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　　監(jiān)督索引號53092400232701000

　　鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2020年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　十、部門整體支出績效自評情況

　　十一、部門整體支出績效自評表

　　十二、項目支出績效自評表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　貫徹執(zhí)行國家林業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)、林木資源保護(hù)、國土綠化的法律、法規(guī)和國務(wù)院、省政府、市政府、縣政府關(guān)于林業(yè)建設(shè)方針政策；組織起草本縣林業(yè)規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。擬定全縣林業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)和林業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃及指導(dǎo)性計劃并組織實施；縣級林業(yè)資金的管理和使用；監(jiān)督全縣林業(yè)基金征收管理和使用。組織開展生態(tài)環(huán)境和國土綠化工作；組織組織、指導(dǎo)監(jiān)督植樹造林、退耕還林、義務(wù)植樹和城鄉(xiāng)綠化工作；組織指導(dǎo)以植樹種草等生物措施防治水土流失工作；指導(dǎo)國有林場、苗圃及基層林業(yè)站建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)全縣林木資源的管理；組織全縣林木資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測統(tǒng)計；審核監(jiān)督林木資源的使用；監(jiān)督全縣林木采伐限額和木材生產(chǎn)計劃的執(zhí)行；組織開展全縣集體林權(quán)制度改革工作。組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作；指導(dǎo)全縣森林公安和木竹檢查站工作；組織、指導(dǎo)全縣林木病蟲害防治及檢疫工作。指導(dǎo)各類商品林（包括用材林、經(jīng)濟林、薪炭林、藥用林、竹林、特種用途林）和風(fēng)景林的培育與開發(fā)利用；指導(dǎo)森林分類經(jīng)營工作。組織指導(dǎo)全縣林業(yè)科技、教育工作；指導(dǎo)全縣林業(yè)隊伍的建設(shè)。承辦縣政府交辦的其他事項。

　　（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

　　1.國土綠化修復(fù)穩(wěn)步推進(jìn)。一是完成2020年雨季造林任務(wù)4.12萬畝，完成義務(wù)植樹造林70萬株。二是完成2017-2018年石漠化綜合治理項目人工造林7350畝。三是完成2014年石漠化治理人工造林車?yán)遄?283畝整改造林工作。四是完成木本油料提質(zhì)增效4萬畝。五是完成2017年中央造林補貼項目補植補造林1萬畝。六是完成2017-2018年核桃、澳洲堅果提質(zhì)增效涂白3.72萬畝檢查驗收工作。七是完成澳洲堅果提質(zhì)增效43萬畝（涂白）、品種改良3000畝、補植補造5000畝。八是嚴(yán)把苗木質(zhì)量關(guān)。嚴(yán)格把好雨季造林苗木關(guān)，在提高造林質(zhì)量上下功夫，確保造林苗木全部達(dá)標(biāo)。九是城市面山綠化美化工程項目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，共完成火把花、冬櫻花等種植2527株，投入資金380萬元；全面推進(jìn)立體綠化工程，購置炮仗花、五爪金龍等2600株，投入資金50萬元。2020年完成林業(yè)總產(chǎn)值19.827億元，其中第一產(chǎn)業(yè)12.457億元，第二產(chǎn)業(yè)3.6385億元，第三產(chǎn)業(yè)3.7315億元。全縣農(nóng)戶人均林業(yè)純收入達(dá)6695元

