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　　監(jiān)督索引號(hào)53092400232701000

　　鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2019年度部門決算

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評(píng)情況

　　（一）項(xiàng)目支出績效自評(píng)/項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表）

　　（二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

　　（三）部門整體支出績效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 基本概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　貫徹執(zhí)行國家林業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)、林木資源保護(hù)、國土綠化的法律、法規(guī)和國務(wù)院、省政府、市政府、縣政府關(guān)于林業(yè)建設(shè)方針政策；組織起草本縣林業(yè)規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。擬定全縣林業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)和林業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃及指導(dǎo)性計(jì)劃并組織實(shí)施；縣級(jí)林業(yè)資金的管理和使用；監(jiān)督全縣林業(yè)基金征收管理和使用。組織開展生態(tài)環(huán)境和國土綠化工作；組織組織、指導(dǎo)監(jiān)督植樹造林、退耕還林、義務(wù)植樹和城鄉(xiāng)綠化工作；組織指導(dǎo)以植樹種草等生物措施防治水土流失工作；指導(dǎo)國有林場(chǎng)、苗圃及基層林業(yè)站建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)全縣林木資源的管理；組織全縣林木資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)；審核監(jiān)督林木資源的使用；監(jiān)督全縣林木采伐限額和木材生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行；組織開展全縣集體林權(quán)制度改革工作。組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作；指導(dǎo)全縣森林公安和木竹檢查站工作；組織、指導(dǎo)全縣林木病蟲害防治及檢疫工作。指導(dǎo)各類商品林（包括用材林、經(jīng)濟(jì)林、薪炭林、藥用林、竹林、特種用途林）和風(fēng)景林的培育與開發(fā)利用；指導(dǎo)森林分類經(jīng)營工作。組織指導(dǎo)全縣林業(yè)科技、教育工作；指導(dǎo)全縣林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)。承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　2019年，鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局工作在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)林草部門的精心指導(dǎo)和大力支持下，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆三中、四中全會(huì)精神，深入踐行綠水青山就是金山銀山的理念，圍繞縣委、縣政府中心工作和重大決策部署，突出生態(tài)林業(yè)、民生林業(yè)兩大主題，以生態(tài)文明建設(shè)為主線，以發(fā)展林業(yè)產(chǎn)業(yè)為突破口，大力開展造林綠化工作，切實(shí)加強(qiáng)森林資源管護(hù)，強(qiáng)化特色林草產(chǎn)業(yè)建設(shè)，挖掘森林生態(tài)資源潛力，在生態(tài)文明建設(shè)排頭兵建設(shè)上爭(zhēng)先進(jìn)位，著力創(chuàng)建青山綠水鎮(zhèn)康，林業(yè)各項(xiàng)工作取得了顯著成績。

