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監(jiān)督索引號53092403300201000

鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2021年度部門決算

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、2021年度部門整體支出績效自評情況表

十一、2021年度部門整體支出績效自評表

十二、2021年度項目支出績效自評表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行國家林業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)、林木資源保護、國土綠化的法律、法規(guī)和國務(wù)院、省政府、市政府、縣政府關(guān)于林業(yè)建設(shè)方針政策；組織起草本縣林業(yè)規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。擬定全縣林業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)和林業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃及指導性計劃并組織實施；縣級林業(yè)資金的管理和使用；監(jiān)督全縣林業(yè)基金征收管理和使用。組織開展生態(tài)環(huán)境和國土綠化工作；組織指導監(jiān)督植樹造林、退耕還林、義務(wù)植樹和城鄉(xiāng)綠化工作；組織指導以植樹種草等生物措施防治水土流失工作；指導國有林場、苗圃及基層林業(yè)站建設(shè)和管理。負責全縣林木資源的管理；組織全縣林木資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測統(tǒng)計；審核監(jiān)督林木資源的使用；監(jiān)督全縣林木采伐限額和木材生產(chǎn)計劃的執(zhí)行；組織開展全縣集體林權(quán)制度改革工作。組織協(xié)調(diào)、指導、監(jiān)督全縣森林防火工作；指導全縣森林公安和木竹檢查站工作；組織指導全縣林木病蟲害防治及檢疫工作。指導各類商品林（包括用材林、經(jīng)濟林、薪炭林、藥用林、竹林、特種用途林）和風景林的培育與開發(fā)利用；指導森林分類經(jīng)營工作。組織指導全縣林業(yè)科技、教育工作；指導全縣林業(yè)隊伍的建設(shè)。承辦縣政府交辦的其他事項。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1.對標落實責任，筑牢防控屏障。認真貫徹落實省、市、縣疫情防控要求，堅持把疫情防控作為當前首要工作任務(wù)來抓，進一步強化風險意識和責任擔當，充分考慮風險隱患、周全做好準備工作、扎實制定應(yīng)對措施。一是切實加強包段卡點值班值守，確保邊境一線包段值守卡點無盲區(qū)、無死角，堅決把疫情堵在境外。二是切實加強網(wǎng)格化排查，做到小區(qū)不漏房、房不漏戶、戶不漏人，住戶人員底子清、情況明、動態(tài)實。三是切實統(tǒng)籌抓好部門人員疫情防控工作，確保我局參與疫情防控工作扎實有效。全年共派出2名同志到境外參與疫情防控工作，450人次參與疫情防控工作，投入防控資金10.2萬元。

2.加快國土綠化，推動綠色發(fā)展。一是完成雨季造林3.115萬畝，完成義務(wù)植樹70萬株。二是完成2016年、2017年新一輪退耕還林工程建設(shè)任務(wù)8萬畝，完成2019年新一輪退耕還林7000畝、2020年1.31萬畝實施方案編制，已經(jīng)落實地塊0.37萬畝。三是完成2017年石漠化綜合治理項目人工造林0.25萬畝補植補造驗收工作。四是完成木本油料提質(zhì)增效管護、撫育、施肥、涂白10萬畝，其中：核桃5萬畝、澳洲堅果5萬畝。五是完成2021年0.5萬畝森林撫育。六是完成2021年國土綠化森林撫育3.76萬畝。七是編制2021年中央造林補貼工程實施方案，經(jīng)縣人民政府批復用于實施鎮(zhèn)康縣“美麗縣城”建設(shè)城市面山綠化美化項目（一期項目已經(jīng)過部門初驗，二期項目已通過發(fā)改立項）和30個鄉(xiāng)村振興“精品示范村”“市級示范精品森林村莊”，各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）已編制鄉(xiāng)村振興“精品示范村”“市級示范精品森林村莊”項目實施方案，待造林季實施項目。八是完成人工退化種草項目第二次檢查驗收，做好草原日常監(jiān)測工作。九是嚴格把好雨季造林苗木關(guān)，提高造林苗木質(zhì)量，確保造林苗木全部達標，全年造林用苗168萬株。2021年實現(xiàn)林業(yè)總產(chǎn)值21.39萬元，人均林業(yè)經(jīng)濟收入8210元。