　　2.嚴(yán)格規(guī)范管控森林資源。把森林資源管理與掃黑除惡治亂專項斗爭工作有機結(jié)合，認(rèn)真組織開展涉林掃黑除惡治亂專項斗爭工作，林業(yè)管理秩序更加規(guī)范，林業(yè)資源得到有效保護(hù)和發(fā)展。一是做好林木采伐管理工作。共辦理伐區(qū)6件，伐區(qū)監(jiān)管做到伐前、伐中、伐后監(jiān)管，確保伐區(qū)采伐按照要求采伐。二是做好木材加工廠管理工作。與木材加工企業(yè)簽訂2020年依法經(jīng)營和安全生產(chǎn)責(zé)任書和承諾書40份，發(fā)放木材經(jīng)營告知書40份。三是做好林地征占用管理工作。共受理征占用林地項目24起，其中，永久征占用林地項目9起，轉(zhuǎn)報完成8起，涉及林地面積70.8601公頃；臨時征占用林地項目15起，已批復(fù)11起，涉及林地面積46.6656公頃。涉及縣內(nèi)70個重大項目建設(shè)的項目共有14個，其中臨時項目8個；涉及林地面積41.0816公頃，延期批復(fù)項目2個（瑞孟高速）；永久項目4個，涉及林地面積64.4783公頃。四是整治種茶毀林工作。全面完成123個疑似違法圖斑的調(diào)查核實工作，面積共81.4785公頃，完成率100%。立案查處圖斑12個，涉及案件12起，行政處罰面積2.6337公頃，材積13.16立方米，處罰金額85084元，市級驗收為95.9分。五是做好七個鄉(xiāng)鎮(zhèn)森林巡查工作。協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行森林資源破壞的查處，其中：協(xié)助木場鄉(xiāng)查處22起，協(xié)助勐堆鄉(xiāng)排查處1起，協(xié)助南傘鎮(zhèn)班龍山查處2起；移交森林警察大隊28起森林資源破壞案件。六是參與全縣“兩違”整治的涉林核查工作。經(jīng)排查，共查處涉林建筑43宗。七是全面禁食野生動物。全縣共有持證養(yǎng)殖戶19戶6848只/頭，完成處置并兌付補償資金164.61萬元，對收回的26戶《馴養(yǎng)繁殖許可證》和《野生動物及其產(chǎn)品經(jīng)營許可證》撤回并發(fā)布注銷公告。同時，對無證在養(yǎng)禁食野生動物共137戶8132只/頭進(jìn)行處置，處置費用60萬元，并在澡塘壩國有林場管理修建野生動物臨時救助站。八是做好森林生態(tài)效益補償工作。全縣共有公益林55.87萬畝，其中國家級公益林49.12萬畝，省級公益林6.75萬畝。兌付2019年公益林補償費304.6萬元（國家級249.9萬元，省級54.7萬元）、天然林停伐補助1320.3萬元，共計1624.9萬元，涉及農(nóng)戶3261戶13263人，其中：惠及建檔立卡貧困戶839戶3377人。九是做好天然林商品林停伐保護(hù)工作。核定天然林停伐指標(biāo)134.31萬畝。2020年共發(fā)放補償資金1320.3萬元，涉及農(nóng)戶27045戶111877人，其中：惠及建檔立卡貧困戶6303戶26211人。十是做好生態(tài)護(hù)林員選聘工作。2020年，全縣續(xù)聘建檔立卡生態(tài)護(hù)林員494名、涉及建檔立卡貧困戶人口1810人，發(fā)放補助199萬元。

　　3.持續(xù)加強林草災(zāi)害防控。一是全力做好林草防滅火工作。2020年6月15日止，全縣共接報森林火情8起（同比2019年下降32起），無受害過火面積19.53公頃（同比2019年下降8.47公頃），沒有發(fā)生森林火災(zāi)，火災(zāi)受害率控制在1‰以內(nèi)，火災(zāi)發(fā)生率控制在6.5次/10萬公頃以下，核查衛(wèi)星熱點4個，屬農(nóng)事用火，衛(wèi)星熱點全部在2小時內(nèi)反饋，反饋率100%，未發(fā)生航空護(hù)林火點，目標(biāo)管理責(zé)任考核分為97分，全市第一。二是狠抓林業(yè)有害生物監(jiān)測防治工作。認(rèn)真做好全縣天然林、核桃、堅果的病蟲害監(jiān)測預(yù)報工作，完成全縣苗木場地檢疫860萬株，木材檢疫8000立方米，場地檢疫率100%；完成病蟲害防治2萬畝，防治率達(dá)98%。

　　4.扎實推進(jìn)生態(tài)助推扶貧。一是強化領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任落實。為確保林草系統(tǒng)脫貧攻堅普查各項工作落到實處，先后組織召開專題黨組會、脫貧攻堅普查動員會、推進(jìn)會，對“一戶一策”、危房改造、產(chǎn)業(yè)扶貧、健康扶貧、教育扶貧等方面進(jìn)行全面安排部署。制定下發(fā)了《縣林業(yè)和草原局脫貧攻堅普查實施方案》，明確工作任務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)和完成時限。按照組織體系不變、工作力度不變、責(zé)任分工不變、監(jiān)督考核不變的原則，集中時間，聚焦“兩不愁、三保障”標(biāo)準(zhǔn)，深入開展問題普查整改，全面補齊短板弱項。二是抓實國土綠化修復(fù)。堅持“國土綠化”與“農(nóng)民增收”相結(jié)合，把生態(tài)保護(hù)放在優(yōu)先位置，不斷加快實施生態(tài)保護(hù)修復(fù)重大工程。三是全面落實惠民政策。大力實施生態(tài)補償扶貧，落實建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林員和森林生態(tài)效益補償政策，探索建立草原管護(hù)員補貼機制。四是實施林業(yè)科技培訓(xùn)。圍繞縣委、縣人民政府為民辦實事項目，計劃完成舉辦農(nóng)村實用技術(shù)培訓(xùn)1000人，涉及7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，開展各類林業(yè)咨詢服務(wù)2000人次。截至目前，完成林業(yè)技術(shù)培訓(xùn)49場次，受訓(xùn)人員7850人次。