　　1.抓實(shí)創(chuàng)新理論武裝，把方向促落實(shí)能力進(jìn)一步增強(qiáng)。始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，加強(qiáng)理論武裝建設(shè)，高度重視意識(shí)形態(tài)工作。一是集中學(xué)習(xí)取得新成效。以局黨組理論學(xué)習(xí)中心組、干部職工大會(huì)、支部大會(huì)、局班子會(huì)等多種途徑，切實(shí)抓好黨員干部的集中學(xué)習(xí)和研討工作，深刻領(lǐng)會(huì)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想的科學(xué)內(nèi)涵和核心要義，精準(zhǔn)搭接天線，把準(zhǔn)上級(jí)精神。通過集中學(xué)習(xí)研討，做到思想上多見面、工作上多討論、措施上講管用、落實(shí)上見成效，切實(shí)提高了干部職工把方向、推工作的能力和水平；二是個(gè)人自學(xué)有新收獲。以開展“不忘初心、牢記使命”主題教育為抓手，切實(shí)抓好個(gè)人自學(xué)，按照主要教育重點(diǎn)學(xué)習(xí)書籍要求，局黨員干部認(rèn)真通讀《習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想學(xué)習(xí)綱要》和《習(xí)近平關(guān)于“不忘初心、牢記使命”論述摘編》，在學(xué)習(xí)過程中，切實(shí)做到把自己擺進(jìn)去、把思想擺進(jìn)去、把職責(zé)擺進(jìn)去，學(xué)用結(jié)合、理論聯(lián)系實(shí)際，深入領(lǐng)會(huì)創(chuàng)新理論的精神實(shí)質(zhì)，通過深學(xué)細(xì)悟，在推發(fā)展、破難題、解民憂上打破了以往的思維定勢(shì)，思路辦法多了、措施舉措實(shí)了、工作成效突顯了，局班子成員和股室負(fù)責(zé)人以身作則、以上率下，樹牢“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，帶動(dòng)全局干部職工在學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記、尊崇總書記、愛戴總書記上做到思想自覺和行動(dòng)自覺，黨員干部達(dá)到了理論學(xué)習(xí)有收獲、思想政治受洗禮、干事創(chuàng)業(yè)敢擔(dān)當(dāng)、為民服務(wù)解難題、清正廉潔作表率的目標(biāo)要求。

　　2.抓實(shí)國土綠化修復(fù)，強(qiáng)林業(yè)護(hù)生態(tài)工作實(shí)現(xiàn)新發(fā)展。堅(jiān)持“國土綠化”與“農(nóng)民增收”相結(jié)合，把生態(tài)保護(hù)放在優(yōu)先位置，以創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念為引領(lǐng)，不斷加快實(shí)施生態(tài)保護(hù)修復(fù)重大工程。完成雨季造林任務(wù)6.15萬畝，完成6萬畝任務(wù)的102.5%，其中堅(jiān)果補(bǔ)植補(bǔ)造3.03萬畝，完成3萬畝任務(wù)的101%，完成新增竹木3.12萬畝，完成3萬畝任務(wù)的104%。積極組織開展全民義務(wù)植樹，抓好“四旁”植樹、鄉(xiāng)村綠化、庭院美化等增綠行動(dòng)，全年完成義務(wù)植樹70萬株；完成2015年5300畝新一輪退耕還林自檢自查及補(bǔ)植補(bǔ)造工作,并順利通過國家級(jí)檢查驗(yàn)收。完成2016年新一輪退耕還林縣級(jí)自檢自查5個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、41個(gè)行政村、340個(gè)村民小組、2206個(gè)小班、2554戶農(nóng)戶，核實(shí)面積1.85萬畝，合格面積8535.7畝，核實(shí)面積合格率46.1%，資金待縣級(jí)檢查驗(yàn)收后兌現(xiàn)。做好2017年5萬畝新一輪退耕還林地塊落實(shí)到戶工作，目前落實(shí)到戶面積4.6萬畝，計(jì)劃12月底全面完成地塊落實(shí)和農(nóng)戶合同簽訂、村級(jí)張榜公示、資金兌現(xiàn)工作；認(rèn)真組織開展全縣6000畝草原反青期監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)工作。積極開展2019年退化草原生態(tài)修復(fù)治理項(xiàng)目2萬畝；認(rèn)真組織種苗供給工作。全縣共有苗木生產(chǎn)經(jīng)營單位41家，經(jīng)營面積2200余畝，實(shí)際育苗生產(chǎn)面積940多畝，為全縣提供各種造林苗木422萬株，其中杉木苗321.40萬株、臨滄堅(jiān)果苗60.60萬株、旱冬瓜苗40萬株；完成2016年3000畝陡坡地生態(tài)治理縣級(jí)評(píng)審,待作業(yè)設(shè)計(jì)批復(fù)縣級(jí)驗(yàn)收后支付項(xiàng)目款；完成2016-2018年石漠化綜合治理項(xiàng)目14955畝人工造林自檢自查及2019年石漠化治理項(xiàng)目16037畝（人工造林1037畝，封山育林15000畝）地塊落實(shí)、招標(biāo)等造林前期準(zhǔn)備工作；完成4萬畝以核桃、堅(jiān)果為主的木本油料提質(zhì)增效工作，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效與可持續(xù)發(fā)展。全年實(shí)現(xiàn)林業(yè)總產(chǎn)值183574萬元，其中第一產(chǎn)業(yè)144141萬元、第二產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值34334萬元、第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值5099萬元，林業(yè)總產(chǎn)值與去年同期相比增長15%，人均林業(yè)純收入6000元以上。

