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鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2021年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2021年預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行國(guó)家林業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)、林木資源保護(hù)、國(guó)土綠化的法律、法規(guī)和國(guó)務(wù)院、省政府、市政府、縣政府關(guān)于林業(yè)建設(shè)方針政策；組織起草本縣林業(yè)規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。擬定全縣林業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)和林業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃及指導(dǎo)性計(jì)劃并組織實(shí)施；縣級(jí)林業(yè)資金的管理和使用；監(jiān)督全縣林業(yè)基金征收管理和使用。組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境和國(guó)土綠化工作；組織組織、指導(dǎo)監(jiān)督植樹(shù)造林、退耕還林、義務(wù)植樹(shù)和城鄉(xiāng)綠化工作；組織指導(dǎo)以植樹(shù)種草等生物措施防治水土流失工作；指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)、苗圃及基層林業(yè)站建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)全縣林木資源的管理；組織全縣林木資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)；審核監(jiān)督林木資源的使用；監(jiān)督全縣林木采伐限額和木材生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行；組織開(kāi)展全縣集體林權(quán)制度改革工作。組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作；指導(dǎo)全縣森林公安和木竹檢查站工作；組織、指導(dǎo)全縣林木病蟲(chóng)害防治及檢疫工作。指導(dǎo)各類商品林（包括用材林、經(jīng)濟(jì)林、薪炭林、藥用林、竹林、特種用途林）和風(fēng)景林的培育與開(kāi)發(fā)利用；指導(dǎo)森林分類經(jīng)營(yíng)工作。組織指導(dǎo)全縣林業(yè)科技、教育工作；指導(dǎo)全縣林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)。承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局設(shè)立6個(gè)機(jī)構(gòu):（1）局辦公室（加掛財(cái)務(wù)室牌子）（2）生態(tài)保護(hù)修復(fù)股（3）森林資源管理展股（4）林業(yè)草原改革與產(chǎn)業(yè)發(fā)展股（5）政策法規(guī)與行政審批股（6）森林草原防火股，下設(shè)下屬事業(yè)單位8個(gè)分別是：鎮(zhèn)康縣草原監(jiān)理站；鎮(zhèn)康縣林業(yè)有害生物防治檢疫局；鎮(zhèn)康縣林業(yè)種苗站；鎮(zhèn)康縣林業(yè)技術(shù)推廣站；鎮(zhèn)康縣國(guó)有林場(chǎng)管理站；鎮(zhèn)康縣營(yíng)林綠化工作站；鎮(zhèn)康縣森林資源工作站；鎮(zhèn)康縣林權(quán)流轉(zhuǎn)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.國(guó)土綠化修復(fù)穩(wěn)步推進(jìn)。一是完成2020年雨季造林任務(wù)4.12萬(wàn)畝，完成義務(wù)植樹(shù)造林70萬(wàn)株。二是完成2017-2018年石漠化綜合治理項(xiàng)目人工造林7350畝。三是完成2014年石漠化治理人工造林車?yán)遄?283畝整改造林工作。四是完成木本油料提質(zhì)增效4萬(wàn)畝。五是完成2017年中央造林補(bǔ)貼項(xiàng)目補(bǔ)植補(bǔ)造林1萬(wàn)畝。六是完成2017-2018年核桃、澳洲堅(jiān)果提質(zhì)增效涂白3.72萬(wàn)畝檢查驗(yàn)收工作。七是完成澳洲堅(jiān)果提質(zhì)增效43萬(wàn)畝（涂白）、品種改良3000畝、補(bǔ)植補(bǔ)造5000畝。八是嚴(yán)把苗木質(zhì)量關(guān)。嚴(yán)格把好雨季造林苗木關(guān)，在提高造林質(zhì)量上下功夫，確保造林苗木全部達(dá)標(biāo)。九是城市面山綠化美化工程項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，共完成火把花、冬櫻花等種植2527株，投入資金380萬(wàn)元；全面推進(jìn)立體綠化工程，購(gòu)置炮仗花、五爪金龍等2600株，投入資金50萬(wàn)元。2020年完成林業(yè)總產(chǎn)值19.827億元，其中第一產(chǎn)業(yè)12.457億元，第二產(chǎn)業(yè)3.6385億元，第三產(chǎn)業(yè)3.7315億元。全縣農(nóng)戶人均林業(yè)純收入達(dá)6695元
