監(jiān)督索引號53092400232700000
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2020年預(yù)算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目公開
第二部分 鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行國家林業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)、林木資源保護(hù)、國土綠化的法律、法規(guī)和國務(wù)院、省政府、市政府、縣政府關(guān)于林業(yè)建設(shè)方針政策；組織起草本縣林業(yè)規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。擬定全縣林業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)和林業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃及指導(dǎo)性計劃并組織實施；縣級林業(yè)資金的管理和使用；監(jiān)督全縣林業(yè)基金征收管理和使用。組織開展生態(tài)環(huán)境和國土綠化工作；組織組織、指導(dǎo)監(jiān)督植樹造林、退耕還林、義務(wù)植樹和城鄉(xiāng)綠化工作；組織指導(dǎo)以植樹種草等生物措施防治水土流失工作；指導(dǎo)國有林場、苗圃及基層林業(yè)站建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)全縣林木資源的管理；組織全縣林木資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測統(tǒng)計；審核監(jiān)督林木資源的使用；監(jiān)督全縣林木采伐限額和木材生產(chǎn)計劃的執(zhí)行；組織開展全縣集體林權(quán)制度改革工作。組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作；指導(dǎo)全縣森林公安和木竹檢查站工作；組織、指導(dǎo)全縣林木病蟲害防治及檢疫工作。指導(dǎo)各類商品林（包括用材林、經(jīng)濟(jì)林、薪炭林、藥用林、竹林、特種用途林）和風(fēng)景林的培育與開發(fā)利用；指導(dǎo)森林分類經(jīng)營工作。組織指導(dǎo)全縣林業(yè)科技、教育工作；指導(dǎo)全縣林業(yè)隊伍的建設(shè)。承辦縣政府交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局設(shè)6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):（1）局辦公室（加掛財務(wù)室牌子）（2）生態(tài)保護(hù)修復(fù)股（3）森林資源管理股（4）林業(yè)草原改革與產(chǎn)業(yè)發(fā)展股（5）政策法規(guī)與行政審批股（6）森林草原防火股。局下屬事業(yè)單位8個：鎮(zhèn)康縣草原監(jiān)理站；鎮(zhèn)康縣林業(yè)有害生物防治檢疫局；鎮(zhèn)康縣林業(yè)種苗站；鎮(zhèn)康縣林業(yè)技術(shù)推廣站；鎮(zhèn)康縣國有林場管理站；鎮(zhèn)康縣營林綠化工作站；鎮(zhèn)康縣森林資源工作站；鎮(zhèn)康縣林權(quán)流轉(zhuǎn)中心。
（三）重點工作概述
2019年，鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局工作在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級林草部門的精心指導(dǎo)和大力支持下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆三中、四中全會精神，深入踐行綠水青山就是金山銀山的理念，圍繞縣委、縣政府中心工作和重大決策部署，突出生態(tài)林業(yè)、民生林業(yè)兩大主題，以生態(tài)文明建設(shè)為主線，以發(fā)展林業(yè)產(chǎn)業(yè)為突破口，大力開展造林綠化工作，切實加強(qiáng)森林資源管護(hù)，強(qiáng)化特色林草產(chǎn)業(yè)建設(shè)，挖掘森林生態(tài)資源潛力，在生態(tài)文明建設(shè)排頭兵建設(shè)上爭先進(jìn)位，著力創(chuàng)建青山綠水鎮(zhèn)康，林業(yè)各項工作取得了顯著成績。
一、2019年工作開展情況