3.強化監(jiān)督管理，確保資源安全。一是開展非法侵占林地種茶毀林等破壞森林資源違法違規(guī)問題專項整治“回頭看”工作。共復核種茶毀林疑似圖斑122個，核實細斑231個，面積81.4892公頃，已全部處置到位。二是做好林木采伐管理工作。共辦理伐區(qū)采伐6件，采伐原木5349.8立方米。三是抓實木材加工廠管理工作，簽訂林業(yè)依法經(jīng)營和安全生產(chǎn)責任書28份，進行安全檢查2次。四是受理征占用林地審批33件，涉及占用林地74.8708公頃，收取森林植被恢復費534.2822萬元。五是完成森林督查圖斑228個，面積142.7485公頃現(xiàn)地核查工作；完成毀林專項圖斑數(shù)811個，面積957.4019公頃現(xiàn)地核查工作。六是完成2021年森林督查（含打擊毀林專項工作）、森林資源管理“一張圖”年度更新、濕地資源監(jiān)測、公益林優(yōu)化初步工作。七是查處林草行政案件164起，共收繳林草行政案件罰款1150785.91元，收回林地180.95畝，補種林木222株。八是共接收國家下發(fā)衛(wèi)星熱點2個，接報處置火警9起，均為農(nóng)戶燒地火，全縣沒有發(fā)生森林火災(zāi)。九是完成全縣種苗場地檢疫750萬株，木材檢疫1.2萬立方米，場地檢疫率100%；完成林草病蟲害防治6.5萬畝，完成林業(yè)技術(shù)及病蟲害防治培訓95場次9680人次。

4.做實產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動經(jīng)濟增長。一是澳洲堅果全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)工作穩(wěn)步推進。積極向省林草局爭取澳洲堅果標準化提質(zhì)增效示范基地建設(shè)項目和澳洲堅果精加工一體化建設(shè)項目；完成“一縣一業(yè)”澳洲堅果示范縣創(chuàng)建申報；完成“1號莊園”和“王氏莊園”澳洲堅果旅游詳細規(guī)劃；積極探索新型農(nóng)民合作經(jīng)濟組織建設(shè)，完成田壩澳洲堅果種植專業(yè)合作社組建，入社社員439戶；與中國農(nóng)業(yè)大學、云澳達、眾裕、結(jié)圓公司共同組建專業(yè)技術(shù)培訓團隊，開展大規(guī)模的澳洲堅果管護技術(shù)培訓，目前已培訓4600余人；依托中國農(nóng)業(yè)大學對口幫扶鎮(zhèn)康、與云南省熱帶作物科學研究所建立戰(zhàn)略合作平臺，與云南省熱帶作物科學研究所簽訂了澳洲堅果產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。2021年全縣堅果產(chǎn)量1.41萬噸，產(chǎn)值達4.23億元。二是抓實核桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展。穩(wěn)定現(xiàn)有核桃產(chǎn)業(yè)基地72萬畝，加強核桃產(chǎn)業(yè)“三率”管護，12月底完成各項核桃提質(zhì)增效工程建設(shè)。2021年全縣核桃產(chǎn)量4.88萬噸，產(chǎn)值4.39億元。

5.爭取項目資金，提高保障能力。向上爭取資金6820.47萬元，完成任務(wù)數(shù)7600萬元的89.7%；完成固定資產(chǎn)投資1000萬元，完成任務(wù)數(shù)1000萬元的100%；完成招商引資投資5010萬元，完成任務(wù)數(shù)10000萬元任務(wù)數(shù)的50.1%。

6.落實惠民政策，助推鄉(xiāng)村振興。一是落實公益林補償。2020年度公益林補償費發(fā)放307.3萬元，涉及農(nóng)戶2950戶，13300人。二是落實天然林停伐管護補助。2020年度天然林停伐管護補助1320.3萬元，已撥204.577萬元，涉及農(nóng)戶2955戶，13300人。三是撥付2021年生態(tài)護林員勞務(wù)補助397萬元，涉及農(nóng)戶494戶，494人。