　　3.嚴(yán)格保護(hù)管理林草資源，生態(tài)安全屏障進(jìn)一步鑄就。縣林業(yè)和草原局森林資源管理與掃黑除惡治亂專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作有機(jī)結(jié)合，切實(shí)提高政治站位，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，認(rèn)真組織開展涉林掃黑除惡治亂專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作，進(jìn)一步使林區(qū)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)向縱深推進(jìn)，林區(qū)防范打擊長效機(jī)制更加健全，林業(yè)管理秩序更加規(guī)范，林業(yè)資源得到有效保護(hù)和發(fā)展。一是開展破壞森林資源專項(xiàng)行動(dòng)。林業(yè)和草原局聯(lián)合森林資源公安局重點(diǎn)圍繞全縣開展森林督查、中央生態(tài)保護(hù)督察“回頭看”，集中打擊毀林種蔗等違法行為，依法打擊破壞野生動(dòng)植物資源違法犯罪、破壞森林草原執(zhí)法、違法違規(guī)私建住宅式墓地等突出問題。目前，共辦理各類涉林案件211起，其中，刑事案件28起，行政案件183起，收取罰沒款89.1萬元，抓獲犯罪嫌疑人13人，移交縣公安局辦理2起4人，移送起訴2起2人，正在辦理14起。二是強(qiáng)化林木采伐管理。與木材加工企業(yè)簽訂2019年依法經(jīng)營和安全生產(chǎn)責(zé)任書32份，木材經(jīng)營加工企業(yè)承諾書32份，木材經(jīng)營告知書32份。2019年共涉及伐區(qū)采伐4塊，面積50.3公頃，蓄積3881.7立方米，出材3292.5立方米。在木材生產(chǎn)流通管理環(huán)節(jié)管理中，認(rèn)真開展木材經(jīng)營加工清理整頓工作，嚴(yán)厲打擊非法加工經(jīng)營、運(yùn)輸木材的違法活動(dòng)，依法查處各種破壞森林資源的違法行為，通過整治，對(duì)非法木材加工點(diǎn)進(jìn)行取締，堅(jiān)決實(shí)行憑證加工制度，規(guī)范木材市場(chǎng)管理，提高人民群眾保護(hù)森林資源意識(shí)。全縣開展木材加工專項(xiàng)整頓，堅(jiān)決保護(hù)合法、取締非法，規(guī)范經(jīng)營、強(qiáng)化監(jiān)督的原則，堅(jiān)決取締和關(guān)閉無證經(jīng)營（加工）攤點(diǎn)以及流動(dòng)帶鋸等非法設(shè)立的木材經(jīng)營（加工）單位。三是做好林地征占用報(bào)批服務(wù)工作。今年共審核（審批）轉(zhuǎn)報(bào) 25件，已經(jīng)審批的有21起，其中永久18件，已批15件，臨時(shí)受理9件，已批6件。四是自然保護(hù)區(qū)監(jiān)督管理工作。重點(diǎn)做好中央環(huán)境保護(hù)督察“回頭看”反饋意見問題1個(gè)礦山（鎮(zhèn)康縣興成實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司場(chǎng)洞溝鉛鋅礦）、1個(gè)水庫（鎮(zhèn)康四楞壩水庫）、1條大溝（丙弄壩大溝）50個(gè)羊圈、12個(gè)窩棚等整改工作，濕地認(rèn)證和綠孔雀監(jiān)測(cè)工作。扎實(shí)做好野豬非洲豬瘟監(jiān)測(cè)防控工作，保護(hù)生態(tài)安全和野生動(dòng)物資源安全。五是完成全縣古核桃樹調(diào)查保護(hù)工作。全縣核桃古樹調(diào)查面積2179.85畝，古樹群落56個(gè)，其中泡核桃古樹群落39個(gè)，鐵核桃古樹群落17個(gè)；調(diào)查株數(shù)1494株，其中泡核桃調(diào)查1494棵，鐵核桃調(diào)查543棵。樹齡100-300年古泡核桃有1435棵，鐵核桃有537棵，樹齡300-500年65棵，其中古泡核桃樹有59棵，古鐵核桃樹6棵。六是開展古茶樹（園）調(diào)查保護(hù)工作。目前完成古茶樹（園）調(diào)查面積2497畝，單株調(diào)查1555株。

