牢防控屏障。認(rèn)真貫徹落實省、市、縣疫情防控要求，堅持把疫情防控作為當(dāng)前首要工作任務(wù)來抓，進(jìn)一步強(qiáng)化風(fēng)險意識和責(zé)任擔(dān)當(dāng)，充分分析風(fēng)險隱患、制定應(yīng)對措施、全面做好疫情防控工作。一是切實加強(qiáng)包段卡點值班值守，我局由實職副科級領(lǐng)導(dǎo)帶隊，加大巡邊力度，切實做到邊境一線無盲區(qū)、無死角，堅決把疫情堵在境外。二是切實加強(qiáng)包保網(wǎng)格管理，做到區(qū)不漏房、房不漏戶、戶不漏人，住戶人員底數(shù)清、情況明、動態(tài)實。三是切實統(tǒng)籌抓好部門人員疫情防控工作，共計投入2811人次參與疫情防控工作，投入防控資金12萬元，確保我局疫情防控工作扎實有效。
2.嚴(yán)格規(guī)范管理，守好森林資源。一是2022年上級下發(fā)我縣核查圖斑1984個，完成外業(yè)核實圖斑927個，其中疑似違法圖斑236個，正在外業(yè)核查圖斑1057個。二是做好林木采伐管理工作。辦理伐區(qū)采伐4件，采伐總面積111.2354公頃，采伐總蓄積7095.2立方米。三是抓實木材加工廠管理工作，簽訂林業(yè)依法經(jīng)營和安全生產(chǎn)責(zé)任書41份，累計進(jìn)行安全檢查4次，發(fā)放安全隱患整改通知書45份。四是受理征占用林地審批24件，其中，臨時征占用林地受理3件，批復(fù)1件，已繳費(fèi)1件，涉及面積2.3006公頃公頃，收繳森林植被恢復(fù)費(fèi)24.9866萬元，已退件1件；延期轉(zhuǎn)辦1件；永久征占用林地受理17件，已完成轉(zhuǎn)報13件，待轉(zhuǎn)報4件，涉及林地面積143.1085公頃；防火通道建設(shè)項目4件，已批復(fù)3件，涉及林地面積12.4296公頃。五是森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金。鎮(zhèn)康縣列入中央和省級補(bǔ)償?shù)纳鷳B(tài)公益林面積55.87萬畝，其中列入中央補(bǔ)償面積49.12萬畝；列入省級補(bǔ)償面積6.75萬畝，2022年，上級下達(dá)我縣森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金655.92萬元，其中：國家級公益林補(bǔ)償資金562.89萬元，省級公益林補(bǔ)償資金93.03萬元。目前，我縣已按方案要求通過“一卡通”平臺兌付公益林補(bǔ)償資金249.0446萬元，撥付鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）管護(hù)資金284.6萬元，剩余管護(hù)資金122.2754萬元預(yù)計于今年12月底前使用。六是天然林商品林停伐補(bǔ)助資金。鎮(zhèn)康縣天然林停伐保護(hù)控制指標(biāo)為：134.31萬畝，其中國有天然商品林2.28萬畝，集體和個人所有的天然商品林132.03萬畝，2022年，上級下達(dá)我縣天然林停伐補(bǔ)助資金1972.28萬元，其中：管護(hù)補(bǔ)助資金（補(bǔ)助費(fèi)）1320.3萬元，公共管護(hù)資金651.98萬元。目前，我縣已按方案要求通過“一卡通”平臺審核完成天然林停伐補(bǔ)助資金信息1266.6412萬元，其中已兌付1192.1268萬元，未兌付74.5154萬元；公共管護(hù)資金651.98萬元，其中已撥付鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）303.5萬元，剩余348.48萬元預(yù)計于今年12月底前使用。七是生態(tài)護(hù)林員聘用及勞務(wù)費(fèi)發(fā)放情況。鎮(zhèn)康縣2022年共聘用生態(tài)護(hù)林員494人。其中：中央財政資金生態(tài)護(hù)林員100人，省級財政資金生態(tài)護(hù)林員394人，2022年，上級下達(dá)生態(tài)護(hù)林員勞務(wù)補(bǔ)助費(fèi)398萬元，其中：中央資金80萬元，省級資金318萬元。目前，我縣完成生態(tài)護(hù)林員勞務(wù)費(fèi)支付128.7827萬元，其中：撥付至鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）并由鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）造冊發(fā)放45萬元，通過“一卡通”平臺審核發(fā)放83.7827萬元。八是狠抓林業(yè)有害生物監(jiān)測防治工作。完成全縣苗木場地檢疫650萬株，木材調(diào)運(yùn)檢疫0.72萬立方米，完成草原有害生物防治3.4萬畝，其中鼠害0.3萬畝，病蟲害1.3萬畝，毒害草1.8萬畝，完成林業(yè)有害生物防治6.5萬畝，其中白蛾蠟蟬防治3.2萬畝，薇甘菊防治0.8萬畝，紅火蟻防治0.2萬畝，其他病蟲害防治2.3萬畝。