2.嚴(yán)格規(guī)范管控森林資源。把森林資源管理與掃黑除惡治亂專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作有機(jī)結(jié)合，認(rèn)真組織開(kāi)展涉林掃黑除惡治亂專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作，林業(yè)管理秩序更加規(guī)范，林業(yè)資源得到有效保護(hù)和發(fā)展。一是做好林木采伐管理工作。共辦理伐區(qū)6件，伐區(qū)監(jiān)管做到伐前、伐中、伐后監(jiān)管，確保伐區(qū)采伐按照要求采伐。二是做好木材加工廠管理工作。與木材加工企業(yè)簽訂2020年依法經(jīng)營(yíng)和安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)和承諾書(shū)40份，發(fā)放木材經(jīng)營(yíng)告知書(shū)40份。三是做好林地征占用管理工作。共受理征占用林地項(xiàng)目24起，其中，永久征占用林地項(xiàng)目9起，轉(zhuǎn)報(bào)完成8起，涉及林地面積70.8601公頃；臨時(shí)征占用林地項(xiàng)目15起，已批復(fù)11起，涉及林地面積46.6656公頃。涉及縣內(nèi)70個(gè)重大項(xiàng)目建設(shè)的項(xiàng)目共有14個(gè)，其中臨時(shí)項(xiàng)目8個(gè)；涉及林地面積41.0816公頃，延期批復(fù)項(xiàng)目2個(gè)（瑞孟高速）；永久項(xiàng)目4個(gè)，涉及林地面積64.4783公頃。四是整治種茶毀林工作。全面完成123個(gè)疑似違法圖斑的調(diào)查核實(shí)工作，面積共81.4785公頃，完成率100%。立案查處圖斑12個(gè)，涉及案件12起，行政處罰面積2.6337公頃，材積13.16立方米，處罰金額85084元，市級(jí)驗(yàn)收為95.9分。五是做好七個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)森林巡查工作。協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行森林資源破壞的查處，其中：協(xié)助木場(chǎng)鄉(xiāng)排查出22起，協(xié)助勐堆鄉(xiāng)排查出1起，協(xié)助南傘鎮(zhèn)班龍山查出2起；移交森林警察大隊(duì)28起森林資源破壞案件。六是參與全縣“兩違”整治的涉林核查工作。經(jīng)排查，共查出涉林建筑43宗。七是全面禁食野生動(dòng)物。全縣共有持證養(yǎng)殖戶19戶6848只/頭，完成處置并兌付補(bǔ)償資金164.61萬(wàn)元，對(duì)收回的26戶《馴養(yǎng)繁殖許可證》和《野生動(dòng)物及其產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)許可證》撤回并發(fā)布注銷公告。同時(shí)，對(duì)無(wú)證在養(yǎng)禁食野生動(dòng)物共137戶8132只/頭進(jìn)行處置，處置費(fèi)用60萬(wàn)元，并在澡塘壩國(guó)有林場(chǎng)管理修建野生動(dòng)物臨時(shí)救助站。八是做好森林生態(tài)效益補(bǔ)償工作。全縣共有公益林55.87萬(wàn)畝，其中國(guó)家級(jí)公益林49.12萬(wàn)畝，省級(jí)公益林6.75萬(wàn)畝。兌付2019年公益林補(bǔ)償費(fèi)304.6萬(wàn)元（國(guó)家級(jí)249.9萬(wàn)元，省級(jí)54.7萬(wàn)元）、天然林停伐補(bǔ)助1320.3萬(wàn)元，共計(jì)1624.9萬(wàn)元，涉及農(nóng)戶3261戶13263人，其中：惠及建檔立卡貧困戶839戶3377人。九是做好天然林商品林停伐保護(hù)工作。核定天然林停伐指標(biāo)134.31萬(wàn)畝。2020年共發(fā)放補(bǔ)償資金1320.3萬(wàn)元，涉及農(nóng)戶27045戶111877人，其中：惠及建檔立卡貧困戶6303戶26211人。十是做好生態(tài)護(hù)林員選聘工作。2020年，全縣續(xù)聘建檔立卡生態(tài)護(hù)林員494名、涉及建檔立卡貧困戶人口1810人，發(fā)放補(bǔ)助199萬(wàn)元。
3.持續(xù)加強(qiáng)林草災(zāi)害防控。一是全力做好林草防滅火工作。2020年6月15日止，全縣共接報(bào)森林火情8起（同比2019年下降32起），無(wú)受害過(guò)火面積19.53公頃（同比2019年下降8.47公頃），沒(méi)有發(fā)生森林火災(zāi)，火災(zāi)受害率控制在1‰以內(nèi)，火災(zāi)發(fā)生率控制在6.5次/10萬(wàn)公頃以下，核查衛(wèi)星熱點(diǎn)4個(gè)，屬農(nóng)事用火，衛(wèi)星熱點(diǎn)全部在2小時(shí)內(nèi)反饋，反饋率100%，未發(fā)生航空護(hù)林火點(diǎn)，目標(biāo)管理責(zé)任考核分為97分，全市第一。二是狠抓林業(yè)有害生物監(jiān)測(cè)防治工作。認(rèn)真做好全縣天然林、核桃、堅(jiān)果的病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)工作，完成全縣苗木場(chǎng)地檢疫860萬(wàn)株，木材檢疫8000立方米，場(chǎng)地檢疫率100%；完成病蟲(chóng)害防治2萬(wàn)畝，防治率達(dá)98%。