　　4.持續(xù)加強(qiáng)林草災(zāi)害防控，生態(tài)建設(shè)成果得到持續(xù)鞏固。認(rèn)真貫徹落實(shí)省市森林草原防滅火工作會(huì)議精神，全力做好林草防滅火工作。全年共簽訂責(zé)任狀3萬多份，投入森林防火資金122.93萬元，森林防火保險(xiǎn)投保金額20.5480萬元；印發(fā)各類宣傳資料、手冊(cè)5萬余份，撲克5000副、紙杯50000個(gè)、手提袋8000個(gè)，充分利用廣播電視、新聞網(wǎng)等媒體對(duì)森林防火知識(shí)進(jìn)行宣傳，做到森林防火知識(shí)家喻戶曉；組建森林消防專業(yè)隊(duì)10支175人、應(yīng)急撲火隊(duì)伍42支1550人，聘請(qǐng)護(hù)林員662人，其中一般護(hù)林員168人，生態(tài)護(hù)林員494人；全年共接報(bào)處置森林火情40起，無受害過火面積為28公頃，沒有發(fā)生森林火災(zāi)，火災(zāi)受害率控制在1‰以內(nèi)。狠抓林業(yè)有害生物監(jiān)測(cè)防治工作。共檢查苗木基地15個(gè)，共檢苗圃260畝。檢疫國外木材4367.5萬立方米、檢查國內(nèi)竹材1.09萬立方。完成西南樺蟲害防治面積600畝，水冬瓜蟲害防治面積3500畝，完成檢疫性有害生物薇甘菊防治面積3000余畝，有效遏制了薇甘菊的蔓延，確保我縣生態(tài)資源安全。

　　5.強(qiáng)化爭(zhēng)取項(xiàng)目資金保障，基礎(chǔ)保障能力得到持續(xù)加強(qiáng)。堅(jiān)持強(qiáng)保障、促發(fā)展、優(yōu)環(huán)境，著力提升林業(yè)保障支撐能力。積極主動(dòng)爭(zhēng)取國家大規(guī)模國土綠化、新一輪退耕還林、生態(tài)保護(hù)修復(fù)等優(yōu)惠政策和中央財(cái)政項(xiàng)目投資。2019年縣政府下達(dá)向上爭(zhēng)取補(bǔ)助資金任務(wù)為7500萬元，完成7640.11萬元；2019年縣政府下達(dá)固定資產(chǎn)投資任務(wù)3000萬元，我局固定資產(chǎn)投資編報(bào)入統(tǒng)項(xiàng)目3個(gè)共計(jì)4235萬元，其中：鎮(zhèn)康縣退化草原人工種草生態(tài)修復(fù)治理1140萬元、鎮(zhèn)康縣2019年木本油料提質(zhì)增效項(xiàng)目2000萬元、鎮(zhèn)康縣2019年巖溶地區(qū)石漠化綜合治理項(xiàng)目1095萬元。目前，縣發(fā)展和改革局還未有認(rèn)定我局完成固定資產(chǎn)數(shù)；下達(dá)招商引資任務(wù)1.4億元，完成1.4億元。同時(shí)，切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目資金監(jiān)管，嚴(yán)格落實(shí)財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)要求，規(guī)范資金使用管理，確保資金安全、高效運(yùn)行。

