監(jiān)督索引號53092403300200000
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2022年預(yù)算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
第一部分 鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行國家林業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)、林木資源保護、國土綠化的法律、法規(guī)和國務(wù)院、省政府、市政府、縣政府關(guān)于林業(yè)建設(shè)方針政策；組織起草本縣林業(yè)規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。擬定全縣林業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)和林業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃及指導(dǎo)性計劃并組織實施；縣級林業(yè)資金的管理和使用；監(jiān)督全縣林業(yè)基金征收管理和使用。組織開展生態(tài)環(huán)境和國土綠化工作；組織組織、指導(dǎo)監(jiān)督植樹造林、退耕還林、義務(wù)植樹和城鄉(xiāng)綠化工作；組織指導(dǎo)以植樹種草等生物措施防治水土流失工作；指導(dǎo)國有林場、苗圃及基層林業(yè)站建設(shè)和管理。負責(zé)全縣林木資源的管理；組織全縣林木資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測統(tǒng)計；審核監(jiān)督林木資源的使用；監(jiān)督全縣林木采伐限額和木材生產(chǎn)計劃的執(zhí)行；組織開展全縣集體林權(quán)制度改革工作。組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作；指導(dǎo)全縣森林公安和木竹檢查站工作；組織、指導(dǎo)全縣林木病蟲害防治及檢疫工作。指導(dǎo)各類商品林（包括用材林、經(jīng)濟林、薪炭林、藥用林、竹林、特種用途林）和風(fēng)景林的培育與開發(fā)利用；指導(dǎo)森林分類經(jīng)營工作。組織指導(dǎo)全縣林業(yè)科技、教育工作；指導(dǎo)全縣林業(yè)隊伍的建設(shè)。承辦縣政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局設(shè)6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、生態(tài)保護修復(fù)股、森林資源管理股、林業(yè)草原改革與產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、政策法規(guī)與行政審批股、森林草原防火股。林業(yè)和草原局下屬事業(yè)單位8個：分別是鎮(zhèn)康縣草原監(jiān)理站、鎮(zhèn)康縣林業(yè)有害生物防治檢疫局、鎮(zhèn)康縣林業(yè)種苗站、鎮(zhèn)康縣林業(yè)技術(shù)推廣站、鎮(zhèn)康縣國有林場管理站、鎮(zhèn)康縣營林綠化工作站、鎮(zhèn)康縣森林資源工作站。
（三）重點工作概述
1.對標落實責(zé)任，筑牢防控屏障。認真貫徹落實省、市、縣疫情防控要求，堅持把疫情防控作為當前首要工作任務(wù)來抓，進一步強化風(fēng)險意識和責(zé)任擔(dān)當，充分考慮風(fēng)險隱患、周全做好準備工作、扎實制定應(yīng)對措施。一是切實加強包段卡點值班值守，確保邊境一線包段值守卡點無盲區(qū)、無死角，堅決把疫情堵在境外。二是切實加強網(wǎng)格化排查，做到小區(qū)不漏房、房不漏戶、戶不漏人，住戶人員底子清、情況明、動態(tài)實。三是切實統(tǒng)籌抓好部門人員疫情防控工作，確保我局參與疫情防控工作扎實有效。全年共派出2名同志到境外參與疫情防控工作，450人次參與疫情防控工作，投入防控資金10.2萬元。
2.加快國土綠化，推動綠色發(fā)展。一是完成雨季造林3.115萬畝，完成義務(wù)植樹70萬株。二是完成2016年、2017年新一輪退耕還林工程建設(shè)任務(wù)8萬畝，完成2019年新一輪退耕還林7000畝、2020年1.31萬畝實施方案編制，已經(jīng)落實地塊0.37萬畝。三是完成2014年石漠化治理人工造林車厘子0.1283萬畝補植補造驗收工作。四是完成2017年石漠化綜合治理項目人工造林0.25萬畝補植補造驗收工作。五是完成木本油料提質(zhì)增效管護、撫育、施肥、涂白10萬畝，其中：核桃5萬畝、澳洲堅果5萬畝。六是完成2020年石漠化治理封山育林項目3.0395萬畝。七是完成2021年0.5萬畝森林撫育。八是完成2021年國土綠化森林撫育3.76萬畝。九是編制2021年中央造林補貼工程實施方案，經(jīng)縣人民政府批復(fù)用于實施鎮(zhèn)康縣“美麗縣城”建設(shè)城市面山綠化美化項目（一期項目已經(jīng)過部門初驗，二期項目已通過發(fā)改立項）和30個鄉(xiāng)村振興“精品示范村”“市級示范精品森林村莊”，各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）已編制鄉(xiāng)村振興“精品示范村”“市級示范精品森林村莊”項目實施方案，待造林季實施項目。十是完成人工退化種草項目第二次檢查驗收，做好草原日常監(jiān)測工作。十一是嚴格把好雨季造林苗木關(guān)，提高造林苗木質(zhì)量，確保造林苗木全部達標，全年造林用苗168萬株。2021年實現(xiàn)林業(yè)總產(chǎn)值21.39萬元，人均林業(yè)經(jīng)濟收入8210元。