（一）抓實創(chuàng)新理論武裝，把方向促落實能力進(jìn)一步增強(qiáng)。始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，加強(qiáng)理論武裝建設(shè)，高度重視意識形態(tài)工作。一是集中學(xué)習(xí)取得新成效。以局黨組理論學(xué)習(xí)中心組、干部職工大會、支部大會、局班子會等多種途徑，切實抓好黨員干部的集中學(xué)習(xí)和研討工作，深刻領(lǐng)會習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想的科學(xué)內(nèi)涵和核心要義，精準(zhǔn)搭接天線，把準(zhǔn)上級精神。通過集中學(xué)習(xí)研討，做到思想上多見面、工作上多討論、措施上講管用、落實上見成效，切實提高了干部職工把方向、推工作的能力和水平；二是個人自學(xué)有新收獲。以開展“不忘初心、牢記使命”主題教育為抓手，切實抓好個人自學(xué)，按照主要教育重點學(xué)習(xí)書籍要求，局黨員干部認(rèn)真通讀《習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想學(xué)習(xí)綱要》和《習(xí)近平關(guān)于“不忘初心、牢記使命”論述摘編》，在學(xué)習(xí)過程中，切實做到把自己擺進(jìn)去、把思想擺進(jìn)去、把職責(zé)擺進(jìn)去，學(xué)用結(jié)合、理論聯(lián)系實際，深入領(lǐng)會創(chuàng)新理論的精神實質(zhì)，通過深學(xué)細(xì)悟，在推發(fā)展、破難題、解民憂上打破了以往的思維定勢，思路辦法多了、措施舉措實了、工作成效突顯了，局班子成員和股室負(fù)責(zé)人以身作則、以上率下，樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，帶動全局干部職工在遵從習(xí)近平總書記、尊崇習(xí)近平總書記、愛戴習(xí)近平總書記上做到思想自覺和行動自覺，黨員干部達(dá)到了理論學(xué)習(xí)有收獲、思想政治受洗禮、干事創(chuàng)業(yè)敢擔(dān)當(dāng)、為民服務(wù)解難題、清正廉潔作表率的目標(biāo)要求。
（二）抓實國土綠化修復(fù)，強(qiáng)林業(yè)護(hù)生態(tài)工作實現(xiàn)新發(fā)展。堅持“國土綠化”與“農(nóng)民增收”相結(jié)合，把生態(tài)保護(hù)放在優(yōu)先位置，以創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念為引領(lǐng)，不斷加快實施生態(tài)保護(hù)修復(fù)重大工程。完成雨季造林任務(wù)6.15萬畝，完成6萬畝任務(wù)的102.5%，其中堅果補(bǔ)植補(bǔ)造3.03萬畝，完成3萬畝任務(wù)的101%，完成新增竹木3.12萬畝，完成3萬畝任務(wù)的104%。積極組織開展全民義務(wù)植樹，抓好“四旁”植樹、鄉(xiāng)村綠化、庭院美化等增綠行動，全年完成義務(wù)植樹70萬株；完成2015年5300畝新一輪退耕還林自檢自查及補(bǔ)植補(bǔ)造工作,并順利通過國家級檢查驗收。完成2016年新一輪退耕還林縣級自檢自查5個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、41個行政村、340個村民小組、2206個小班、2554戶農(nóng)戶，核實面積1.85萬畝，合格面積8535.7畝，核實面積合格率46.1%，資金待縣級檢查驗收后兌現(xiàn)。做好2017年5萬畝新一輪退耕還林地塊落實到戶工作，目前落實到戶面積4.6萬畝，計劃12月底全面完成地塊落實和農(nóng)戶合同簽訂、村級張榜公示、資金兌現(xiàn)工作；認(rèn)真組織開展全縣6000畝草原反青期監(jiān)測統(tǒng)計工作。積極開展2019年退化草原生態(tài)修復(fù)治理項目2萬畝；認(rèn)真組織種苗供給工作。全縣共有苗木生產(chǎn)經(jīng)營單位41家，經(jīng)營面積2200余畝，實際育苗生產(chǎn)面積940多畝，為全縣提供各種造林苗木422萬株，其中杉木苗321.40萬株、臨滄堅果苗60.60萬株、旱冬瓜苗40萬株；完成2016年3000畝陡坡地生態(tài)治理縣級評審,待作業(yè)設(shè)計批復(fù)縣級驗收后支付項目款；完成2016-2018年石漠化綜合治理項目14955畝人工造林自檢自查及2019年石漠化治理項目16037畝（人工造林1037畝，封山育林15000畝）地塊落實、招標(biāo)等造林前期準(zhǔn)備工作；完成4萬畝以核桃、堅果為主的木本油料提質(zhì)增效工作，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效與可持續(xù)發(fā)展。全年實現(xiàn)林業(yè)總產(chǎn)值183574萬元，其中第一產(chǎn)業(yè)144141萬元、第二產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值34334萬元、第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值5099萬元，林業(yè)總產(chǎn)值與去年同期相比增長15%，人均林業(yè)純收入6000元以上。