　　6.扎實(shí)推進(jìn)生態(tài)助推扶貧，脫貧攻堅(jiān)步伐邁得更實(shí)更快。大力實(shí)施生態(tài)補(bǔ)償扶貧，落實(shí)建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林員和森林生態(tài)效益補(bǔ)償政策，探索建立草原管護(hù)員補(bǔ)貼機(jī)制。通過國土綠化帶動(dòng)生態(tài)扶貧，在重大工程任務(wù)和資金安排上進(jìn)一步向貧困山區(qū)傾斜。2019年全縣累計(jì)向建檔立卡貧困戶投入林業(yè)生態(tài)扶貧資金926.54萬元，惠及建檔立卡貧困戶3355戶13584人。其中完成當(dāng)年兌現(xiàn)補(bǔ)助資金546.1萬元，惠及建檔立卡貧困戶2693戶10907人；選聘建檔立卡貧困人口擔(dān)任生態(tài)護(hù)林員494名，發(fā)放管護(hù)費(fèi)199萬元，帶動(dòng)494戶1810個(gè)建檔立卡貧困人口脫貧；發(fā)放生態(tài)公益林護(hù)林員補(bǔ)助資金181.44萬元，惠及建檔立卡貧困戶168戶867人；發(fā)放天然林停伐補(bǔ)助資金 95.436萬元，收益農(nóng)戶1780戶，惠及建檔立卡貧困戶434戶1703人；完成林業(yè)技術(shù)培訓(xùn)16場(chǎng)次，受訓(xùn)人員2800人次。

　　7.深化林草體制機(jī)制改革，內(nèi)生發(fā)展動(dòng)力進(jìn)一步激發(fā)。全面完成國有林場(chǎng)改革工作。加快推進(jìn)國有林區(qū)改革，鞏固改革成果，理順國有林管理體制，健全森林資源監(jiān)管體制、管護(hù)機(jī)制；不斷深化機(jī)構(gòu)改革工作。按照精簡(jiǎn)效能的原則，結(jié)合職能職責(zé)的劃轉(zhuǎn)調(diào)整情況，認(rèn)真研究細(xì)化部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、明確工作職責(zé)、科學(xué)配置股室編制；有效開展集體林權(quán)制度配套改革工作。申請(qǐng)林權(quán)抵押展期辦理10戶、林地32宗、面積1940.5畝、貸款金額735.66萬元。行政審批事項(xiàng)487項(xiàng)，其中：辦理木材運(yùn)輸證核發(fā)239份；運(yùn)輸木材3954.1立方米；木材檢疫證核發(fā)239份；林木種子生產(chǎn)經(jīng)營許可核發(fā)5份；占用征收用林地審核4項(xiàng)；切實(shí)抓好“放管服”工作。根據(jù)“放管服”相關(guān)要求，制定了《鎮(zhèn)康縣林業(yè)局2019年“放管服”改革實(shí)施方案》，全面梳理林業(yè)和草原局各類行政審批事項(xiàng)。目前，已編制完成縣林業(yè)和草原局承擔(dān)的24項(xiàng)行政許可辦事流程、服務(wù)指南；并委派2名同志入駐政務(wù)服務(wù)中心林業(yè)服務(wù)窗口集中辦理業(yè)務(wù)；加強(qiáng)“雙隨機(jī)、一公開”工作，細(xì)化“權(quán)責(zé)清單”，建立林業(yè)局執(zhí)法人員名錄庫、執(zhí)法對(duì)象名錄庫，切實(shí)加強(qiáng)審批事項(xiàng)事中事后監(jiān)管，著力提高對(duì)群眾、企業(yè)的服務(wù)水平。

