監(jiān)督索引號(hào)53092403300200000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局部門2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局部門2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行國(guó)家林業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)、林木資源保護(hù)、國(guó)土綠化的法律、法規(guī)和國(guó)務(wù)院、省政府、市政府、縣政府關(guān)于林業(yè)建設(shè)方針政策；組織起草本縣林業(yè)規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。擬定全縣林業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)和林業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃及指導(dǎo)性計(jì)劃并組織實(shí)施；縣級(jí)林業(yè)資金的管理和使用；監(jiān)督全縣林業(yè)基金征收管理和使用。組織開展生態(tài)環(huán)境和國(guó)土綠化工作；組織指導(dǎo)監(jiān)督植樹造林、退耕還林、義務(wù)植樹和城鄉(xiāng)綠化工作；組織指導(dǎo)以植樹種草等生物措施防治水土流失工作；指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)、苗圃及基層林業(yè)站建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)全縣林木資源的管理；組織全縣林木資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)；審核監(jiān)督林木資源的使用；監(jiān)督全縣林木采伐限額和木材生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行；組織開展全縣集體林權(quán)制度改革工作。組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作；指導(dǎo)全縣森林公安和木竹檢查站工作；組織指導(dǎo)全縣林木病蟲害防治及檢疫工作。指導(dǎo)各類商品林（包括用材林、經(jīng)濟(jì)林、薪炭林、藥用林、竹林、特種用途林）和風(fēng)景林的培育與開發(fā)利用；指導(dǎo)森林分類經(jīng)營(yíng)工作。組織指導(dǎo)全縣林業(yè)科技、教育工作；指導(dǎo)全縣林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)。承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、生態(tài)保護(hù)修復(fù)股、森林資源管理股、林業(yè)草原改革與產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、政策法規(guī)與行政審批股、森林草原防火股。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2023年根據(jù)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想統(tǒng)領(lǐng)全面工作，緊緊圍繞“生態(tài)立縣，綠色崛起”的發(fā)展理念，以生態(tài)修復(fù)為重點(diǎn)，以產(chǎn)業(yè)建設(shè)為抓手，以城鄉(xiāng)綠化為載體，真抓實(shí)干，開拓創(chuàng)新，扎實(shí)推進(jìn)林草產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
1、加大管護(hù)力度，守住生態(tài)底線。持續(xù)推進(jìn)采伐限額執(zhí)行、占用征收林地工作及森林督查工作，集中查處整治破壞林草生態(tài)案件百日攻堅(jiān)行動(dòng)穩(wěn)步推進(jìn)，全力做好林草防滅火工作加強(qiáng)森林防火預(yù)防和撲救、應(yīng)急體系和地方森林消防隊(duì)伍建設(shè)，全面提升森林火災(zāi)的綜合防控能力，有力地保護(hù)森林資源和人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。完成上級(jí)下達(dá)的森林火災(zāi)防控預(yù)期成效。
2、加快國(guó)土綠化，推動(dòng)綠色發(fā)展。堅(jiān)持把植樹造林和國(guó)土綠化作為生態(tài)文明建設(shè)的重要舉措，加快實(shí)施生態(tài)保護(hù)修復(fù)等重大工程。
3、抓實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助推興林富民。圍繞澳洲堅(jiān)果產(chǎn)業(yè)發(fā)展“12345”工作思路及核桃產(chǎn)業(yè)三項(xiàng)措施，以問(wèn)題為導(dǎo)向、以目標(biāo)為導(dǎo)向，部門聯(lián)動(dòng)發(fā)力，企業(yè)抱團(tuán)攻堅(jiān)，各項(xiàng)工作持續(xù)深入。
4、持續(xù)深化改革，夯實(shí)體系建設(shè)。一是全面推行林長(zhǎng)制，全面建立林長(zhǎng)制體系；二是持續(xù)推進(jìn)國(guó)有林場(chǎng)改革。
5、嚴(yán)格規(guī)范管理，守好森林資源。做好林木采伐管理工作，抓實(shí)木材加工廠管理工作，扎實(shí)推進(jìn)生態(tài)公益林補(bǔ)償、天然商品林停伐補(bǔ)助工作，緊盯有害生物防治檢疫工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制41人，其中：行政編制10人，參公管理編制9人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制22人（參公0人）。在職實(shí)有43人，其中：財(cái)政全額保障43人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 24人，其中： 離休 0人，退休 24人。
車輛編制6輛，實(shí)有車輛6輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入1097.56萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1097.56萬(wàn)元，政府性基金0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。
與上年671.41萬(wàn)元對(duì)比增加了426.15萬(wàn)元，上升了63.47%，主要原因分析是進(jìn)行預(yù)算全覆蓋，完整全面核算全年收入支出需要，增加收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入1097.56萬(wàn)元，其中:本年收入1097.56萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1097.56萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
與上年671.41萬(wàn)元對(duì)比增加了426.15萬(wàn)元，上升了63.47%，主要原因分析是本年對(duì)預(yù)算全覆蓋進(jìn)行了完善，根據(jù)單位實(shí)際全面核算全年財(cái)政撥款收入，故本年收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出 1097.56萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1097.56萬(wàn)元，其中：基本支出759.11萬(wàn)元，與上年639.88萬(wàn)元對(duì)比增加119.23萬(wàn)元，上升了18.63%，主要原因分析是規(guī)范完善預(yù)算全覆蓋，原渠道增加退休人員工資核算和在職人員調(diào)整工資及住房公積金核算，導(dǎo)致基本支出增加；項(xiàng)目支出338.45萬(wàn)元，與上年31.53萬(wàn)元對(duì)比增加306.92萬(wàn)元，上升了973.42%，主要原因分析是本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目全面完善，在上年納入預(yù)算的項(xiàng)目基礎(chǔ)上，增加了國(guó)家可持續(xù)發(fā)展議程—澳洲堅(jiān)果產(chǎn)業(yè)園前期建設(shè)工作的項(xiàng)目及存量資金安排使用等項(xiàng)目預(yù)算，導(dǎo)致本年項(xiàng)目支出增長(zhǎng)比較大。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2080501社會(huì)保障和事業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休19.33萬(wàn)元，主要用于行政退休人員財(cái)政配比退休人員工資支出。
2.2080502社會(huì)保障和事業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休31.68萬(wàn)元，主要用于事業(yè)退休人員財(cái)政配比退休人員工資支出
3.2080505社會(huì)保障和事業(yè)支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出76.28萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納費(fèi)用支出。