（三）嚴(yán)格保護(hù)管理林草資源，生態(tài)安全屏障進(jìn)一步鑄就。縣林業(yè)和草原局森林資源管理與掃黑除惡治亂專項斗爭工作有機(jī)結(jié)合，切實提高政治站位，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，認(rèn)真組織開展涉林掃黑除惡治亂專項斗爭工作，進(jìn)一步使林區(qū)掃黑除惡專項斗爭向縱深推進(jìn)，林區(qū)防范打擊長效機(jī)制更加健全，林業(yè)管理秩序更加規(guī)范，林業(yè)資源得到有效保護(hù)和發(fā)展。一是開展破壞森林資源專項行動。林業(yè)和草原局聯(lián)合森林資源公安局重點圍繞全縣開展森林督察、中央環(huán)保督察“回頭看”，集中打擊毀林種蔗等違法行為，依法打擊破壞野生動植物資源違法犯罪、破壞森林草原執(zhí)法、違法違規(guī)私建住宅式墓地等突出問題。目前，共辦理各類涉林案件211起，其中，刑事案件28起，行政案件183起，收取罰沒款89.1萬元，抓獲犯罪嫌疑人13人，移交縣公安局辦理2起4人，移送起訴2起2人，正在辦理14起。二是強(qiáng)化林木采伐管理。與木材加工企業(yè)簽訂2019年依法經(jīng)營和安全生產(chǎn)責(zé)任書32份，木材經(jīng)營加工企業(yè)承諾書32份，木材經(jīng)營告知書32份。2019年共涉及伐區(qū)采伐4塊，面積50.3公頃，蓄積3881.7立方米，出材3292.5立方米。在木材生產(chǎn)流通管理環(huán)節(jié)管理中，認(rèn)真開展木材經(jīng)營加工清理整頓工作，嚴(yán)厲打擊非法加工經(jīng)營、運輸木材的違法活動，依法查處各種破壞森林資源的違法行為，通過整治，對非法木材加工點進(jìn)行取締，堅決實行憑證加工制度，規(guī)范木材市場管理，提高人民群眾保護(hù)森林資源意識。全縣開展木材加工專項整頓，堅決保護(hù)合法、取締非法，規(guī)范經(jīng)營、強(qiáng)化監(jiān)督的原則，堅決取締和關(guān)閉無證經(jīng)營（加工）攤點以及流動帶鋸等非法設(shè)立的木材經(jīng)營（加工）單位。三是做好林地征占用報批服務(wù)工作。今年共審核（審批）轉(zhuǎn)報 25件，已經(jīng)審批的有21起，其中永久18件，已批15件，臨時受理9件，已批6件。四是自然保護(hù)區(qū)監(jiān)督管理工作。重點做好中央環(huán)境保護(hù)督察“回頭看”反饋意見問題1個礦山（鎮(zhèn)康縣興成實業(yè)開發(fā)有限公司場洞溝鉛鋅礦）、1個水庫（鎮(zhèn)康四楞壩水庫）、1條大溝（丙弄壩大溝）50個羊圈、12個窩棚等整改工作，濕地認(rèn)證和綠孔雀監(jiān)測工作。扎實做好野豬非洲豬瘟監(jiān)測防控工作，保護(hù)生態(tài)安全和野生動物資源安全。五是完成全縣古核桃樹調(diào)查保護(hù)工作。全縣核桃古樹調(diào)查面積2179.85畝，古樹群落56個，其中泡核桃古樹群落39個，鐵核桃古樹群落17個；調(diào)查株數(shù)1494株，其中泡核桃調(diào)查1494棵，鐵核桃調(diào)查543棵。樹齡100-300年古泡核桃有1435棵，鐵核桃有537棵，樹齡300-500年65棵，其中古泡核桃樹有59棵，古鐵核桃樹6棵。六是開展古茶樹（園）調(diào)查保護(hù)工作。目前完成古茶樹（園）調(diào)查面積2497畝，單株調(diào)查1555株。
（四）持續(xù)加強(qiáng)林草災(zāi)害防控，生態(tài)建設(shè)成果得到持續(xù)鞏固。認(rèn)真貫徹落實省市森林草原防滅火工作會議精神，全力做好林草防滅火工作。全年共簽訂責(zé)任狀3萬多份，投入森林防火資金122.93萬元，森林防火保險投保金額20.5480萬元；印發(fā)各類宣傳資料、手冊5萬余份，撲克5000副、紙杯50000個、手提袋8000個，充分利用廣播電視、新聞網(wǎng)等媒體對森林防火知識進(jìn)行宣傳，做到森林防火知識家喻戶曉；組建森林消防專業(yè)隊10支175人、應(yīng)急撲火隊伍42支1550人，聘請護(hù)林員662人，其中一般護(hù)林員168人，生態(tài)護(hù)林員494人；全年共接報處置森林火情40起，無受害過火面積為28公頃，沒有發(fā)生森林火災(zāi)，火災(zāi)受害率控制在1‰以內(nèi)。狠抓林業(yè)有害生物監(jiān)測防治工作。共檢查苗木基地15個，共檢苗圃260畝。檢疫國外木材4367.5萬立方米、檢查國內(nèi)竹材1.09萬立方。完成西南樺蟲害防治面積600畝，水冬瓜蟲害防治面積3500畝，完成檢疫性有害生物薇甘菊防治面積3000余畝，有效遏制了薇甘菊的蔓延，確保我縣生態(tài)資源安全。
（五）強(qiáng)化爭取項目資金保障，基礎(chǔ)保障能力得到持續(xù)加強(qiáng)。堅持強(qiáng)保障、促發(fā)展、優(yōu)環(huán)境，著力提升林業(yè)保障支撐能力。積極主動爭取國家大規(guī)模國土綠化、新一輪退耕還林、生態(tài)保護(hù)修復(fù)等優(yōu)惠政策和中央財政項目投資。2019年縣政府下達(dá)向上爭取補(bǔ)助資金任務(wù)為7500萬元，完成7640.11萬元；2019年縣政府下達(dá)固定資產(chǎn)投資任務(wù)3000萬元，我局固定資產(chǎn)投資編報入統(tǒng)項目3個共計4235萬元，其中：鎮(zhèn)康縣退化草原人工種草生態(tài)修復(fù)治理1140萬元、鎮(zhèn)康縣2019年木本油料提質(zhì)增效項目2000萬元、鎮(zhèn)康縣2019年巖溶地區(qū)石漠化綜合治理項目1095萬元。目前，縣發(fā)展和改革局還未有認(rèn)定我局完成固定資產(chǎn)數(shù)；下達(dá)招商引資任務(wù)1.4億元，完成1.4億元。同時，切實加強(qiáng)項目資金監(jiān)管，嚴(yán)格落實財務(wù)管理各項要求，規(guī)范資金使用管理，確保資金安全、高效運行。