3.加大管護(hù)力度，守住生態(tài)底線。一是綜合行政執(zhí)法大隊2022年共受理案件41起，其中依法查處各類林草行政案件29起，移交公安機(jī)關(guān)12起，依法處理違法嫌疑人29人次，共計收繳林草行政案件罰款59.79568萬元，收回林地102.919畝，補(bǔ)種林木330株。二是集中查處整治破壞林草生態(tài)案件百日攻堅行動穩(wěn)步推進(jìn)。百日攻堅行動違法圖斑共691個，涉及404起案件，截止至2022年10月17日，鎮(zhèn)康縣“百日攻堅行動”案件查處率達(dá)100%、案件系統(tǒng)入庫率達(dá)95.59%，完成了百日攻堅行動階段性任務(wù)。三是全力做好林草防滅火工作。森林草原防滅火期（2021年12月1日至2022年6月15日）以來，全縣未接收處置國家下發(fā)衛(wèi)星熱點，未發(fā)生航空護(hù)林火點，接報處置12119火警4起，經(jīng)核實均為農(nóng)戶燒地火，未發(fā)生森林草原火災(zāi)，未因撲救造成人員傷亡事故；四是聘請具有林業(yè)調(diào)查資質(zhì)的第三方完成全國第一次森林草原火災(zāi)風(fēng)險普查工作，共計完成外業(yè)調(diào)查核實74個點位，其中：喬木林標(biāo)準(zhǔn)地64個，灌木林標(biāo)準(zhǔn)地3個，大樣地7個；完成野外重要火源采集6643條27477個點，歷史火災(zāi)調(diào)查54起、野外用火1767起等調(diào)查，所涉數(shù)據(jù)已提交上級部門匯交，正在進(jìn)行評估區(qū)劃工作。五是制定《鎮(zhèn)康縣開展林牧區(qū)輸配電設(shè)施火災(zāi)隱患專項排查治理實施方案》，截至目前，全縣范圍內(nèi)累計排查10KV穿越林牧區(qū)線路區(qū)段長度208.58公里，其中：存在隱患線路長度120.55公里，現(xiàn)已完成隱患整改47.65公里，占任務(wù)數(shù)的40%，共計投入資金39.58萬元，剩余隱患電網(wǎng)公司正按年度計劃實施。
4.加快國土綠化，推動綠色發(fā)展。堅持把植樹造林和國土綠化作為生態(tài)文明建設(shè)的重要舉措，加快實施生態(tài)保護(hù)修復(fù)等重大工程。一是完成義務(wù)植樹65萬株。二是完成2019年新一輪退耕還林0.7萬畝地塊落實及矢量數(shù)據(jù)匯總工作。三是完成2020年1.31萬畝地塊落實，完成0.38萬畝矢量數(shù)據(jù)匯總，在三區(qū)三線劃定中爭取預(yù)留用于退耕還林地塊落實面積1.23萬畝。四是完成2014年石漠化治理人工造林0.1283萬畝補(bǔ)植補(bǔ)造驗收，合計48.24萬元，兌付19.88萬元。五是完成2020年石漠化治理封山育林項目3.0395萬畝地塊落地上圖、初步設(shè)計編制上報工作。六是督促中標(biāo)單位做好2016、2017、2018、2019年巖溶地區(qū)石漠化綜合治理項目人工造林1.5992萬畝補(bǔ)植補(bǔ)造工作，兌付2017年補(bǔ)植補(bǔ)造9萬元。七是完成造林綠化空間調(diào)查評估圖斑共6395個，調(diào)查評估面積10.63萬畝，其中：國家下發(fā)圖斑6049個，9.76719萬畝，省級下發(fā)補(bǔ)充圖斑346個，調(diào)查評估面積0.86281萬畝。八是完成2017年新一輪退耕還林驗收1.15萬畝。在“一卡通”平臺錄入2016、2017年新一輪退耕還林資金兌付信息5224.1479萬元。九是兌付中央完善退耕還林政策資金100萬元。十是完成鎮(zhèn)康縣滇西南巖溶區(qū)森林保育與生物多樣保護(hù)項目申報，計劃投資資金2555.79萬元。
5.抓實產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助推興林富民。圍繞澳洲堅果產(chǎn)業(yè)發(fā)展“12345”工作思路及核桃產(chǎn)業(yè)三項措施，以問題為導(dǎo)向、以目標(biāo)為導(dǎo)向，部門聯(lián)動發(fā)力，企業(yè)抱團(tuán)攻堅，各項工作持續(xù)深入。一是全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)工作穩(wěn)步推進(jìn)。積極向省林草局爭取澳洲堅果標(biāo)準(zhǔn)化提質(zhì)增效示范基地建設(shè)項目和澳洲堅果精加工一體化建設(shè)項目，完成第三批澳洲堅果精加工機(jī)械一體化建設(shè)項目驗收，項目總投資281萬元，其中財政補(bǔ)助100萬元，企業(yè)投資181萬元；全力申報“一縣一業(yè)”澳洲堅果示范縣；積極探索新型農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)，完成田壩澳洲堅果種植專業(yè)合作社組建，入社社員439戶；與中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、云澳達(dá)、眾裕、結(jié)圓公司共同組建專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)團(tuán)隊，開展大規(guī)模的澳洲堅果管護(hù)技術(shù)培訓(xùn)，目前已培訓(xùn)4500余人；依托中國農(nóng)業(yè)大學(xué)對口幫扶鎮(zhèn)康、與云南省熱帶作物科學(xué)研究所建立戰(zhàn)略合作平臺，與云南省熱帶作物科學(xué)研究所簽訂了澳洲堅果產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。二是堅果產(chǎn)業(yè)不斷優(yōu)化。穩(wěn)定堅果產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)43萬畝，2022年全縣堅果產(chǎn)量1.81萬噸，產(chǎn)值達(dá)5.27億元。穩(wěn)定現(xiàn)有核桃產(chǎn)業(yè)基地72萬畝，加強(qiáng)核桃產(chǎn)業(yè)“三率”管護(hù)，完成各項核桃提質(zhì)增效工程建設(shè)。2022年全縣核桃產(chǎn)量5.12萬噸，產(chǎn)值4.6億元。
