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鎮(zhèn)康縣木場中學(xué)2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣木場中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣木場中學(xué)2025年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣木場中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。
2、在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。
3、根據(jù)縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
4、積極辦好本校教育，加強(qiáng)職業(yè)技術(shù)教育，促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。
5、按照本校教師的在職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對本校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。
6、按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對本校的財務(wù)和項目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。
7、按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
8、組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置四個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、德育處。
所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、狠抓教育教學(xué)質(zhì)量，著力培養(yǎng)有特色富有創(chuàng)新精神的高素質(zhì)教師隊伍。
教學(xué)質(zhì)量是學(xué)校的立校之基，一直以來，我校把提高教學(xué)質(zhì)量放在更加突出的位置上，時刻關(guān)注和及時解決教學(xué)工作中的新情況、新問題，正確處理好規(guī)模與質(zhì)量、教學(xué)與科研、創(chuàng)新機(jī)制與從嚴(yán)管理等方面的關(guān)系，從質(zhì)量觀念、管理體制、激勵機(jī)制、建設(shè)投入等方面入手，進(jìn)一步加強(qiáng)教學(xué)工作、深化教學(xué)改革，提高教育教學(xué)質(zhì)量。
2、實施“人才強(qiáng)校”戰(zhàn)略，著力建設(shè)高水平的教師隊伍。
人才是學(xué)校發(fā)展的根本。建設(shè)一支高水平的教師隊伍，是學(xué)校上質(zhì)量上水平的關(guān)鍵所在。要堅持黨管人才的原則，從思想上高度重視、從機(jī)制上不斷優(yōu)化、從政策上適當(dāng)傾斜、從經(jīng)費(fèi)上加大投入，為人才的培養(yǎng)、引進(jìn)、使用和穩(wěn)定創(chuàng)造良好的制度、機(jī)制和政策環(huán)境。 高度重視青年人才培養(yǎng)，關(guān)心和愛護(hù)青年人的成長，注重加強(qiáng)對青年教師教學(xué)能力和科研能力的培養(yǎng)，促進(jìn)青年教師綜合素質(zhì)的提高，造就一大批具有創(chuàng)新能力和發(fā)展?jié)摿Φ闹星嗄杲虒W(xué)和學(xué)術(shù)骨干，形成可持續(xù)發(fā)展的人才學(xué)術(shù)梯隊。
3、積極推動管理創(chuàng)新，不斷優(yōu)化學(xué)校管理體制。
依法治校、科學(xué)管理是推進(jìn)學(xué)校科學(xué)發(fā)展的重要措施。面對學(xué)校辦學(xué)的新形勢、新任務(wù)、新目標(biāo)和新要求，必須不斷完善內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新管理機(jī)制。 繼續(xù)改革和不斷完善學(xué)校內(nèi)部管理體制。根據(jù)學(xué)校發(fā)展需要，進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)范圍，理順關(guān)系，強(qiáng)化崗位責(zé)任，完善各類人員考核辦法。繼續(xù)深化人事制度改革，探索實施全員聘任制的有效途徑，以業(yè)績和質(zhì)量為導(dǎo)向完善分配制度，建立健全激勵和約束機(jī)制。繼續(xù)完善管理重心下移工作，進(jìn)一步明確責(zé)、權(quán)、利的關(guān)系，充分發(fā)揮學(xué)校在教育教學(xué)、教研和學(xué)科建設(shè)中的主體作用。
4、科學(xué)推進(jìn)辦學(xué)基礎(chǔ)建設(shè)，持續(xù)改善辦學(xué)條件。
進(jìn)一步完善公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，整治和優(yōu)化校園環(huán)境，為師生員工提供優(yōu)質(zhì)、高效、便利的工作、學(xué)習(xí)和生活環(huán)境與條件。
5、全面開展“六大校園”建設(shè)和不斷推進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，致力營造良好育人環(huán)境。
當(dāng)前加強(qiáng)和諧學(xué)校建設(shè)就是要立足學(xué)校實際，以解決師生員工最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題為重點(diǎn)，深化內(nèi)部改革，激發(fā)創(chuàng)新活力，弘揚(yáng)校園文化，營造和諧氛圍，促進(jìn)學(xué)校發(fā)展。 以營造穩(wěn)定的校園秩序為目的，落實“誰主管誰負(fù)責(zé)”的工作要求，切實抓好師生安全教育，完善突發(fā)事件應(yīng)急處置機(jī)制，加大學(xué)校周邊治安綜合治理力度，推進(jìn)平安校園建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制44人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制44人。在職實有57人(公務(wù)員0人，工勤人員0人，事業(yè)人員57人)，其中：財政全額保障57人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入13267589.48元，其中：一般公共預(yù)算9927589.48元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入3340000元。
與上年的10797500.76元對比增加2470088.72元，增長22.88%，主要原因是將食堂資金納入預(yù)算，故部門財務(wù)總收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入9927589.48元，其中:本年收入9927589.48元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款9927589.48元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年的9667500.76元對比增加260088.72元，增長2.69%，主要原因是學(xué)生人數(shù)增加，所以財政補(bǔ)助相應(yīng)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出13267589.48元。財政撥款安排支出9927589.48元，其中：基本支出9809652.48元，與上年的9588973.76元對比增加220678.72元，增長2.3%，主要原因是年內(nèi)新入職4人，人員工資類收入相應(yīng)增加；項目支出117937元，與上年的78527元對比增加39410元，增長50.19%，主要原因是學(xué)生人數(shù)增加，故2025年家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.205教育支出（類）支出7798899.51元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.56%。主要用于事業(yè)人員工資福利、本單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、部分社會保險繳納、商品和服務(wù)支出、公用經(jīng)費(fèi)、困難學(xué)生生活補(bǔ)助等。
2.208社會保障和就業(yè)支出（類）支出1026671.84元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.34%。主要用于事業(yè)離退休人員工資福利支出，單位在職職工的養(yǎng)老保險繳費(fèi)，單位死亡職工家屬的遺屬補(bǔ)助等。
3.210衛(wèi)生健康支出（類）支出454023.89元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.57%。主要用于職工醫(yī)療、生育及大病保險支出；