（六）扎實推進(jìn)生態(tài)助推扶貧，脫貧攻堅步伐邁得更實更快。大力實施生態(tài)補(bǔ)償扶貧，落實建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林員和森林生態(tài)效益補(bǔ)償政策，探索建立草原管護(hù)員補(bǔ)貼機(jī)制。通過國土綠化帶動生態(tài)扶貧，在重大工程任務(wù)和資金安排上進(jìn)一步向貧困山區(qū)傾斜。2019年全縣累計向建檔立卡貧困戶投入林業(yè)生態(tài)扶貧資金926.54萬元，惠及建檔立卡貧困戶3355戶13584人。其中完成當(dāng)年兌現(xiàn)補(bǔ)助資金546.1萬元，惠及建檔立卡貧困戶2693戶10907人；選聘建檔立卡貧困人口擔(dān)任生態(tài)護(hù)林員494名，發(fā)放管護(hù)費199萬元，帶動494戶1810個建檔立卡貧困人口脫貧；發(fā)放生態(tài)公益林護(hù)林員補(bǔ)助資金181.44萬元，惠及建檔立卡貧困戶168戶867人；發(fā)放天然林停伐補(bǔ)助資金 95.436萬元，收益農(nóng)戶1780戶，惠及建檔立卡貧困戶434戶1703人；完成林業(yè)技術(shù)培訓(xùn)16場次，受訓(xùn)人員2800人次。
（七）深化林草體制機(jī)制改革，內(nèi)生發(fā)展動力進(jìn)一步激發(fā)。全面完成國有林場改革工作。加快推進(jìn)國有林區(qū)改革，鞏固改革成果，理順國有林管理體制，健全森林資源監(jiān)管體制、管護(hù)機(jī)制；不斷深化機(jī)構(gòu)改革工作。按照精簡效能的原則，結(jié)合職能職責(zé)的劃轉(zhuǎn)調(diào)整情況，認(rèn)真研究細(xì)化部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、明確工作職責(zé)、科學(xué)配置股室編制；有效開展集體林權(quán)制度配套改革工作。申請林權(quán)抵押展期辦理10戶、林地32宗、面積1940.5畝、貸款金額735.66萬元。行政審批事項487項，其中：辦理木材運輸證核發(fā)239份；運輸木材3954.1立方米；木材檢疫證核發(fā)239份；林木種子生產(chǎn)經(jīng)營許可核發(fā)5份；占用征收用林地審核4項；切實抓好“放管服”工作。根據(jù)“放管服”相關(guān)要求，制定了《鎮(zhèn)康縣林業(yè)局2019年“放管服”改革實施方案》，全面梳理林業(yè)和草原局各類行政審批事項。目前，已編制完成縣林業(yè)和草原局承擔(dān)的24項行政許可辦事流程、服務(wù)指南；并委派2名同志入駐政務(wù)服務(wù)中心林業(yè)服務(wù)窗口集中辦理業(yè)務(wù)；加強(qiáng)“雙隨機(jī)、一公開”工作，細(xì)化“權(quán)責(zé)清單”，建立林業(yè)局執(zhí)法人員名錄庫、執(zhí)法對象名錄庫，切實加強(qiáng)審批事項事中事后監(jiān)管，著力提高對群眾、企業(yè)的服務(wù)水平。
（八）落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，行風(fēng)政風(fēng)持續(xù)保持為之一新。突出抓好政治建設(shè)，結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育，認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，用黨章黨規(guī)武裝頭腦，切實提高政治站位，增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”，做到“兩個維護(hù)”，在思想上政治上行動上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，不折不扣地貫徹落實好黨中央、國務(wù)院和上級的決策部署。嚴(yán)明政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，從嚴(yán)監(jiān)督執(zhí)紀(jì)，緊盯不敬畏、不在乎、喊口號、裝樣子等問題，堅決破除形式主義、官僚主義，深入整治“懶、庸、乖、巧”四官問題，堅決杜絕不作為、慢作為、假作為、亂作為等問題。認(rèn)真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個責(zé)任”，層層傳導(dǎo)壓力，確保黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任、第一責(zé)任人責(zé)任和班子成員“一崗雙責(zé)”落到實處。大力弘揚林業(yè)草原行業(yè)優(yōu)良傳統(tǒng)，不忘初心、牢記使命，爭做生態(tài)文明理念的實踐者和綠水青山的守護(hù)者。進(jìn)一步加強(qiáng)全縣林業(yè)草原系統(tǒng)干部隊伍建設(shè)，著力打造信念堅定、素質(zhì)過硬，特別能吃苦、特別能奉獻(xiàn)的高素質(zhì)林業(yè)草原干部人才隊伍。進(jìn)一步健全完善機(jī)關(guān)各項制度，加強(qiáng)機(jī)關(guān)思想文化建設(shè)，統(tǒng)籌抓好意識形態(tài)、信息公開、綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、信訪、保密、檔案、工青婦等工作，實現(xiàn)機(jī)關(guān)工作作風(fēng)明顯轉(zhuǎn)變，干部隊伍凝聚力、戰(zhàn)斗力進(jìn)一步增強(qiáng)，呈現(xiàn)出團(tuán)結(jié)、和諧、共謀發(fā)展的新局面。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。財政全供給單位中行政單位1個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制39人，其中：行政編制 10人，事業(yè)編制29人。在職實有44人，其中： 財政全供養(yǎng) 44人。