6.爭取項目資金，提高保障能力。一是爭取項目資金完成情況，市級下達(dá)任務(wù)數(shù)4920萬元。截至目前，完成中央、省等上級補(bǔ)助資金共9筆共計4799.1萬元。完成市級下達(dá)目標(biāo)任務(wù)數(shù)的97.54%。二是招商引資完成情況。2022年工作目標(biāo)任務(wù)市級下達(dá)任務(wù)數(shù)2億元。6月12日縣委主要領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)縣林草局、縣投資促進(jìn)局等主要領(lǐng)導(dǎo)到福建武夷山、南平市等地，實地考察調(diào)研了福建鑫益炭業(yè)有限公司、福建味家集團(tuán)、福建新創(chuàng)立家居用品有限公司，與拜訪企業(yè)就竹制品加工等項目達(dá)成初步合作意向，招商引資工作正在開展中。三是完成項目工程固定資產(chǎn)投資3096萬元。其中：鎮(zhèn)康縣2020年度新一輪退耕還林項目2096萬元；鎮(zhèn)康縣2021年中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金造林工程1000萬元。
7.持續(xù)深化改革，夯實體系建設(shè)。一是全面推行林長制。全面建立林長制體系，共設(shè)立總林長16名、副總林長9名、林長134名、副林長24名，共劃分林長責(zé)任區(qū)83個。設(shè)立縣級總督察1名、副總督察2名，聘用795名護(hù)林員為片區(qū)專管員；全縣應(yīng)設(shè)置林長公示牌83塊，其中：縣級1塊、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）8塊、村級74塊，現(xiàn)已按要求完成制作83塊；同時加大林長宣傳力度和林長制業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，推送媒體信息6條、撰寫信息專報3期、懸掛布標(biāo)21條，舉辦林長制業(yè)務(wù)培訓(xùn)8期，受訓(xùn)人員達(dá)800余人次。二是持續(xù)推進(jìn)國有林場改革。鎮(zhèn)康縣澡塘壩國有林場成立于1993年，隸屬于鎮(zhèn)康縣林業(yè)局，2016年國有林場改革后，澡塘壩國有林場經(jīng)營總面積5.571萬畝，其中林業(yè)用地5.4375萬畝，非林業(yè)用地0.1335萬畝，活立木總蓄積25.275萬立方米，公益林面積2.9608萬畝，商品林面積2.6102萬畝，森林覆蓋率達(dá)91.95%，林木綠化率93.08%，目前完成國有林場2021年拆除新建項目，完成投資30.006萬元；完成2022年國有林場功能完善項目申報，目前項目得到批準(zhǔn)實施，計劃投16.026萬元。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局設(shè)6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、生態(tài)保護(hù)修復(fù)股、森林資源管理股、林業(yè)草原改革與產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、政策法規(guī)與行政審批股、森林草原防火股。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即是鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2022年末實有人員編制41人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），參公管理編制9人，事業(yè)編制22人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員13人（含行政工勤人員4人），參公管理人員5人，事業(yè)人員25人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員24人（離休0人，退休24人）。
實有車輛7輛，實有車輛編制6輛，在編實有車輛6輛，無編制車輛1輛（省級專項經(jīng)費(fèi)購買，不占用縣級編制）。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
1.鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