　　5.深化林草體制機制改革。一是國有林場工作穩(wěn)步推進(jìn)。全面做好國有林場森林防滅火工作，在森林草原防滅火期以來，國有林場實行定點堵卡流動巡查，進(jìn)行防火巡查24次，實現(xiàn)森林草原防滅火“零火災(zāi)”的目標(biāo)。完成林場飲水管道修繕加固改造1.4公里，新建飲水池一個；完成7鄉(xiāng)鎮(zhèn)分散國有林護(hù)林員信息采集22人；完成7鄉(xiāng)鎮(zhèn)分散國有林四至界線核查，涉及地塊25塊、面積為4.2萬畝。二是有效開展集體林權(quán)制度配套改革。截至目前，辦理林權(quán)類登記備案41件，辦理林權(quán)抵押展期14份，申請解除林權(quán)抵押辦理2戶，木材運輸證辦理18份，運輸木材374.4立方米；林地征占用《云南省投資項目在線審批監(jiān)管平臺》接辦10件。三是切實抓好“放管服”工作。根據(jù)“放管服”工作要求，制定了《鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2020年“放管服”改革實施方案》，全面梳理林業(yè)和草原局各類行政審批事項；加強“雙隨機、一公開”工作，細(xì)化“權(quán)責(zé)清單”，建立林業(yè)和草原局執(zhí)法人員名錄庫、執(zhí)法對象名錄庫，切實加強審批事項事中事后監(jiān)管，著力提高對群眾、企業(yè)的服務(wù)水平。四是自然保護(hù)地整合優(yōu)化工作順利開展。本著梳理和解決歷史遺留問題，按照“保護(hù)面積不減少、保護(hù)強度不降低、保護(hù)性質(zhì)不改變”的總體要求，明確規(guī)定南捧河自然保護(hù)區(qū)為保護(hù)地整合優(yōu)化工作的主要范圍，結(jié)合鎮(zhèn)康縣自然保護(hù)地現(xiàn)狀，依法依規(guī)、實事求是的整合優(yōu)化，補充自然保護(hù)空缺區(qū)域，做到應(yīng)劃盡劃、應(yīng)保盡保，完成《鎮(zhèn)康縣自然保護(hù)地整合優(yōu)化預(yù)案》上報送審。五是完成村莊綠化狀況調(diào)查。為全面掌握村莊綠化覆蓋現(xiàn)狀底數(shù)，根據(jù)省市安排部署，聘請作業(yè)技術(shù)單位完成30個村莊綠化調(diào)查。

　　6.強化爭取項目資金保障。積極向上爭取資金，共爭取資金6682.31萬元；完成固定資產(chǎn)投資5290萬元；完成招商引資11200萬元。

　　7.疫情防控工作落細(xì)落實。根據(jù)全國、省、市、縣新冠肺炎疫情防控相關(guān)要求，高度重視，成立專班，制定行之有效的辦法，層層傳導(dǎo)壓力，落實工作責(zé)任，做到主要負(fù)責(zé)同志靠前指揮，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，加強組織部署和信息報告，確保責(zé)任到人，措施到位，人員到崗，政令暢通，全力做好疫情防控工作。

　　8.抓干部作風(fēng)能力建設(shè)。一是抓實理論武裝，把穩(wěn)政治方向。以“臨滄市不忘初心、牢記使命11條措施”為抓手，以“學(xué)習(xí)強國”、“云嶺先鋒”個人自學(xué)和“周一夜校”集中學(xué)為載體，切實抓干部職工的政治理論和業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，不斷增強把準(zhǔn)政治方向和業(yè)務(wù)能力水平。二是理清職責(zé)權(quán)限，明確權(quán)力清單。根據(jù)機構(gòu)改革后工作職能職責(zé)轉(zhuǎn)變，對標(biāo)“三定”方案工作職責(zé)重新梳理權(quán)力清單，抓實風(fēng)險崗位排查，強化防控措施，進(jìn)一步明確權(quán)力范圍，確保職責(zé)范圍的工作履職盡責(zé)到位，杜絕超越權(quán)限辦事。三是個人借用公款專項整治，做到應(yīng)收盡收。共收回欠款35.02萬元，完善賬目處理91.63萬元。