4.扎實(shí)推進(jìn)生態(tài)助推扶貧。一是強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任落實(shí)。為確保林草系統(tǒng)脫貧攻堅(jiān)普查各項(xiàng)工作落到實(shí)處，先后組織召開(kāi)專題黨組會(huì)、脫貧攻堅(jiān)普查動(dòng)員會(huì)、推進(jìn)會(huì)，對(duì)“一戶一策”、危房改造、產(chǎn)業(yè)扶貧、健康扶貧、教育扶貧等方面進(jìn)行全面安排部署。制定下發(fā)了《縣林業(yè)和草原局脫貧攻堅(jiān)普查實(shí)施方案》，明確工作任務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)和完成時(shí)限。按照組織體系不變、工作力度不變、責(zé)任分工不變、監(jiān)督考核不變的原則，集中時(shí)間，聚焦“兩不愁、三保障”標(biāo)準(zhǔn)，深入開(kāi)展問(wèn)題普查整改，全面補(bǔ)齊短板弱項(xiàng)。二是抓實(shí)國(guó)土綠化修復(fù)。堅(jiān)持“國(guó)土綠化”與“農(nóng)民增收”相結(jié)合，把生態(tài)保護(hù)放在優(yōu)先位置，不斷加快實(shí)施生態(tài)保護(hù)修復(fù)重大工程。三是全面落實(shí)惠民政策。大力實(shí)施生態(tài)補(bǔ)償扶貧，落實(shí)建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林員和森林生態(tài)效益補(bǔ)償政策，探索建立草原管護(hù)員補(bǔ)貼機(jī)制。四是實(shí)施林業(yè)科技培訓(xùn)。圍繞縣委、縣人民政府為民辦實(shí)事項(xiàng)目，計(jì)劃完成舉辦農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)1000人，涉及7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，開(kāi)展各類林業(yè)咨詢服務(wù)2000人次。截至目前，完成林業(yè)技術(shù)培訓(xùn)49場(chǎng)次，受訓(xùn)人員7850人次。
5.深化林草體制機(jī)制改革。一是國(guó)有林場(chǎng)工作穩(wěn)步推進(jìn)。全面做好國(guó)有林場(chǎng)森林防滅火工作，在森林草原防滅火期以來(lái)，國(guó)有林場(chǎng)實(shí)行定點(diǎn)堵卡流動(dòng)巡查，進(jìn)行防火巡查24次，實(shí)現(xiàn)森林草原防滅火“零火災(zāi)”的目標(biāo)。完成林場(chǎng)飲水管道修繕加固改造1.4公里，新建飲水池一個(gè)；完成7鄉(xiāng)鎮(zhèn)分散國(guó)有林護(hù)林員信息采集22人；完成7鄉(xiāng)鎮(zhèn)分散國(guó)有林四至界線核查，涉及地塊25塊、面積為4.2萬(wàn)畝。二是有效開(kāi)展集體林權(quán)制度配套改革。截至目前，辦理林權(quán)類登記備案41件，辦理林權(quán)抵押展期14份，申請(qǐng)解除林權(quán)抵押辦理2戶，木材運(yùn)輸證辦理18份，運(yùn)輸木材374.4立方米；林地征占用《云南省投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺(tái)》接辦10件。三是切實(shí)抓好“放管服”工作。根據(jù)“放管服”工作要求，制定了《鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2020年“放管服”改革實(shí)施方案》，全面梳理林業(yè)和草原局各類行政審批事項(xiàng)；加強(qiáng)“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”工作，細(xì)化“權(quán)責(zé)清單”，建立林業(yè)和草原局執(zhí)法人員名錄庫(kù)、執(zhí)法對(duì)象名錄庫(kù)，切實(shí)加強(qiáng)審批事項(xiàng)事中事后監(jiān)管，著力提高對(duì)群眾、企業(yè)的服務(wù)水平。四是自然保護(hù)地整合優(yōu)化工作順利開(kāi)展。本著梳理和解決歷史遺留問(wèn)題，按照“保護(hù)面積不減少、保護(hù)強(qiáng)度不降低、保護(hù)性質(zhì)不改變”的總體要求，明確規(guī)定南捧河自然保護(hù)區(qū)為保護(hù)地整合優(yōu)化工作的主要范圍，結(jié)合鎮(zhèn)康縣自然保護(hù)地現(xiàn)狀，依法依規(guī)、實(shí)事求是的整合優(yōu)化，補(bǔ)充自然保護(hù)空缺區(qū)域，做到應(yīng)劃盡劃、應(yīng)保盡保，完成《鎮(zhèn)康縣自然保護(hù)地整合優(yōu)化預(yù)案》上報(bào)送審。五是完成村莊綠化狀況調(diào)查。為全面掌握村莊綠化覆蓋現(xiàn)狀底數(shù)，根據(jù)省市安排部署，聘請(qǐng)作業(yè)技術(shù)單位完成30個(gè)村莊綠化調(diào)查。
