鎮(zhèn)康縣中心幼兒園2025年預算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣中心幼兒園2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣中心幼兒園2025年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、部門財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、部門政府購買服務預算表
十三、縣對下轉移支付預算表
十四、縣對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、轉移支付補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園的主要職能是為學齡前兒童提供保育和教育服務，保證幼兒園教育教學質量和幼兒身心健康發(fā)展。維護教職工利益，保障教職工合法權益。
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針，政策及法律法規(guī)，堅持依法治教，依法辦園。
2.負責有效實施幼兒教育，承擔教育行業(yè)管理工作；為幼兒一生發(fā)展奠定基礎。
3.與家庭、社區(qū)密切合作，與小學互相銜接，綜合利用各種教育資源，共同為幼兒的發(fā)展創(chuàng)造良好的條件。
（二）機構設置情況
我部門共設置7個內設機構，包括：綜合辦公室、財務室、保健室、教務處、總務處、工青婦辦、黨建辦。
我單位為二級預算單位，無所屬單位。
（三）重點工作概述
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園緊緊圍繞深入學習貫徹落實黨的二十大精神這條主線，全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本任務，對照教育體育系統(tǒng)任務清單全面落實各項工作，著力解決社會關心的熱點、難點問題，積極改善辦園條件，最大限度滿足家長的合理需求，引領全縣學前教育健康發(fā)展。本年度重點工作如下：
1、樹立服務意識、規(guī)范意識、質量意識、發(fā)展意識。幼兒園以提升保教質量為核心，構建以人為本、自主互動的管理運行機制，展示良好的園風和文化氛圍。
2、加強政治理論學習和師德師風建設。通過讀書活動、演講活動等形式，增強教師的責任心和使命感，樹立全心全意為幼兒和家長服務的意識。
3、開展多元化的校園教師培訓。提高教師的基本技能和科研能力，促進教師的專業(yè)成長。
4、加強幼兒園精細化管理。規(guī)范辦園行為，通過常規(guī)檢查和教學指導，提升幼兒園的教學管理水平和教師教學能力。
5、創(chuàng)設健康豐富的環(huán)境。強化普通話學習，以環(huán)境促教育，保證幼兒的發(fā)展。關注幼兒社會性的發(fā)展，促進幼兒良好個性、情感的養(yǎng)成。
6、加強幼兒安全、衛(wèi)生意識。提高幼兒自我防范、自我保護意識，培養(yǎng)幼兒良好的行為習慣和日常禮貌用語。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制72人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制72人。在職實有69人(公務員0人，工勤人員0人，事業(yè)人員69人)，其中：財政全額保障69人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員27人，其中：離休0人，退休27人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入15,977,639.32元，其中：一般公共預算13,284,039.32元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年的14,331,911.12元對比增加1,645,728.20元，增長11.48%，主要原因是2025年學生伙食費納入預算。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入13,284,039.32元，其中:本年收入13,284,039.32元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款13,284,039.32元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
與上年的12,301,211.12元對比增加982,828.20元，增長7.99%，主要原因是在職人員調整基本工資標準并增資補發(fā)。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出15,977,639.32元。財政撥款安排支出13,284,039.32元，其中：基本支出12,706,839.32元，與上年的12,301,211.12元對比增加405628.20元，增長3.3%，主要原因是2025年教師工資標準提高以及社會保險和住房公積金增加；項目支出577,200元，與上年的0元對比增加577,200元，增長100%，主要原因是去年學前教育營養(yǎng)膳食改善計劃專項資金由教體局預算，今年納入本單位預算。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.教育支出9,995,425.21元，占一般公共預算財政撥款總支出的75.24%。主要用于公辦幼兒園保運轉日常公用支出、在職人員工資、臨時人員工資、營養(yǎng)改善計劃等支出。
2.社會保障和就業(yè)支出1,855,333.4元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.97%。主要用于職工機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)保險等各類社會保險、退休人員工資支出。
3.衛(wèi)生健康支出592,605.83元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.46%。主要用于職工基本醫(yī)療保險、生育保險支出。
4.保障住房支出840,674.88元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.33%。主要用于職工住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
1.301工資福利支出11,447,269.28元，（其中：基本支出11,447,269.28元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的86.17%。其中：30101基本工資3,517,512元，主要用于教師崗位工資和薪級工資支出；30102津貼補貼599,664元，主要用于教師特殊崗位補貼、艱苦邊遠津貼等支出；30107績效工資4,599,104元，主要用于教師基礎性績效工資和獎勵性績效工資支出；30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1,243,313.6元，主要用于職工機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；30110職工基本醫(yī)療保險繳費551,720.41元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出；30112其他社會保障繳費95,280.39元，主要用于職工失業(yè)保險、工傷保險繳費支出；30113住房公積金840,674.88元，主要用于職工住房公積金支出；
