監(jiān)督索引號53092403300201000
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2022年度部門決算
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績效自評情況
十三、部門整體支出績效自評表
十四、部門整體支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行國家林業(yè)生態(tài)環(huán)境建設、林木資源保護、國土綠化的法律、法規(guī)和國務院、省政府、市政府、縣政府關于林業(yè)建設方針政策；組織起草本縣林業(yè)規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。擬定全縣林業(yè)生態(tài)環(huán)境建設和林業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃及指導性計劃并組織實施；縣級林業(yè)資金的管理和使用；監(jiān)督全縣林業(yè)基金征收管理和使用。組織開展生態(tài)環(huán)境和國土綠化工作；組織指導監(jiān)督植樹造林、退耕還林、義務植樹和城鄉(xiāng)綠化工作；組織指導以植樹種草等生物措施防治水土流失工作；指導國有林場、苗圃及基層林業(yè)站建設和管理。負責全縣林木資源的管理；組織全縣林木資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測統(tǒng)計；審核監(jiān)督林木資源的使用；監(jiān)督全縣林木采伐限額和木材生產(chǎn)計劃的執(zhí)行；組織開展全縣集體林權制度改革工作。組織協(xié)調(diào)、指導、監(jiān)督全縣森林防火工作；指導全縣森林公安和木竹檢查站工作；組織指導全縣林木病蟲害防治及檢疫工作。指導各類商品林（包括用材林、經(jīng)濟林、薪炭林、藥用林、竹林、特種用途林）和風景林的培育與開發(fā)利用；指導森林分類經(jīng)營工作。組織指導全縣林業(yè)科技、教育工作；指導全縣林業(yè)隊伍的建設。承辦縣政府交辦的其他事項。
（二）2022年度重點工作任務概述
1.對標落實責任，筑牢防控屏障。認真貫徹落實省、市、縣疫情防控要求，堅持把疫情防控作為當前首要工作任務來抓，進一步強化風險意識和責任擔當，充分分析風險隱患、制定應對措施、全面做好疫情防控工作。一是切實加強包段卡點值班值守，我局由實職副科級領導帶隊，加大巡邊力度，切實做到邊境一線無盲區(qū)、無死角，堅決把疫情堵在境外。二是切實加強包保網(wǎng)格管理，做到區(qū)不漏房、房不漏戶、戶不漏人，住戶人員底數(shù)清、情況明、動態(tài)實。三是切實統(tǒng)籌抓好部門人員疫情防控工作，共計投入2811人次參與疫情防控工作，投入防控資金12萬元，確保我局疫情防控工作扎實有效。
2.嚴格規(guī)范管理，守好森林資源。一是2022年上級下發(fā)我縣核查圖斑1984個，完成外業(yè)核實圖斑927個，其中疑似違法圖斑236個，正在外業(yè)核查圖斑1057個。二是做好林木采伐管理工作。辦理伐區(qū)采伐4件，采伐總面積111.2354公頃，采伐總蓄積7095.2立方米。三是抓實木材加工廠管理工作，簽訂林業(yè)依法經(jīng)營和安全生產(chǎn)責任書41份，累計進行安全檢查4次，發(fā)放安全隱患整改通知書45份。四是受理征占用林地審批24件，其中，臨時征占用林地受理3件，批復1件，已繳費1件，涉及面積2.3006公頃公頃，收繳森林植被恢復費24.9866萬元，已退件1件；延期轉(zhuǎn)辦1件；永久征占用林地受理17件，已完成轉(zhuǎn)報13件，待轉(zhuǎn)報4件，涉及林地面積143.1085公頃；防火通道建設項目4件，已批復3件，涉及林地面積12.4296公頃。五是森林生態(tài)效益補償資金。鎮(zhèn)康縣列入中央和省級補償?shù)纳鷳B(tài)公益林面積55.87萬畝，其中列入中央補償面積49.12萬畝；列入省級補償面積6.75萬畝，2022年，上級下達我縣森林生態(tài)效益補償資金655.92萬元，其中：國家級公益林補償資金562.89萬元，省級公益林補償資金93.03萬元。目前，我縣已按方案要求通過“一卡通”平臺兌付公益林補償資金249.0446萬元，撥付鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）管護資金284.6萬元，剩余管護資金122.2754萬元預計于今年12月底前使用。六是天然林商品林停伐補助資金。鎮(zhèn)康縣天然林停伐保護控制指標為：134.31萬畝，其中國有天然商品林2.28萬畝，集體和個人所有的天然商品林132.03萬畝，2022年，上級下達我縣天然林停伐補助資金1972.28萬元，其中：管護補助資金（補助費）1320.3萬元，公共管護資金651.98萬元。