4.2080801社會(huì)保障和事業(yè)支出-死亡撫恤支出5.58萬(wàn)元主要用于單位職工死亡撫恤支出。
5.2100499衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-其他公共衛(wèi)生支出2.00萬(wàn)元，主要用于愛(ài)國(guó)衛(wèi)生環(huán)境建設(shè)支出。
6.2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療13.99萬(wàn)元，主要用于行政在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
7.2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療19.86萬(wàn)元，主要用于事業(yè)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
8.2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.72萬(wàn)元，主要用于事業(yè)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9.2110499節(jié)能環(huán)保支出-自然生態(tài)保護(hù)-其他自然生態(tài)保護(hù)支出162.50萬(wàn)元，主要用于草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)。
10.2110507 天然林保護(hù)-停伐補(bǔ)助支出6.35萬(wàn)元，主要用于天然商品林停伐補(bǔ)助支出 。
11.2110799 風(fēng)沙荒漠治理-其他風(fēng)沙荒漠治理支出6.10萬(wàn)元，主要用于石漠化治理支出。
12.2130201農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-行政運(yùn)行246.80萬(wàn)元，主要用于行政在職人員工資支出及本部門的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
13.2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)285.66萬(wàn)元，主要用于事業(yè)在職人員工資支出及本部門的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
14.2130205農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-森林資源培育25.00萬(wàn)元，主要用于城市縣城面山項(xiàng)目支出。
15.2130207農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-森林資源管理1.00萬(wàn)元，主要用于森林生態(tài)效益補(bǔ)償工作經(jīng)費(fèi)。
16.2130234農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)47.80萬(wàn)元，主要用于森林草原防火工作經(jīng)費(fèi)支出。
17.2130299農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-其他林業(yè)和草原支出1.00萬(wàn)元，主要用于林長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)支出。
18.2130505農(nóng)林水支出-鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興-生產(chǎn)發(fā)展支出86.70萬(wàn)元，主要用于澳洲堅(jiān)果產(chǎn)業(yè)元前期建設(shè)支出。
19.2130505住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出57.21萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)在職人員住房公積金支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位無(wú)縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額2.50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)7萬(wàn)元，較上年減少23萬(wàn)元，下降76.67%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年相比無(wú)變化，無(wú)增減，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.00萬(wàn)元，較上年9.00萬(wàn)元相比，減少6.00萬(wàn)元，下降了66.67%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計(jì)接待225人次。減少原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)；嚴(yán)格控制公務(wù)接待人數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)，壓縮公務(wù)接待費(fèi)用。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為4.00萬(wàn)元，較上年21.00萬(wàn)元相比，減少了17.00萬(wàn)元，下降80.95%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.00萬(wàn)元，較上年減少了17.00萬(wàn)元，下降80.95%。減少原因是嚴(yán)格規(guī)范公車管理，做到輕車簡(jiǎn)從，統(tǒng)一調(diào)配，切實(shí)降低公務(wù)活動(dòng)成本；堅(jiān)持厲行節(jié)約，充分發(fā)揮節(jié)能行動(dòng)，壓縮車輛費(fèi)用，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2023年本部門共申報(bào)項(xiàng)目10個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%。財(cái)政納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金338.45萬(wàn)元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、一般預(yù)算支出:是國(guó)家對(duì)集中的預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出。
2、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
3、其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。
4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6、政府性基金：是指各級(jí)人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)和中共中央、國(guó)務(wù)院文件規(guī)定，為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無(wú)償征收的具有專項(xiàng)用途的財(cái)政資金。
7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
8、“三公經(jīng)費(fèi)”：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排18.19萬(wàn)元，與上年42.30萬(wàn)元對(duì)比減少了57%。主要原因分析是對(duì)比2022年在職人員較上年有所減少，有2人退休；人員經(jīng)費(fèi)壓縮。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局資產(chǎn)總額2598.08萬(wàn)元。其中，流動(dòng)資產(chǎn)1616.56萬(wàn)元，固定資產(chǎn)311.90萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程668.26萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1.36萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年2873.76萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額減少275.68萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加21.75萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)減少236.31萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
監(jiān)督索引號(hào)53092403300200111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)