　　8.落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，行風(fēng)政風(fēng)持續(xù)保持為之一新。突出抓好政治建設(shè)，結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育，認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，用黨章黨規(guī)武裝頭腦，切實(shí)提高政治站位，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，在思想上政治上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，不折不扣地貫徹落實(shí)好黨中央、國務(wù)院和上級(jí)的決策部署。嚴(yán)明政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，從嚴(yán)監(jiān)督執(zhí)紀(jì)，緊盯不敬畏、不在乎、喊口號(hào)、裝樣子等問題，堅(jiān)決破除形式主義、官僚主義，深入整治“懶、庸、乖、巧”四官問題，堅(jiān)決杜絕不作為、慢作為、假作為、亂作為等問題。認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”，層層傳導(dǎo)壓力，確保黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任、第一責(zé)任人責(zé)任和班子成員“一崗雙責(zé)”落到實(shí)處。大力弘揚(yáng)林業(yè)草原行業(yè)優(yōu)良傳統(tǒng)，不忘初心、牢記使命，爭(zhēng)做生態(tài)文明理念的實(shí)踐者和綠水青山的守護(hù)者。進(jìn)一步加強(qiáng)全縣林業(yè)草原系統(tǒng)干部隊(duì)伍建設(shè)，著力打造信念堅(jiān)定、素質(zhì)過硬，特別能吃苦、特別能奉獻(xiàn)的高素質(zhì)林業(yè)草原干部人才隊(duì)伍。進(jìn)一步健全完善機(jī)關(guān)各項(xiàng)制度，加強(qiáng)機(jī)關(guān)思想文化建設(shè)，統(tǒng)籌抓好意識(shí)形態(tài)、信息公開、綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、信訪、保密、檔案、工青婦等工作，實(shí)現(xiàn)機(jī)關(guān)工作作風(fēng)明顯轉(zhuǎn)變，干部隊(duì)伍凝聚力、戰(zhàn)斗力進(jìn)一步增強(qiáng)，呈現(xiàn)出團(tuán)結(jié)、和諧、共謀發(fā)展的新局面。

　　（三）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):（1）局辦公室（加掛財(cái)務(wù)室牌子）（2）生態(tài)保護(hù)修復(fù)股（3）森林資源管理股（4）林業(yè)草原改革與產(chǎn)業(yè)發(fā)展股（5）政策法規(guī)與行政審批股（6）森林草原防火股。局下屬事業(yè)單位8個(gè)：鎮(zhèn)康縣草原監(jiān)理站；鎮(zhèn)康縣林業(yè)有害生物防治檢疫局；鎮(zhèn)康縣林業(yè)種苗站；鎮(zhèn)康縣林業(yè)技術(shù)推廣站；鎮(zhèn)康縣國有林場(chǎng)管理站；鎮(zhèn)康縣營林綠化工作站；鎮(zhèn)康縣林權(quán)流轉(zhuǎn)中心。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)無其他下設(shè)單位。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2019年末實(shí)有人員編制39人。其中：行政編制10人，事業(yè)編制29人；在職在編實(shí)有行政人員17人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員27人。實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2019年度收入合計(jì)8,286.72萬元。其中：財(cái)政撥款收入8155.15萬元，占總收入的98.41%，比上年同期增加124.61%，主要原因在于大部分專項(xiàng)資金都是通過縣財(cái)政一體化核算；其他收入131.5 7萬元，占總收入的1.59%，比上年同期減少83.60%，由于大部分重點(diǎn)項(xiàng)目資金通過財(cái)政一體化資金核算所以其他收入有所減少。