目前，我縣已按方案要求通過“一卡通”平臺審核完成天然林停伐補助資金信息1266.6412萬元，其中已兌付1192.1268萬元，未兌付74.5154萬元；公共管護資金651.98萬元，其中已撥付鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）303.5萬元，剩余348.48萬元預計于今年12月底前使用。七是生態(tài)護林員聘用及勞務費發(fā)放情況。鎮(zhèn)康縣2022年共聘用生態(tài)護林員494人。其中：中央財政資金生態(tài)護林員100人，省級財政資金生態(tài)護林員394人，2022年，上級下達生態(tài)護林員勞務補助費398萬元，其中：中央資金80萬元，省級資金318萬元。目前，我縣完成生態(tài)護林員勞務費支付128.7827萬元，其中：撥付至鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）并由鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）造冊發(fā)放45萬元，通過“一卡通”平臺審核發(fā)放83.7827萬元。八是狠抓林業(yè)有害生物監(jiān)測防治工作。完成全縣苗木場地檢疫650萬株，木材調(diào)運檢疫0.72萬立方米，完成草原有害生物防治3.4萬畝，其中鼠害0.3萬畝，病蟲害1.3萬畝，毒害草1.8萬畝，完成林業(yè)有害生物防治6.5萬畝，其中白蛾蠟蟬防治3.2萬畝，薇甘菊防治0.8萬畝，紅火蟻防治0.2萬畝，其他病蟲害防治2.3萬畝。
3.加大管護力度，守住生態(tài)底線。一是綜合行政執(zhí)法大隊2022年共受理案件41起，其中依法查處各類林草行政案件29起，移交公安機關12起，依法處理違法嫌疑人29人次，共計收繳林草行政案件罰款59.79568萬元，收回林地102.919畝，補種林木330株。二是集中查處整治破壞林草生態(tài)案件百日攻堅行動穩(wěn)步推進。百日攻堅行動違法圖斑共691個，涉及404起案件，截至2022年10月17日，鎮(zhèn)康縣“百日攻堅行動”案件查處率達100%、案件系統(tǒng)入庫率達95.59%，完成了百日攻堅行動階段性任務。三是全力做好林草防滅火工作。森林草原防滅火期（2021年12月1日至2022年6月15日）以來，全縣未接收處置國家下發(fā)衛(wèi)星熱點，未發(fā)生航空護林火點，接報處置12119火警4起，經(jīng)核實均為農(nóng)戶燒地火，未發(fā)生森林草原火災，未因撲救造成人員傷亡事故；四是聘請具有林業(yè)調(diào)查資質(zhì)的第三方完成全國第一次森林草原火災風險普查工作，共計完成外業(yè)調(diào)查核實74個點位，其中：喬木林標準地64個，灌木林標準地3個，大樣地7個；完成野外重要火源采集6643條27477個點，歷史火災調(diào)查54起、野外用火1767起等調(diào)查，所涉數(shù)據(jù)已提交上級部門匯交，正在進行評估區(qū)劃工作。五是制定《鎮(zhèn)康縣開展林牧區(qū)輸配電設施火災隱患專項排查治理實施方案》，截至目前，全縣范圍內(nèi)累計排查10KV穿越林牧區(qū)線路區(qū)段長度208.58公里，其中：存在隱患線路長度120.55公里，現(xiàn)已完成隱患整改47.65公里，占任務數(shù)的40%，共計投入資金39.58萬元，剩余隱患電網(wǎng)公司正按年度計劃實施。
4.加快國土綠化，推動綠色發(fā)展。堅持把植樹造林和國土綠化作為生態(tài)文明建設的重要舉措，加快實施生態(tài)保護修復等重大工程。一是完成義務植樹65萬株。二是完成2019年新一輪退耕還林0.7萬畝地塊落實及矢量數(shù)據(jù)匯總工作。三是完成2020年1.31萬畝地塊落實，完成0.38萬畝矢量數(shù)據(jù)匯總，在三區(qū)三線劃定中爭取預留用于退耕還林地塊落實面積1.23萬畝。四是完成2014年石漠化治理人工造林0.1283萬畝補植補造驗收，合計48.24萬元，兌付19.88萬元。五是完成2020年石漠化治理封山育林項目3.0395萬畝地塊落地上圖、初步設計編制上報工作。六是督促中標單位做好2016、2017、2018、2019年巖溶地區(qū)石漠化綜合治理項目人工造林1.5992萬畝補植補造工作，兌付2017年補植補造9萬元。七是完成造林綠化空間調(diào)查評估圖斑共6395個，調(diào)查評估面積10.63萬畝，其中：國家下發(fā)圖斑6049個，9.76719萬畝，省級下發(fā)補充圖斑346個，調(diào)查評估面積0.86281萬畝。八是完成2017年新一輪退耕還林驗收1.15萬畝。在“一卡通”平臺錄入2016、2017年新一輪退耕還林資金兌付信息5224.1479萬元。九是兌付中央完善退耕還林政策資金100萬元。十是完成鎮(zhèn)康縣滇西南巖溶區(qū)森林保育與生物多樣保護項目申報，計劃投資資金2555.79萬元。