2.鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2022年度收入合計61,007,998.19元。其中：財政撥款收入52,687,000.17元，占總收入的86.36%；上級補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入8,320,998.02元，占總收入的13.64%。與上年相比，收入合計增加43,072,130.12元，增長240.15%。其中：財政撥款收入增加37,807,343.10元，增長254.09%；其他收入增加5,264,787.02元，增長172.27%。主要原因是：林業(yè)項目增加，項目資金也隨之增加。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2022年度支出合計97,520,111.77元。其中：基本支出6,504,432.63元，占總支出的6.67%；項目支出91,015,679.14元，占總支出的93.33%；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計增加59,242,891.28元，增長154.77%。其中：基本支出增加355,420.65元，增長5.78%；項目支出增加58,887,470.63元，增長183.29%。主要原因是：林業(yè)項目增加，項目撥款增加，支出隨之增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6,504,432.63元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出6,040,866.8元，占基本支出的92.87％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)463,565.83元，占基本支出的7.13％。
2022年鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局年平均工資福利支出139,298.58元/人。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出91,015,679.14元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。
本年度具體實施項目按功能分類，分別為：
1.2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出50,000.00元，主要用于疫情防控；
2.2110401生態(tài)保護(hù)支出3,624,919.50元，主要用于生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助、天然林停伐管護(hù)費(fèi)、森林防火專業(yè)隊能力建設(shè)；
3.2110507停伐補(bǔ)助支出17,054,382.86元，主要用于天然林停伐補(bǔ)助；
4.2110602退耕現(xiàn)金支出17,534,342.00元，主要用于批退耕還草工程；
5.2110799風(fēng)沙荒漠治理支出90，000.00元，主要用于石漠化治理；
6.2130205森林資源培育支出2,446,201.00元，主要用于森林培育；
7.2130207森林資源管理支出18,707,780.50元，主要用于天然林停伐補(bǔ)助；
8.2130209森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出13,609,762.00元，主要用森林生態(tài)效益補(bǔ)償；
9.2130221產(chǎn)業(yè)化管理支出11,296.00元，主要用于堅果專班工作經(jīng)費(fèi)；
10.2130234林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)支出702,860.23元，主要用省、市級配套防火經(jīng)費(fèi)；
11.2130299其他林業(yè)和草原支出424,568.40元，主要用于植被恢復(fù)；
12.2240699鎮(zhèn)政財建字〔2021〕20號國有林場管護(hù)用房建設(shè)支出200,000.00元，主要用于國有林場管護(hù)用房建設(shè)。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出92,246,454.36元，占本年支出合計的94.59%。與上年相比增加57,512,236.29元，增長165.58%，主要原因是部分項目跨年度竣工驗收撥付資金，2021年度實施項目在2022年度竣工驗收撥付項目資金。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出607,561.28元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.66%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金支出。
2.衛(wèi)生健康（類）支出475,307.65元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.52%。主要用于在職人員醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
3.節(jié)能環(huán)保（類）支出49,619,432.36元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的53.79%。主要用于自然生態(tài)保護(hù)，生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助，退耕還林及石漠化綜合治理支出。