　　（三）機構(gòu)設(shè)置情況

　　鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局設(shè)6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、生態(tài)保護(hù)修復(fù)股、森林資源管理股、林業(yè)草原改革與產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、政策法規(guī)與行政審批股、森林草原防火股。林業(yè)和草原局下屬事業(yè)單位8個：分別是鎮(zhèn)康縣草原監(jiān)理站、鎮(zhèn)康縣林業(yè)有害生物防治檢疫局、鎮(zhèn)康縣林業(yè)種苗站、鎮(zhèn)康縣林業(yè)技術(shù)推廣站、鎮(zhèn)康縣國有林場管理站、鎮(zhèn)康縣營林綠化工作站、鎮(zhèn)康縣森林資源工作站。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個無其他下設(shè)單位。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　2020年末實有人員編制39人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制29人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實有行政人員17人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員25人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

　　實有車輛編制4輛，在編實有車輛5輛(其中1輛為上級部門配發(fā)的森林消防專用車)。

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局部門2020年度收入合計8,223.23萬元。其中：財政撥款收入7,913.31萬元，占總收入的96.23%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入309.91萬元，占總收入的3.77%。與上年對比收入下降0.7%，主要原因是由于部分項目資金納入縣級財政統(tǒng)籌整合。

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局部門2020年度支出合計5,357.05萬元。其中：基本支出658.17萬元，占總支出的12.29%；項目支出4,698.88萬元，占總支出的87.71%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比支出增加102%，主要原因是由于部分項目跨年度竣工驗收撥付資金。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出658.17萬元。與上年對比支出下降5.91%，主要原因是由于部分在職人員到齡退休，人員支出較上年有所減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出600.83萬元，占基本支出的91.29%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費57.34萬元，占基本支出的8.71%。

　　（二）項目支出情況

　　2020年度用于保障鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出4,698.88萬元。與上年對比增加141%，主要原因是由于部分項目跨年度竣工驗收撥付資金，2019年度實施項目在2020年度竣工驗收撥付項目資金。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,184.25萬元，占本年支出合計的96.77%。與上年對比增加111%，主要原因是由于部分項目跨年度竣工驗收撥付資金，2019年度實施項目在2020年度竣工驗收撥付項目資金。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.社會保障和就業(yè)（類）支出64.03萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.24%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金支出。

　　2.衛(wèi)生健康（類）支出43.71萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.84%。主要用于在職人員醫(yī)療保險繳費支出。

　　3.節(jié)能環(huán)保（類）支出1,413.34萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的27.26%。主要用于自然生態(tài)保護(hù)，生態(tài)護(hù)林員補助，退耕還林及石漠化綜合治理支出。

　　 4.農(nóng)林水（類）支出3,650.7萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的70.42%。主要用于林業(yè)產(chǎn)業(yè)化，林業(yè)貸款貼息，林業(yè)動植物保護(hù)，林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)及其他林業(yè)支出等。

　　 5.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出12.48萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.24%。主要用于林業(yè)突發(fā)森林病蟲害防治及突發(fā)森林火災(zāi)應(yīng)急撲救相關(guān)支出。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為31.8萬元，支出決算為11.39萬元，完成預(yù)算的35.81%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為5.39萬元，完成預(yù)算的25.66%；公務(wù)接待費支出決算為6萬元，完成預(yù)算的55%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局減少公務(wù)接待批次與壓縮經(jīng)費，減少公務(wù)用車購置及運行費。

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加9.11萬元，增長400.68%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加4.67萬元，增長649.69%；公務(wù)接待費支出決算增加4.44萬元，增長285.69%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是2020年是我縣脫貧攻堅關(guān)鍵之年，用車量較上年有所增加。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出5.39萬元，占47.3%；公務(wù)接待費支出6萬元，占52.7%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出5.39萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護(hù)支出5.39萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于森林防火、林業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧工作下鄉(xiāng)出差所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務(wù)接待費6萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出6萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待200批次（其中：外事接待0批次），接待人次412人（其中：外事接待人次0人）。主要用于林業(yè)項目檢查驗收等發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。我局不涉及國外接待方面支出。

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出41.25萬元，與上年同期44.49萬元相比減少3.24萬元，下降7.3%,主要原因是由于單位在職人員變動，部分在職人員到齡退休，壓縮人員支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于在職人員下鄉(xiāng)出差差旅費及是常公用經(jīng)費相關(guān)支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額13912.14萬元，其中，流動資產(chǎn)12933.18萬元，固定資產(chǎn)308.99萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程668.26萬元，無形資產(chǎn)1.71萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加229.82萬元，其中:流動資產(chǎn)增加1257.41萬元，固定資產(chǎn)減少48.45萬元，對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)減少0.18萬元，其他資產(chǎn)增加/減少0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年度，政府采購支出總額953.63萬元，其中：政府采購貨物支出953.63萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　本部門2020年度無重要事項情況說明。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員縣委、縣政府經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

　　2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2020年度部門決算公開表2021102116420523431.xls

　　監(jiān)督索引號53092400232701111