5.抓實產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助推興林富民。圍繞澳洲堅果產(chǎn)業(yè)發(fā)展“12345”工作思路及核桃產(chǎn)業(yè)三項措施，以問題為導向、以目標為導向，部門聯(lián)動發(fā)力，企業(yè)抱團攻堅，各項工作持續(xù)深入。一是全產(chǎn)業(yè)鏈建設工作穩(wěn)步推進。積極向省林草局爭取澳洲堅果標準化提質(zhì)增效示范基地建設項目和澳洲堅果精加工一體化建設項目，完成第三批澳洲堅果精加工機械一體化建設項目驗收，項目總投資281萬元，其中財政補助100萬元，企業(yè)投資181萬元；全力申報“一縣一業(yè)”澳洲堅果示范縣；積極探索新型農(nóng)民合作經(jīng)濟組織建設，完成田壩澳洲堅果種植專業(yè)合作社組建，入社社員439戶；與中國農(nóng)業(yè)大學、云澳達、眾裕、結圓公司共同組建專業(yè)技術培訓團隊，開展大規(guī)模的澳洲堅果管護技術培訓，目前已培訓4500余人；依托中國農(nóng)業(yè)大學對口幫扶鎮(zhèn)康、與云南省熱帶作物科學研究所建立戰(zhàn)略合作平臺，與云南省熱帶作物科學研究所簽訂了澳洲堅果產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。二是堅果產(chǎn)業(yè)不斷優(yōu)化。穩(wěn)定堅果產(chǎn)業(yè)基地建設43萬畝，2022年全縣堅果產(chǎn)量1.81萬噸，產(chǎn)值達5.27億元。穩(wěn)定現(xiàn)有核桃產(chǎn)業(yè)基地72萬畝，加強核桃產(chǎn)業(yè)“三率”管護，完成各項核桃提質(zhì)增效工程建設。2022年全縣核桃產(chǎn)量5.12萬噸，產(chǎn)值4.6億元。
6.爭取項目資金，提高保障能力。一是爭取項目資金完成情況，市級下達任務數(shù)4920萬元。截至目前，完成中央、省等上級補助資金共9筆共計4799.1萬元。完成市級下達目標任務數(shù)的97.54%。二是招商引資完成情況。2022年工作目標任務市級下達任務數(shù)2億元。6月12日縣委主要領導帶領縣林草局、縣投資促進局等主要領導到福建武夷山、南平市等地，實地考察調(diào)研了福建鑫益炭業(yè)有限公司、福建味家集團、福建新創(chuàng)立家居用品有限公司，與拜訪企業(yè)就竹制品加工等項目達成初步合作意向，招商引資工作正在開展中。三是完成項目工程固定資產(chǎn)投資3096萬元。其中：鎮(zhèn)康縣2020年度新一輪退耕還林項目2096萬元；鎮(zhèn)康縣2021年中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金造林工程1000萬元。
7.持續(xù)深化改革，夯實體系建設。一是全面推行林長制。全面建立林長制體系，共設立總林長16名、副總林長9名、林長134名、副林長24名，共劃分林長責任區(qū)83個。設立縣級總督察1名、副總督察2名，聘用795名護林員為片區(qū)專管員；全縣應設置林長公示牌83塊，其中：縣級1塊、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）8塊、村級74塊，現(xiàn)已按要求完成制作83塊；同時加大林長宣傳力度和林長制業(yè)務培訓工作，推送媒體信息6條、撰寫信息專報3期、懸掛布標21條，舉辦林長制業(yè)務培訓8期，受訓人員達800余人次。二是持續(xù)推進國有林場改革。鎮(zhèn)康縣澡塘壩國有林場成立于1993年，隸屬于鎮(zhèn)康縣林業(yè)局，2016年國有林場改革后，澡塘壩國有林場經(jīng)營總面積5.571萬畝，其中林業(yè)用地5.4375萬畝，非林業(yè)用地0.1335萬畝，活立木總蓄積25.275萬立方米，公益林面積2.9608萬畝，商品林面積2.6102萬畝，森林覆蓋率達91.95%，林木綠化率93.08%，目前完成國有林場2021年拆除新建項目，完成投資30.006萬元；完成2022年國有林場功能完善項目申報，目前項目得到批準實施，計劃投16.026萬元。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置1個內(nèi)設機構，即是鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局。
（二）決算單位構成
納入鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即是鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2022年末實有人員編制41人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人）參公管理編制9人，事業(yè)編制22人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員13人（含行政工勤人員4人），參公管理人員5人，事業(yè)人員25人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員24人（離休0人，退休24人）。
實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。
第二部分 2022年度部門決算表