6.強(qiáng)化爭(zhēng)取項(xiàng)目資金保障。積極向上爭(zhēng)取資金，共爭(zhēng)取資金6682.31萬(wàn)元；完成固定資產(chǎn)投資5290萬(wàn)元；完成招商引資11200萬(wàn)元。
7.疫情防控工作落細(xì)落實(shí)。根據(jù)全國(guó)、省、市、縣新冠肺炎疫情防控相關(guān)要求，高度重視，成立專班，制定行之有效的辦法，層層傳導(dǎo)壓力，落實(shí)工作責(zé)任，做到主要負(fù)責(zé)同志靠前指揮，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，加強(qiáng)組織部署和信息報(bào)告，確保責(zé)任到人，措施到位，人員到崗，政令暢通，全力做好疫情防控工作。
8.抓干部作風(fēng)能力建設(shè)。一是抓實(shí)理論武裝，把穩(wěn)政治方向。以“臨滄市不忘初心、牢記使命11條措施”為抓手，以“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”、“云嶺先鋒”個(gè)人自學(xué)和“周一夜校”集中學(xué)為載體，切實(shí)抓干部職工的政治理論和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)把準(zhǔn)政治方向和業(yè)務(wù)能力水平。二是理清職責(zé)權(quán)限，明確權(quán)力清單。根據(jù)機(jī)構(gòu)改革后工作職能職責(zé)轉(zhuǎn)變，對(duì)標(biāo)“三定”方案工作職責(zé)重新梳理權(quán)力清單，抓實(shí)風(fēng)險(xiǎn)崗位排查，強(qiáng)化防控措施，進(jìn)一步明確權(quán)力范圍，確保職責(zé)范圍的工作履職盡責(zé)到位，杜絕超越權(quán)限辦事。三是個(gè)人借用公款專項(xiàng)整治，做到應(yīng)收盡收。共收回欠款35.02萬(wàn)元，完善賬目處理91.63萬(wàn)元。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制39人，其中：行政編制 10人，事業(yè)編制29人。在職實(shí)有43人，其中： 財(cái)政全額保障43人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 23人，其中： 離休0人，退休 23人。
車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入697.62萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算697.62萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少了646.18萬(wàn)元，降低了48.09%，減少的主要原因是2021年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算的壓縮和部門項(xiàng)目預(yù)算的減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入 697.62萬(wàn)元，其中:本年收入697.62萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款697.62萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力697.62萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少了646.18萬(wàn)元，降低了48.09%，減少的主要原因是2021年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算的壓縮和部門項(xiàng)目預(yù)算的減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出697.62萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出697.62萬(wàn)元，其中：基本支出667.10萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少了11.6萬(wàn)元，降低了1.71%，減少的主要原因是公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算的壓縮；項(xiàng)目支出30.52萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少634.58萬(wàn)元，降低了2079.22%，減少的主要原因是財(cái)政資金項(xiàng)目較上年大幅減少，大部分項(xiàng)目納入上級(jí)部門預(yù)算安排支出。
2021年財(cái)政撥款安排支出697.62萬(wàn)元。
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出- 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出63.29萬(wàn)元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)等單位應(yīng)承擔(dān)部份支出。