4.農(nóng)林水（類）支出41,344,153.07元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的44.82%。主要用于林業(yè)產(chǎn)業(yè)化，林業(yè)動植物保護(hù)，林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)及其他林業(yè)支出等。
5.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出200,000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.22%。主要用于林業(yè)突發(fā)森林病蟲害防治及突發(fā)森林火災(zāi)應(yīng)急撲救相關(guān)支出。
除以上一般公共服務(wù)（類）支出、公共安全（類）支出、社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、住房保障（類）支出外，無其余支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為300,000.00元，支出決算為71,747.00元，完成年初預(yù)算的23.92%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算29,195.00元，占總支出決算的40.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算42,552.00元，占總支出決算的59.31%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算42,552.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為300,000.00元，支出決算為71,747.00元，完成年初預(yù)算的23.92%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為29,195.00元，完成年初預(yù)算的13.90%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為42,552.00元，完成年初預(yù)算的47.28%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按照縣委、縣政府厲行節(jié)約和控制三公經(jīng)費(fèi)的要求，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，我局減少公務(wù)接待批次與壓縮經(jīng)費(fèi)，減少公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少174.26元，下降0.24%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少83.26元，下降0.28%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少91.00元，下降0.21%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：按照縣委、縣政府厲行節(jié)約和控制三公經(jīng)費(fèi)的要求，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，我局減少公務(wù)接待批次與壓縮經(jīng)費(fèi)，減少公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于森林防火、林業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧工作下鄉(xiāng)出差所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待105批次（其中：外事接待0批次），接待人次804人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用。
4.本年度單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出439,487.07元，比上年增加53,037.85元，增長13.72%,主要原因分析由于單位在職人員變動，新增在職人員2人。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于在職人員下鄉(xiāng)出差差旅費(fèi)及是常公用經(jīng)費(fèi)相關(guān)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局資產(chǎn)總額25,980,771.37元，其中，流動資產(chǎn)16,165,613.85元，固定資產(chǎn)3,118,959.68元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程6,682,572.20元，無形資產(chǎn)13,625.64元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,756,829.86元，同比下降10%。其中,流動資產(chǎn)減少2,363,115.78元，同比下降13%，下降的主要原因是支付南捧河保護(hù)區(qū)規(guī)劃設(shè)計費(fèi)，澳洲堅果提質(zhì)增效培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等；其中固定資產(chǎn)增加217,459.00元，同比增長3%，增加的主要原因是辦公設(shè)備老化無法使用，購置辦公電腦、噴墨打印機(jī)、碎紙機(jī)、多功能彩色打印機(jī)等。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報廢報損資產(chǎn)0項，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米。