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支,故政府性基金預算財政撥款收入支出決算表和國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表無數(shù)據(jù)為空表。（詳見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2022年度收入合計61,007,998.19元。其中：財政撥款收入52,687,000.17元，占總收入的86.36%；上級補助收入無；事業(yè)收入無；經(jīng)營收入無；附屬單位繳款收入無；其他收入8,320,998.02元，占總收入的13.64%。與上年相比，收入合計增加43,072,130.12元，增長240.15%。其中：財政撥款收入增加37,807,343.10元，增長254.09%；其他收入增加5,264,787.02元，增長172.27%。主要原因是：林業(yè)項目增加，項目資金也隨之增加。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2022年度支出合計97,520,111.77元。其中：基本支出6,504,432.63元，占總支出的6.67%；項目支出91,015,679.14元，占總支出的93.33%；上繳上級支出無；經(jīng)營支出無；對附屬單位補助支出無。與上年相比，支出合計增加59,242,891.28元，增長154.77%。其中：基本支出增加355,420.65元，增長5.78%；項目支出增加58,887,470.63元，增長183.29%。主要原因是：林業(yè)項目增加，項目撥款增加，支出隨之增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出6,504,432.63元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出6,040,866.8元，占基本支出的92.87％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費463,565.83元，占基本支出的7.13％。
2022年鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局平均工資福利支出139,298.58元/人。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出91,015,679.14元。其中：基本建設類項目支出0.00元。
本年度具體實施項目按功能分類，分別為：
1.2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理支出50,000.00元，主要用于疫情防控；
2.2110401生態(tài)保護支出3,624,919.50元，主要用于生態(tài)護林員補助、天然林停伐管護費、森林防火專業(yè)隊能力建設；
3.2110507停伐補助支出17,054,382.86元，主要用于天然林停伐補助；
4.2110602退耕現(xiàn)金支出17,534,342.00元，主要用于批退耕還草工程；
5.2110799風沙荒漠治理支出90，000.00元，主要用于石漠化治理；
6.2130205森林資源培育支出2,446,201.00元，主要用于森林培育；
7.2130207森林資源管理支出18,707,780.50元，主要用于天然林停伐補助；
8.2130209森林生態(tài)效益補償支出13,609,762.00元，主要用森林生態(tài)效益補償；
9.2130221產(chǎn)業(yè)化管理支出11,296.00元，主要用于堅果專班工作經(jīng)費；
10.2130234林業(yè)草原防災減災支出702,860.23元，主要用省、市級配套防火經(jīng)費；
11.2130299其他林業(yè)和草原支出424,568.40元，主要用于植被恢復；
12.2240699鎮(zhèn)政財建字〔2021〕20號國有林場管護用房建設支出200,000.00元，主要用于國有林場管護用房建設。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2022年度一般公共預算財政撥款支出92,246,454.36元，占本年支出合計的94.59%。與上年相比增加57,512,236.29元，增長165.58%，主要原因是部分項目跨年度竣工驗收撥付資金，2021年度實施項目在2022年度竣工驗收撥付項目資金。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出607,561.28元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.66%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金支出。
2.衛(wèi)生健康（類）支出475,307.65元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.52%。主要用于在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