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療16.53萬(wàn)元，主要用于行政在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療27.38萬(wàn)元，主要用于事業(yè)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2130201農(nóng)林水支出- 林業(yè)和草原-行政運(yùn)行257.32萬(wàn)元，主要用于行政在職人員工資支出及本部門的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
2130204農(nóng)林水支出- 林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)302.58萬(wàn)元，主要用于事業(yè)在職人員工資支出及本部門的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
2130209農(nóng)林水支出- 森林生態(tài)效益補(bǔ)償 2萬(wàn)元，主要用于森林生態(tài)效益補(bǔ)償工作經(jīng)費(fèi)支出。
2130234農(nóng)林水支出- 林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) 28.52萬(wàn)元，主要用于森林草原防火工作經(jīng)費(fèi)支出。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)項(xiàng)
本單位2021年無(wú)與上級(jí)配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位2021年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本單位2021年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額22.6萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算22.6萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)31萬(wàn)元，較上年減少0.8萬(wàn)元，下降3%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
本單位2021年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10萬(wàn)元，較上年減少0.8萬(wàn)元，下降7.4%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為108次，共計(jì)接待324人次。
減少的主要原因是：深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神和實(shí)施細(xì)則，堅(jiān)決執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，控制接待規(guī)模，精減壓縮費(fèi)用支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為21萬(wàn)元，與上年同其持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。
無(wú)增減變化原因
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
本單位2021年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。
2.一般公共預(yù)算支出：是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。
3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排39. 5萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少了1.32萬(wàn)元，降低3.2%，減少的主要原因是深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神和實(shí)施細(xì)則，堅(jiān)決執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，精減壓縮費(fèi)用支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)。
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2021年預(yù)算公開(kāi)表.xlsx
部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi).doc
監(jiān)督索引號(hào)53092400232700111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)