7.加強林草改革，優(yōu)化體制機制。一是完成國有林場加固改造項目1個，完成投資35萬元，認真做好國有林區(qū)防滅火工作，加強國有林場森林資源管護，確保國有林場森林資源安全。二是受理林權(quán)類辦理備案登記19件，申請林權(quán)抵押展期辦理7戶、林地27宗、面積8821.9畝、貸款金額1377.06萬元，辦理司法機關(guān)對林權(quán)查詢查封126件次。三是完成鎮(zhèn)康縣市場監(jiān)管領(lǐng)域部門“雙隨機、一公開”臨時占用征收征用林地審批事項監(jiān)管抽查一次，完成國家“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”系統(tǒng)錄入數(shù)據(jù)19條，云南省信用信息一體化平臺錄入數(shù)據(jù)173條，接待群眾現(xiàn)場咨詢13次，口頭解答23人次。四是林長制工作穩(wěn)步推進。印發(fā)《鎮(zhèn)康縣全面推行林長制實施方案》，林長制全面推行，各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村相繼制定了林長制工作方案及工作計劃，全縣共有總林長16名，其中：縣級林長2名，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級14名；副總林長9名，其中縣級1名，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級8名；縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林長63名，其中縣級7名，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級56名；村級林長71名，全縣設(shè)專管員795名。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即是鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2021年末實有人員編制39人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制29人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實有行政人員17人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員26人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員23人。其中：離休0人，退休23人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛6輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

一、GK01 收入支出決算總表

二、GK02 收入決算表

三、GK03 支出決算表

四、GK04 財政撥款收入支出決算總表

五、GK05 一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、GK06 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、GK07 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、GK08 國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、GK09 “三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、GK10 2021年度部門整體支出績效自評情況表

十一、GK11 2021年度部門整體支出績效自評表

十二、GK12 2021年度項目支出績效自評表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2021年度收入合計1,793.59萬元。其中：財政撥款收入1,487.97萬元，占總收入的82.96%，比上年同期下降81.2%，主要原因分析：撥入的項目資金減少；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0%，比上年同期增長0%，主要原因分析：本單位無上級補助收入；事業(yè)收入0.00萬元，占總收入的0%，比上年同期增長0%，主要原因分析：本單位無事業(yè)收入；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0%，比上年同期增長0%，主要原因分析：本單位無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0%，比上年同期增長0%，主要原因分析：本單位無附屬單位繳款收入；其他收入305.62萬元，占總收入的17.04%，比上年同期下降1.38%，主要原因分析：由于林業(yè)項目資金減少。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2021年度支出合計3,827.72萬元。其中：基本支出614.9萬元，占總支出的16.06％，比上年同期下降6.57%，主要原因分析：主要是由于在職人員比上年減少1人，人員經(jīng)費支出減少；項目支出3,212.82萬元，占總支出的83.94％，比上年同期下降31.63%，主要原因分析：項目工程款撥入少支出減少；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0％，比上年同期下降0%，主要原因分析：本單位無上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位補助支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出614.9萬元。與上年同期658.17萬元相比減少43.27萬元 ，下降6.57%,主要原因分析：主要原因是部分在職人員到齡退休，人員支出較上年有所減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出412.51萬元（其中：平均工資福利支出9.38萬元），占基本支出的67.09％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費10.18萬元，占基本支出的1.66％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3,212.82萬元。與上年同期4,698.88萬元相比減少1486.06萬元，下降31.63%,主要原因分析：主要原因是部分項目跨年度竣工驗收撥付資金，2021年度實施項目在2022年度竣工驗收撥付項目資金。具體項目開支及開展工作情況主要是用于森林生態(tài)效益補償、天然商品林停伐補助、森林撫育、森林防火、新一輪退耕還林、縣城面山建設(shè)、林業(yè)生態(tài)保護恢復、林業(yè)有害生物防治、生態(tài)護林員補助、禁食陸生野生動物退出人工繁育、國有林場管護建設(shè)等項目支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出3,473.42萬元,占本年支出合計的90.74%。與上年同期5,184.25萬元相比減少1710.83，下降33%，主要原因分析：主要原因是部分項目跨年度竣工驗收撥付資金，2021年度實施項目在2022年度竣工驗收撥付項目資金。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、208社會保障和就業(yè)（類）支出46.45萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.34%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金支出。