3.節(jié)能環(huán)保（類）支出49,619,432.36元，占一般公共預算財政撥款總支出的53.79%。主要用于自然生態(tài)保護，生態(tài)護林員補助，退耕還林及石漠化綜合治理支出。
4.農(nóng)林水（類）支出41,344,153.07元，占一般公共預算財政撥款總支出的44.82%。主要用于林業(yè)產(chǎn)業(yè)化，林業(yè)動植物保護，林業(yè)防災減災及其他林業(yè)支出等。
5.災害防治及應急管理（類）支出200,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.22%。主要用于林業(yè)突發(fā)森林病蟲害防治及突發(fā)森林火災應急撲救相關支出。
除以上一般公共服務（類）支出、公共安全（類）支出、社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、住房保障（類）支出外，無其余支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為300,000.00元，支出決算為71,747.00元，完成年初預算的23.92%。其中：因公出國（境）費支出決算無；公務用車購置費支出決算無；公務用車運行維護費支出決算29,195.00元，占總支出決算的40.69%；公務接待費支出決算42,552.00元，占總支出決算的59.31%，具體是國內(nèi)接待費支出決算42,552.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為300,000.00元，支出決算為71,747.00元，完成年初預算的23.92%。其中：因公出國（境）費支出決算無；公務用車購置費支出決算無；公務用車運行維護費支出決算為29,195.00元，完成年初預算的9.73%；公務接待費支出決算為42,552.00元，完成年初預算的14.18%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：按照縣委、縣政府厲行節(jié)約和控制三公經(jīng)費的要求，嚴格控制三公經(jīng)費支出，我局減少公務接待批次與壓縮經(jīng)費，減少公務用車購置及運行費。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少174.26元，下降0.24%。其中：因公出國（境）費支出決算無；公務用車購置費支出決算無；公務用車運行維護費支出決算減少83.26元，下降0.28%；公務接待費支出決算減少91.00元，下降0.21%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：按照縣委、縣政府厲行節(jié)約和控制三公經(jīng)費的要求，嚴格控制三公經(jīng)費支出，我局減少公務接待批次與壓縮經(jīng)費，減少公務用車購置及運行費。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為7輛。主要用于森林防火、林業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧工作下鄉(xiāng)出差所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待105批次（其中：外事接待0批次），接待人次804人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局執(zhí)行公務活動發(fā)生的公務接待餐費、住宿費等。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。未發(fā)生國（境）外接待費用。
4.本年度單位未發(fā)生政府性基金預算撥款和國有資本經(jīng)營預算撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑
情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2022年機關運行經(jīng)費支出439,487.07元，比上年增加53,037.85元，增長13.72%,主要原因分析由于單位在職人員變動，新增在職人員2人。部門機關運行經(jīng)費主要用于在職人員下鄉(xiāng)出差差旅費及是常公用經(jīng)費相關支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局資產(chǎn)總額25,980,771.37元，其中，流動資產(chǎn)16,165,613.85元，固定資產(chǎn)7,581,912.59元（累計折舊4,462,952.91元，固定資產(chǎn)凈值3,118,959.68元），對外投資及有價證券0.00元，在建工程6,682,572.20元，無形資產(chǎn)42,000.00元(無形資產(chǎn)攤銷28,374.36元，無形資產(chǎn)凈值13,625.64元)，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,756,829.86元，同比下降10%。