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2019年度支出合計(jì)2645.85萬元。其中：基本支出 699.53萬元，占總支出的26.44％，比上年同期增加8.77%，由于財(cái)政加大對(duì)林業(yè)投入及今年機(jī)構(gòu)改革部分人員調(diào)整職務(wù)工資等；項(xiàng)目支出1946.32萬元，占總支出的73.56％，比上年同期減少53.21%，主要因?yàn)榇蟛糠猪?xiàng)目跨年完工資金跨年完成支出。

　　（一）基本支出情況

　　2019年度用于保障行政事業(yè)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出699.53萬元。與上年對(duì)比增加8.77%,主要由于財(cái)政加大對(duì)林業(yè)投入及今年機(jī)構(gòu)改革部分人員調(diào)整職務(wù)工資等。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的92％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的8％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2019年度用于保障行政事業(yè)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1946.32萬元。與上年同期減少53.21%，主要因?yàn)榇蟛糠猪?xiàng)目跨年完工資金跨年完成支出，大部分項(xiàng)目在2020年才能竣工驗(yàn)收支付資金。鎮(zhèn)康縣林業(yè)局2019年的本年支出合計(jì)為2645.85萬元，其中公共安全支出2.66萬元，基本社會(huì)保障就業(yè)支出為58.6萬元，衛(wèi)生健康支出64.9萬元，項(xiàng)目節(jié)能環(huán)保支出為777.16萬元，農(nóng)林水支出為1742.53萬元；（基本農(nóng)林水支出為576.03萬元，項(xiàng)目農(nóng)林水支出為1166.5萬元）。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2451.95萬元,占本年支出合計(jì)的92.67%。與上年對(duì)比減少34.15%,主要原因分析是我局大部分項(xiàng)目跨年完工資金跨年完成支出，大部分項(xiàng)目預(yù)計(jì)在2020年才能竣工驗(yàn)收支付資金。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出52.24萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.1%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金支出。

　　2.衛(wèi)生健康支出38.57萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.6%。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　3.節(jié)能環(huán)保支出724.32萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的29.54%。主要用于自然生態(tài)保護(hù)，生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助，退耕還林及石漠化綜合治理支出。

　　4.農(nóng)林水支出1636.81萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的66.76%。主要用于林業(yè)產(chǎn)業(yè)化，林業(yè)貸款貼息，林業(yè)動(dòng)植物保護(hù)，林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)及其他林業(yè)支出等。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　（一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為33.8萬元，支出決算為2.27萬元，完成預(yù)算的6.72%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.72萬元，完成預(yù)算的3.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.56萬元，完成預(yù)算的12.19%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是為了節(jié)儉開支，另外是部分招待費(fèi)未結(jié)算納入下年支付。

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少6.91萬元，下降75.27%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)減少4.8萬元，下降86.96%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2.11萬元，下降57.49%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是節(jié)儉開支，另外是部分招待費(fèi)未結(jié)算納入下年支付。

　　（二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出元0.72元，占31.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.56萬元，占68.28%。具體情況如下：

　　1.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.72萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.72萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于出差辦公等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)支出1.56萬元。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出1.56萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待82批次（其中：外事接待0批次），接待人次328人（其中：外事接待人次0人）。主要用于項(xiàng)目檢查接待發(fā)生的接待支出。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　鎮(zhèn)康縣林業(yè)局和草原局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支44.49萬元，與上年對(duì)比增加28.96%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員支出變動(dòng)，另外是部分人員經(jīng)費(fèi)有所提高。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局資產(chǎn)總額12703.36萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)11675.77萬元，固定資產(chǎn)635.8萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程668.26萬元，無形資產(chǎn)1.89萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4868.62萬元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加5150.39萬元，固定資產(chǎn)減少3.2萬元,對(duì)外投資及有價(jià)證券無增減變動(dòng)，在建工程無增減變動(dòng)，無形資產(chǎn)減少0.21萬元，其他資產(chǎn)無增減變動(dòng)，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

　　監(jiān)督索引號(hào)53092400232701111