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額54,704.00元，其中：政府采購貨物支出54,704.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額54,704.00元，占政府采購支出總額的100%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
2022年鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局部門整體支出績效自評金額91,015,679.14元，項目績效自評金額86,555,673.86元，共19個項目，覆蓋率為100%。
1.項目績效目標(biāo)情況：部門績效目標(biāo)設(shè)立能保障林業(yè)和草原局職工的正常辦公、生活秩序；保障全區(qū)森林資源管護(hù)工作順利進(jìn)行；預(yù)防和撲救森林火災(zāi)，改善生態(tài)環(huán)境；保障全區(qū)林業(yè)草原相關(guān)工作正常實施。
2.績效評價工作開展情況：按照2022年年初確立的整體支出績效評價體系，擬定評價計劃，及早部署。由局領(lǐng)導(dǎo)分工負(fù)責(zé)，各部門協(xié)調(diào)合作，確保評價工作準(zhǔn)確、有效。
3.綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴(yán)格按照年初預(yù)算使用經(jīng)費(fèi)。部門支出嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”，所有項目都制定了項目規(guī)劃，嚴(yán)格按項目規(guī)劃組織實施，并加強(qiáng)了過程監(jiān)督。尤其是在專項經(jīng)費(fèi)支出上，嚴(yán)格執(zhí)行了專款專用制度，無截留、無挪用等現(xiàn)象。自評等級：92分，優(yōu)。
（詳見附件）
（二）部門整體支出績效自評表
1.年度重點工作任務(wù)：一是完成森林草原防災(zāi)火工作；二是扎實推進(jìn)生態(tài)公益林補(bǔ)償；三是扎實推進(jìn)天然商品林停伐補(bǔ)助工作；四是完成生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助工作；五是進(jìn)一步完善退耕還林政策補(bǔ)助資金。
2.自評結(jié)論：2022年度森林防火專項資金評價得分99分，執(zhí)行率99%；生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助專項資金評價得分99分，執(zhí)行率91%；天然商品林停伐補(bǔ)助專項資金評價得分90分，執(zhí)行率71%；森林生態(tài)效益補(bǔ)償專項資金評價得分99分，執(zhí)行率94%，2020年完善退耕還林政策補(bǔ)助資金評價得分100分，執(zhí)行率100%，整體支出績效自評等級結(jié)果為“優(yōu)”。
（詳見附件）
(三）項目支出績效自評表
1.年度總體目標(biāo)完成情況：一是強(qiáng)化資源管護(hù)，抓實生態(tài)保護(hù)；二是優(yōu)化國土綠化，抓實綠色發(fā)展；三是完成退耕還林任務(wù)，穩(wěn)步提高森林覆蓋率；四是緊抓森林防滅火工作，全面加強(qiáng)火災(zāi)防控能力；五是扎實推進(jìn)生態(tài)公益林補(bǔ)償及天然林停伐工作；六是完成兌付完善退耕還林政策補(bǔ)助資金；七是抓好疫情防控工作。
2.指標(biāo)完成情況：一是2020年完善退耕還林政策補(bǔ)助資金：2020年完善政策退耕面積0.8萬畝，合格面積0.8萬畝，資金兌付成功率100%，減少水土流失、發(fā)揮生態(tài)作用，退耕農(nóng)戶滿意度90%。二是2016年陡坡地生態(tài)治理第三批補(bǔ)助資金：2016年陡坡地生態(tài)治理0.3萬畝，合格面積0.3萬畝，資金兌付成功率100%，減少水土流失、改善生態(tài)環(huán)境，農(nóng)戶滿意度90%。
（詳見附件）
五、其他重要事項情況說明
本年度本單位無需要說明的重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
3.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092403300201111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號