4.221住房保障支出（類）支出647994.24元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.53%。主要用于職工住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出9692338.8元，（其中：基本支出9692338.8元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的97.63%。其中：30101基本工資2552244.00元，主要用于職工崗位、薪級工資支出；30102津貼補(bǔ)貼1202400.00元，主要用于職工艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、農(nóng)村教師補(bǔ)貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼等支出；30107績效工資3749256.00元，主要用于職工基礎(chǔ)性績效、獎勵性績效、年終績效（全年一次性獎金）、改革性補(bǔ)貼等支出；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)960403.04元，主要用于職工單位部分養(yǎng)老保險支出；30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)426178.85元，主要用于職工醫(yī)療、生育保險支出；30112其他社會保障繳費(fèi)69862.67元，主要用于大病保險、工傷保險等支出；30113住房公積金647994.24元，主要用于職工單位部分住房公積金支出；30199其他工資福利支出84000.00元，主要用于食堂從業(yè)人員（臨時人員）工資支出。
2.302商品和服務(wù)支出81981.88元,（其中：基本支出51044.88元，項目支出30937.00元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.83%。其中：30228工會經(jīng)費(fèi)51044.88元，主要用于職工工會經(jīng)費(fèi)支出；30201辦公費(fèi)1944.00元，主要用于單位辦公用品支出；30226勞務(wù)費(fèi)28993元，主要用于臨時人員工資支出。
3.303對個人和家庭補(bǔ)助支出153268.8元（其中：基本支出66268.8元，項目支出87000.00元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.54%。其中30302退休費(fèi)66268.8元，主要用于退休人員工資支出；30308助學(xué)金87000.00元主要用于補(bǔ)助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣木場中學(xué)單位2025年無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣木場中學(xué)2025年“三公”經(jīng)費(fèi)合計0元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
鎮(zhèn)康縣木場中學(xué)2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元、較上年增加0元，增長0%，具體變動情況如下：
1、因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣木場中學(xué)2025年因公出國（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣木場中學(xué)部門2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款為0元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣木場中學(xué)部門2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
（二）上級資金
鎮(zhèn)康縣木場中學(xué)2025年上級資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣木場中學(xué)2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（四）非財政撥款
鎮(zhèn)康縣木場中學(xué)2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
1.城鄉(xiāng)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助縣級配套資金項目績效目標(biāo)為：
通過實施困難學(xué)生生活補(bǔ)助政策，幫助困難學(xué)生家庭減輕經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，幫助那些經(jīng)濟(jì)困難的學(xué)生完成學(xué)業(yè)，從而為社會培養(yǎng)更多的人才，減少因經(jīng)濟(jì)原因?qū)е碌娜瞬帕魇В垢嗳擞袡C(jī)會通過教育改變自己的命運(yùn)，進(jìn)而提升整個社會的幸福指數(shù)。
(1)困難學(xué)生入學(xué)率100%。
(2)困難學(xué)生鞏固率100%。
(3)困難學(xué)生生活水平改善100%。
(4)困難學(xué)生家庭節(jié)約經(jīng)濟(jì)750-1500元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
3.項目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費(fèi):是指因公出國(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(境)經(jīng)費(fèi)指公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣木場中學(xué)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年的0元對比增加0元，增長0%，主要原因是鎮(zhèn)康縣木場中學(xué)為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣木場中學(xué)資產(chǎn)總額27704220.88元，其中，流動資產(chǎn)688,142.46元，固定資產(chǎn)27,016,078.42元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少157376.68元，其中固定資產(chǎn)增加23400.00元，流動資產(chǎn)減少180776.68元，在建工程減少0元，無形資產(chǎn)減少0元，其他資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）空表說明
1.2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表（預(yù)算03表）。
鎮(zhèn)康縣木場中學(xué)2025年無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
2.2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表（預(yù)算06表）。
鎮(zhèn)康縣木場中學(xué)2025年無政府性基金預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
3.2025年部門政府采購預(yù)算表（預(yù)算07表）。
鎮(zhèn)康縣木場中學(xué)2025年無政府采購預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
4.2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表（預(yù)算08表）。
鎮(zhèn)康縣木場中學(xué)2025年無政府購買服務(wù)預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
5.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（預(yù)算09-1表）。
鎮(zhèn)康縣木場中學(xué)2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
6.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表（預(yù)算09-2表）。
鎮(zhèn)康縣木場中學(xué)2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付績效情況，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
7.2025年新增資產(chǎn)配置表（預(yù)算10表）。
鎮(zhèn)康縣木場中學(xué)2025年無新增資產(chǎn)配置情況，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
8.2025年轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項目支出預(yù)算表（預(yù)算11表）。
鎮(zhèn)康縣木場中學(xué)2025年無轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項目支出預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
監(jiān)督索引號53092400336001400111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號