3.強化監(jiān)督管理，確保資源安全。一是開展非法侵占林地種茶毀林等破壞森林資源違法違規(guī)問題專項整治“回頭看”工作。共復(fù)核種茶毀林疑似圖斑122個，核實細斑231個，面積81.4892公頃，已全部處置到位。二是做好林木采伐管理工作。共辦理伐區(qū)采伐6件，采伐原木5349.8立方米。三是抓實木材加工廠管理工作，簽訂林業(yè)依法經(jīng)營和安全生產(chǎn)責(zé)任書28份，進行安全檢查2次。四是受理征占用林地審批33件，涉及占用林地74.8708公頃，收取森林植被恢復(fù)費534.2822萬元。五是完成森林督查圖斑228個，面積142.7485公頃現(xiàn)地核查工作；完成毀林專項圖斑數(shù)811個，面積957.4019公頃現(xiàn)地核查工作。六是完成2021年森林督查（含打擊毀林專項工作）、森林資源管理“一張圖”年度更新、濕地資源監(jiān)測、公益林優(yōu)化初步工作。七是查處林草行政案件164起，共收繳林草行政案件罰款1150785.91元，收回林地180.95畝，補種林木222株。八是共接收國家下發(fā)衛(wèi)星熱點2個，接報處置火警9起，均為農(nóng)戶燒地火，全縣沒有發(fā)生森林火災(zāi)。九是完成全縣種苗場地檢疫750萬株，木材檢疫1.2萬立方米，場地檢疫率100%；完成林草病蟲害防治6.5萬畝，完成林業(yè)技術(shù)及病蟲害防治培訓(xùn)95場次9680人次。
4.做實產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動經(jīng)濟增長。一是澳洲堅果全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)工作穩(wěn)步推進。積極向省林草局爭取澳洲堅果標準化提質(zhì)增效示范基地建設(shè)項目和澳洲堅果精加工一體化建設(shè)項目；完成“一縣一業(yè)”澳洲堅果示范縣創(chuàng)建申報；完成“1號莊園”和“王氏莊園”澳洲堅果旅游詳細規(guī)劃；積極探索新型農(nóng)民合作經(jīng)濟組織建設(shè)，完成田壩澳洲堅果種植專業(yè)合作社組建，入社社員439戶；與中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、云澳達、眾裕、結(jié)圓公司共同組建專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)團隊，開展大規(guī)模的澳洲堅果管護技術(shù)培訓(xùn)，目前已培訓(xùn)4600余人；依托中國農(nóng)業(yè)大學(xué)對口幫扶鎮(zhèn)康、與云南省熱帶作物科學(xué)研究所建立戰(zhàn)略合作平臺，與云南省熱帶作物科學(xué)研究所簽訂了澳洲堅果產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。2021年全縣堅果產(chǎn)量1.41萬噸，產(chǎn)值達1.47億元。二是抓實核桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展。穩(wěn)定現(xiàn)有核桃產(chǎn)業(yè)基地72萬畝，加強核桃產(chǎn)業(yè)“三率”管護，12月底完成各項核桃提質(zhì)增效工程建設(shè)。2021年全縣核桃產(chǎn)量5.46萬噸，產(chǎn)值4.37億元。
5.爭取項目資金，提高保障能力。向上爭取資金6820.47萬元，完成任務(wù)數(shù)7600萬元的89.7%；完成固定資產(chǎn)投資1000萬元，完成任務(wù)數(shù)1000萬元的100%；完成招商引資投資5010萬元，完成任務(wù)數(shù)10000萬元任務(wù)數(shù)的50.1%。
6.落實惠民政策，助推鄉(xiāng)村振興。一是落實退耕還林工程。撥付2016年退耕還林第一批補助1420.7855萬元，涉及4509戶,18036人,其中建檔立卡戶4144戶，15708人；2017年退耕還林第三批補助258.5476萬元。涉及農(nóng)戶5036戶，22600人。涉及建檔立卡戶2875戶，11889人。二是落實公益林補償。2020年度公益林補償費發(fā)放307.3萬元，涉及農(nóng)戶2950戶，13300人。三是落實天然林停伐管護補助。2020年度天然林停伐管護補助1320.3萬元，已撥204.577萬元，涉及農(nóng)戶2955戶，13300人。四是撥付2021年生態(tài)護林員勞務(wù)補助397萬元，涉及農(nóng)戶494戶，494人。
7.加強林草改革，優(yōu)化體制機制。一是完成國有林場加固改造項目1個，完成投資35萬元，認真做好國有林區(qū)防滅火工作，加強國有林場森林資源管護，確保國有林場森林資源安全。二是受理林權(quán)類辦理備案登記19件，申請林權(quán)抵押展期辦理7戶、林地27宗、面積8821.9畝、貸款金額1377.06萬元，辦理司法機關(guān)對林權(quán)查詢查封126件次。三是完成鎮(zhèn)康縣市場監(jiān)管領(lǐng)域部門“雙隨機、一公開”臨時占用征收征用林地審批事項監(jiān)管抽查一次，完成國家“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”系統(tǒng)錄入數(shù)據(jù)19條，云南省信用信息一體化平臺錄入數(shù)據(jù)173條，接待群眾現(xiàn)場咨詢13次，口頭解答23人次。四是林長制工作穩(wěn)步推進。印發(fā)《鎮(zhèn)康縣全面推行林長制實施方案》，林長制全面推行，各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村相繼制定了林長制工作方案及工作計劃，全縣共有總林長16名，其中：縣級林長2名，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級14名；副總林長9名，其中縣級1名，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級8名；縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林長63名，其中縣級7名，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級56名；村級林長71名，全縣設(shè)專管員1778名。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制39人，其中：行政編制10人，事業(yè)編制29人。在職實有44人，其中：財政全額保障44人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。