離退休人員 23人，其中：退休 23人。
車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 1343.8萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1343.8萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比減少104.84萬元，減少7.24%，主要原因分析退休人員增加在職人員減少社會保險繳費及工資福利支出隨之減少，其次林業(yè)項目支出較上年有所減少。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 1343.8萬元，其中:本年收入1343.8萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1343.8萬元（本級財力1343.8萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比減少104.84萬元，減少7.24%，主要原因分析退休人員增加在職人員減少社會保險繳費及工資福利支出隨之減少，其次林業(yè)項目支出較上年有所減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出1343.8萬元。財政撥款安排支出 1343.8萬元，其中：基本支出678.7萬元，與上年對比下降38.05萬元，減少5.31%，主要原因分析退休人員增加在職人員減少社會保險繳費及工資福利支出隨之減少；項目支出665.1萬元，與上年對比下降66.79萬元，減少9.13%，主要原因分析林業(yè)項目支出較上年有所減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于功能科目分類支出情況，2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預(yù)算601,429.44元主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，2089901 其他社會保障和就業(yè)支出預(yù)算65,952.65元主要用于其他社會保障和就業(yè)支出，2101101行政單位醫(yī)療預(yù)算141,739.2元主要用于行政事業(yè)人員醫(yī)療費支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療預(yù)算225,115.2元主要用于事業(yè)人員醫(yī)療費支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出預(yù)算20,064元主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；2110401生態(tài)保護(hù)預(yù)算3,980,000元主要用生態(tài)護(hù)林員生活補(bǔ)助支出；2110799 其他風(fēng)沙荒漠治理支出預(yù)算1,388,701元主要用于石漠化綜合治理支出;2130201行政運行預(yù)算2,627,203元主要用于行政人員工資福利及正常公用經(jīng)費支出；2130204林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)算3,105,462元主要用于事業(yè)人員工資福利及正常公用經(jīng)費支出；2130205森林資源培育預(yù)算453,000元主要用于造林補(bǔ)貼支出；2130209森林生態(tài)效益補(bǔ)償預(yù)算支出20,000元主要用于森林生態(tài)效益補(bǔ)償檢查驗收經(jīng)費支出；2130221產(chǎn)業(yè)化管理預(yù)算500,000元主要用于林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展種苗采購支出；2130234防災(zāi)減災(zāi)預(yù)算309,300元主要用于森林火災(zāi)預(yù)防撲救經(jīng)費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出678.70萬元,其中：工資福利支出617.50萬元，商品和服務(wù)支出40.82萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出20.38萬元，項目支出665.10萬元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（本條分組按項級科目細(xì)化）
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