2.302商品和服務支出647,550.24元，（其中：基本支出647,550.24元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的4.88%。其中：30201辦公費577,200元，主要用于公辦幼兒園保運轉日常公用支出；30228工會經費70,350.24元，主要用于工會活動福利、困難慰問等支出；
3.303對個人和家庭的補助支出1,189,219.8元，（其中：基本支出612,019.8元，項目支出577,200元），占一般公共預算財政撥款總支出的8.95%。其中：30302退休費612,019.8元，主要用于發(fā)放退休教師工資；30308助學金577,200元，主要用于學生營養(yǎng)改善計劃支出。
五、縣對下專項轉移支付情況
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園2025年無縣對下專項轉移支付情況。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園2025年“三公”經費合計0元，其中：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費預算
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算0元、較上年增加0元，增長0%，具體變動情況如下：
1、因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園2025年因公出國（境）費一般公共預算財政撥款0元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
2、公務接待費
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園2025年公務接待費一般公共預算財政撥款為0元，較上年增加0元，增長0%(或較上年無增減變化)，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
3、公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園2025年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
（二）上級資金
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園2025年上級資金“三公”經費預算0元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園2025年自有資金“三公”經費預算0元。
（四）非財政撥款
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園2025年非財政撥款“三公”經費預算0元。
八、重點項目預算績效目標情況
學前教育營養(yǎng)膳食改善計劃專項資金項目績效目標為：
目標1：通過采購180次以上的營養(yǎng)膳食食材，資金不超過577200元，確保全年提供的膳食中，各類營養(yǎng)素的攝入量符合國家推薦的幼兒營養(yǎng)標準，且各類食物的搭配比例合理。
目標2：通過180次以上的食品驗收，確保食品原材料的采購渠道100%合法合規(guī)，且所有原材料均經過嚴格的質量檢測。
目標3：通過學生每年不少于2次健康體檢，學生健康指標分析，減少營養(yǎng)不良和營養(yǎng)過剩的發(fā)生，超重和肥胖發(fā)生率控制在合理范圍內。
目標4：通過每年組織不少于2次的營養(yǎng)健康教育活動，提高師生和家長的營養(yǎng)知識水平。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。
3.項目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
4.上年結轉和結余:是指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.“三公”經費:是指因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國(境)經費指公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園為事業(yè)單位，無機關運行經費預算。
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣中心幼兒園資產總額8,535,164.13元，其中，流動資產1,460,209.91元，固定資產6,679,986.97元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產394,967.25元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少558,323.15元，其中固定資產減少381,270.01元、在建工程增加0元，無形資產減少10,713元，其他資產0元，流動資產減少166,340.14元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中：出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數(shù)。
（四）空表說明
1.2025年“三公”經費支出預算表（“三公”經費支出預算表03表）。鎮(zhèn)康縣中心幼兒園2025年無“三公”經費支出預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
2.2025年政府性基金預算表（部門政府性基金預算支出預算表06表）。鎮(zhèn)康縣中心幼兒園2025年無政府性基金預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
3.2025年政府采購預算表（部門政府采購預算表07表）。鎮(zhèn)康縣中心幼兒園2025年無政府采購預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
4.2025年政府購買服務預算表（部門政府購買服務預算表08表）。鎮(zhèn)康縣中心幼兒園2025年無政府購買服務預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
5.2025年縣對下轉移支付預算表（縣對下轉移支付預算表09-1表）。鎮(zhèn)康縣中心幼兒園2025年無縣對下轉移支付預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
6.2025年縣對下轉移支付績效目標表（縣對下轉移支付績效目標表09-2表）。鎮(zhèn)康縣中心幼兒園2025年無縣對下轉移支付績效目標表，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
7.2025年轉移支付補助項目支出預算表（預算11表）。鎮(zhèn)康縣中心幼兒園2025年無年轉移支付補助項目支出預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
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