車輛編制4輛，實有車輛7輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入671.41萬元，其中：一般公共預(yù)算671.41萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年697.62萬元對比減少26.21萬元，下降3.76%，主要原因2022年公用經(jīng)費預(yù)算的壓縮和部門項目預(yù)算的減少。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入671.41萬元，其中:本年收入671.41萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款671.41萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年697.62萬元對比減少26.21萬元，下降3.76%，主要原因2022年公用經(jīng)費預(yù)算的壓縮和部門項目預(yù)算的減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出671.41萬元。財政撥款安排支出671.41萬元，其中：基本支出639.88萬元，與上年對比減少了27.22萬元，降低了4.1%，減少的主要原因是公用經(jīng)費預(yù)算的壓縮減少人員經(jīng)費開支；項目支出31.53萬元，與上年對比增加1萬元，增加了3.3%，增加的主要原因是今年我單位增加了林長制工作開展預(yù)算工作經(jīng)費1萬元，其余項目與上年相同。
2022年財政撥款安排支出671.41萬元。
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出61.56萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險等單位應(yīng)承擔(dān)部份支出。
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療16.37萬元，主要用于行政在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療26.33萬元，主要用于事業(yè)在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
2130201農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-行政運行244.86萬元，主要用于行政在職人員工資支出及本部門的機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費。
2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機構(gòu)292.76萬元，主要用于事業(yè)在職人員工資支出及本部門的機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費。
2130299農(nóng)林水支出-其他林業(yè)和草原支出1萬元，主要用于林長制工作經(jīng)費支出。
2130234農(nóng)林水支出-林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)28.53萬元，主要用于森林草原防火工作經(jīng)費支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
本部門無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門無經(jīng)濟社會發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元，本單位2022年無政府采購預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計30萬元，較上年持平，無增減變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2022年無因公出國（境）費。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2022年年公務(wù)接待費預(yù)算為9萬元，較上年持平，無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為108次，共計接待326人次。
無增減變化原因
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為21萬元，與上年同其持平。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年一致，無增減變動；公務(wù)用車運行維護費21萬元，較上年無增減變動。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛。
無增減變化原因
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
本單位2022年無重點項目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算財政撥款收入：指財政部門當年核撥給單位的財政預(yù)算資金。
2.一般公共預(yù)算支出：是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。
3.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。
7.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排42.3萬元，與上年對比增加了2.8萬元，增加7.1%，增加的主要原因是較上年對比2022年在職人員較上年有所增加(有新招考錄用人員2人)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局資產(chǎn)總額3261.78萬元，其中，流動資產(chǎn)1852.87萬元，固定資產(chǎn)736.45萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程668.26萬元，無形資產(chǎn)4.2萬元，其他資產(chǎn)0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
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