本單位無部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目。
（二）與中央配套事項
本單位無中央配套事項。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
本單位無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算的補(bǔ)助事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，防火物資一批價值25.6萬元，病蟲害防治物資一批價值20萬元，辦公電腦16臺價值8萬元，辦公設(shè)備復(fù)印機(jī)2臺價值6萬元，總計采購預(yù)算資金59.6萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計31.8萬元，較上年減少2萬元，下降5.92%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2020年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年無增減變動，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2020年公務(wù)接待費預(yù)算為10.8萬元，較上年減少2萬元，下降15.63%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為168次，共計接待336人次。增減變化原因是認(rèn)真落實中央八項規(guī)定，規(guī)范公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2020年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為21萬元，較上年無增減變動。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年相同；公務(wù)用車運行維護(hù)費21萬元，較上年無增減變動。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。無增減變化原因。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
1、完成了2020年林業(yè)種苗采購種苗款績效目標(biāo)編制工作。
2、2020年鎮(zhèn)康縣林草局防火專業(yè)隊人員差旅費伙食補(bǔ)助等保障支出績效目標(biāo)編制工作。
3、2020年石漠化綜合治理人工造林綠化造林項目（2015.2016年石漠化治理）績效目標(biāo)編制工作。
4、2020年森林生態(tài)效益補(bǔ)償項目縣級配套工作經(jīng)費績效目標(biāo)編制工作。
5、2020年鎮(zhèn)康縣森林防火縣級配套經(jīng)費績效目標(biāo)編制工作績效目標(biāo)編制工作。
6、2020年建檔立卡人口續(xù)聘的生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助績效目標(biāo)編制工作。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排26萬元，主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、水電費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
與上年對比較上年減少5.7萬元，下降12%。，主要原因分析退休人員增加在職人員減少，行政運行經(jīng)費隨之減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門匯總預(yù)算
鎮(zhèn)康鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局無二級預(yù)算單位，不是匯總單位。
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算變動的主要原因
2020年部門預(yù)算總支出1343.8萬元。財政撥款安排支出 1343.8萬元，其中：基本支出678.7萬元，與上年對比下降38.05萬元，減少5.31%，主要原因分析退休人員增加在職人員減少社會保險繳費及工資福利支出隨之減少。
（二）項目支出預(yù)算變動的主要原因
2020年部門預(yù)算總支出1343.8萬元。財政撥款安排支出 1343.8萬元，其中：項目支出665.1萬元，與上年對比下降66.79萬元，減少9.13%，主要原因分析林業(yè)項目支出較上年有所減少。
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目公開
鎮(zhèn)康鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局無預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目
鎮(zhèn)康鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局
2020年6月23日
監(jiān)督索引號53092400232700111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號