其中,流動資產(chǎn)減少2,363,115.78元，同比下降13%，下降的主要原因是支付南捧河保護區(qū)規(guī)劃設計費，澳洲堅果提質(zhì)增效培訓費、會議費等；其中固定資產(chǎn)增加217,459.00元，同比增長3%，增加的主要原因是辦公設備老化無法使用，購置辦公電腦、噴墨打印機、碎紙機、多功能彩色打印機等。處置房屋建筑物無；處置車輛無；報廢報損資產(chǎn)無，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入無；出租房屋無。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額54,704.00元，其中：政府采購貨物支出54,704.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額54,704.00元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
2022年鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局部門整體支出績效自評金額91015679.14元，項目績效自評金額86555673.86元，共19個項目，覆蓋率為100%。
1.項目績效目標情況：部門績效目標設立能保障林業(yè)和草原局職工的正常辦公、生活秩序；保障全區(qū)森林資源管護工作順利進行；預防和撲救森林火災，改善生態(tài)環(huán)境；保障全區(qū)林業(yè)草原相關工作正常實施。
2.績效評價工作開展情況：按照2022年初確立的整體支出績效評價體系，擬定評價計劃，及早部署。由局領導分工負責，各部門協(xié)調(diào)合作，確保評價工作準確、有效。
3.綜合評價情況及評價結論：嚴格按照年初預算使用經(jīng)費。部門支出嚴格遵守各項規(guī)章制度，嚴格控制“三公經(jīng)費”，所有項目都制定了項目規(guī)劃，嚴格按項目規(guī)劃組織實施，并加強了過程監(jiān)督。尤其是在專項經(jīng)費支出上，嚴格執(zhí)行了專款專用制度，無截留、無挪用等現(xiàn)象。自評等級：92分，優(yōu)。
（詳見附件）
（二）部門整體支出績效自評表
1.年度重點工作任務：一是完成森林草原防災火工作；二是扎實推進生態(tài)公益林補償；三是扎實推進天然商品林停伐補助工作；四是完成生態(tài)護林員補助工作；五是進一步完善退耕還林政策補助資金。
2.自評結論：2022年度森林防火專項資金評價得分99分，執(zhí)行率99%；生態(tài)護林員補助專項資金評價得分99分，執(zhí)行率91%；天然商品林停伐補助專項資金評價得分90分，執(zhí)行率71%；森林生態(tài)效益補償專項資金評價得分99分，執(zhí)行率94%，2020年完善退耕還林政策補助資金評價得分100分，執(zhí)行率100%，整體支出績效自評等級結果為“優(yōu)”。
（詳見附件）
(三）項目支出績效自評表
1.年度總體目標完成情況：一是強化資源管護，抓實生態(tài)保護；二是優(yōu)化國土綠化，抓實綠色發(fā)展；三是完成退耕還林任務，穩(wěn)步提高森林覆蓋率；四是緊抓森林防滅火工作，全面加強火災防控能力；五是扎實推進生態(tài)公益林補償及天然林停伐工作；六是完成兌付完善退耕還林政策補助資金；七是抓好疫情防控工作。
2.指標完成情況：一是2020年完善退耕還林政策補助資金：2020年完善政策退耕面積0.8萬畝，合格面積0.8萬畝，資金兌付成功率100%，減少水土流失、發(fā)揮生態(tài)作用，退耕農(nóng)戶滿意度90%。二是2016年陡坡地生態(tài)治理第三批補助資金：2016年陡坡地生態(tài)治理0.3萬畝，合格面積0.3萬畝，資金兌付成功率100%，減少水土流失、改善生態(tài)環(huán)境，農(nóng)戶滿意度90%。
（詳見附件）
五、其他重要事項情況說明
本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支和國有資本經(jīng)營收支。
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局共有離退休人員24人。其中：離休0人，退休24人。退休人員工資均由社保發(fā)放，故附表離休費、退休費無金額。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
年初結轉(zhuǎn)結余：指以前年度尚未完成，結轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結轉(zhuǎn)結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092403300201111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號