2、210衛(wèi)生健康（類）支出186.53萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.37%。主要用于在職人員醫(yī)療保險繳費支出。

3、211節(jié)能環(huán)保（類）支出1,709.65萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的49.22%。主要用于自然生態(tài)保護，生態(tài)護林員補助，退耕還林及石漠化綜合治理支出。

4、213農(nóng)林水（類）支出1,511.96萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的43.53%。主要用于林業(yè)產(chǎn)業(yè)化，林業(yè)動植物保護，林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)及其他林業(yè)支出等。

5、224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出18.83萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.54%。主要用于林業(yè)突發(fā)森林病蟲害防治及突發(fā)森林火災(zāi)應(yīng)急撲救相關(guān)支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為31.00萬元，支出決算為7.19萬元，完成預算的23.19%。其中：今年未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為2.93萬元，完成預算的13.95%；公務(wù)接待費支出決算為4.26萬元，完成預算的42.6%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為我局減少公務(wù)接待批次與壓縮經(jīng)費，減少公務(wù)用車購置及運行費。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年同期11.39萬元相比減少4.20萬元，下降36.87%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)與上年同期5.39萬元相比減少2.46萬元，下降45.64%；公務(wù)接待費支出決算數(shù)與上年同期6萬元相比減少1.74萬元，下降29%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是2020年是我縣脫貧攻堅關(guān)鍵之年，用車量較多，按照縣委、縣政府厲行節(jié)約和控制三公經(jīng)費的要求，嚴格控制三公經(jīng)費支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.93萬元，占40.75%，與上年同期5.35萬元相比減少2.42萬元，下降45.23%，主要原因分析：上年度主要是脫貧攻堅關(guān)鍵之年，用車量與2020年相比故有所減少；公務(wù)接待費支出4.26萬元，占59.25%，與上年同期6萬元相比減少1.74萬元，下降29%，主要原因分析：按照縣委、縣政府厲行節(jié)約和控制三公經(jīng)費的要求，嚴格控制三公經(jīng)費支出，我局減少公務(wù)接待批次與壓縮經(jīng)費，減少公務(wù)用車購置及運行費。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.93萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出2.93萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于森林防火、林業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧工作下鄉(xiāng)出差所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費4.26萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出4.26萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待60批次（無外事接待批次），接待人次240人（無外事接待人次）。主要用鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費、住宿費等。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出38.64萬元，與上年同期41.25萬元相比減少2.61萬元，下降6.33%,主要原因分析是由于單位在職人員變動，部分在職人員到齡退休，壓縮人員支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于在職人員下鄉(xiāng)出差差旅費及是常公用經(jīng)費相關(guān)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額3,261.78萬元，其中，流動資產(chǎn)1,852.87萬元，固定資產(chǎn)原值736.45萬元（累計折舊385.35萬元，固定資產(chǎn)凈值351.09萬元）,對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程668.26萬元，無形資產(chǎn)原值4.2萬元(無形資產(chǎn)攤銷2.66萬元，無形資產(chǎn)凈值1.53萬元),其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少11,982.88萬元，其中:流動資產(chǎn)減少11,080.31萬元，固定資產(chǎn)原值增加97.43萬元，固定資產(chǎn)凈值增加42.1萬元，對外投資及有價證券增加0.00萬元，在建工程增加0.00萬元，無形資產(chǎn)原值增加0.00萬元，無形資產(chǎn)凈值減少0.18萬元，其他資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，政府采購支出總額98.84萬元，其中：政府采購貨物支出6.24萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出92.60萬元；授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支和國有資本經(jīng)營收支。

鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局共有離退休人員23人。其中：離休0人，退休23人。退休人員工資均由社保發(fā)放，故附表離休費、退休費無金額。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

5.基本支出：指預算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092403300201111

林草局2021年部門決算公開表20221108074915820.xls