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云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)部門2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)部門2025年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)認(rèn)真貫徹執(zhí)行教育為社會(huì)主義事業(yè)服務(wù)、教育與社會(huì)實(shí)踐相結(jié)合，培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人的教育方針。
2.云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)是一所全日制完全中學(xué)。學(xué)校遵照鄧小平同志“教育要面向現(xiàn)代化，面向世界，面向未來”的要求，全面實(shí)施素質(zhì)教育，面向全體學(xué)生，促進(jìn)學(xué)生生動(dòng)、活潑、主動(dòng)的發(fā)展。努力提高學(xué)生的思想品德素質(zhì)、科學(xué)文化素質(zhì)、藝術(shù)審美素質(zhì)、身體心理素質(zhì)、勞動(dòng)技能素質(zhì)，讓學(xué)生學(xué)會(huì)做人，學(xué)會(huì)生活，學(xué)會(huì)創(chuàng)造和發(fā)展，潛能得到充分發(fā)揮，成為有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的一代新人。為社會(huì)培養(yǎng)高素質(zhì)的公民，為高一級(jí)學(xué)校輸送合格的新生。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、辦公室。
我單位為一級(jí)預(yù)算單位，無所屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.聚焦根本保證，落實(shí)黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長負(fù)責(zé)制。加強(qiáng)現(xiàn)代學(xué)校制度建設(shè)，執(zhí)行民主集中制、工會(huì)監(jiān)督制度和“三重一大”決策制度，實(shí)行校務(wù)公開，定期召開教職工代表大會(huì)，加強(qiáng)學(xué)生會(huì)和學(xué)生社團(tuán)建設(shè)，注重發(fā)揮社區(qū)、家長委員會(huì)等參與學(xué)校管理的積極作用。
2.聚焦基礎(chǔ)設(shè)施，加快補(bǔ)短板工程建設(shè)。貫徹落實(shí)《鎮(zhèn)康縣教育高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施方案》，加快推進(jìn)學(xué)生食堂、宿舍樓等項(xiàng)目建設(shè)。
3.聚焦精細(xì)管理，落實(shí)德智體美勞全面發(fā)展的要求。起始年級(jí)突出紀(jì)律和行為習(xí)慣養(yǎng)成教育；中間年級(jí)強(qiáng)化世界觀、人生觀、價(jià)值觀和學(xué)習(xí)技巧教育；畢業(yè)班強(qiáng)調(diào)理想信念、擇業(yè)觀的教育，優(yōu)化綜合實(shí)踐活動(dòng)、勞動(dòng)、技術(shù)、藝術(shù)、體育健康等課程設(shè)置，落實(shí)“五育并舉”，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。
4.聚焦課堂教學(xué)改革，打造有效課堂。堅(jiān)決制止?jié)M堂灌，填鴨式教學(xué)，要大力提倡精講多練的教學(xué)模式。
5.聚焦高考成績，做好精準(zhǔn)備考工作。以學(xué)科備課組為單位，鉆研新課標(biāo)、吃透新教材、研究新試卷，制定備考計(jì)劃，在思想上引導(dǎo)、學(xué)法上輔導(dǎo)、行為上指導(dǎo)、心理上疏導(dǎo)，讓學(xué)生保持昂揚(yáng)的斗志和積極向上的精神狀態(tài)。
6.聚焦教師培養(yǎng)，全面加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。探索“1+1”“1+8”集團(tuán)化辦學(xué)模式，通過縣管校聘，盤活教師資源，配優(yōu)配強(qiáng)教師。加大對(duì)青年教師的培訓(xùn)力度，從集智備課促成長、青藍(lán)工程促成長、課堂打磨促成長、考試過關(guān)促成長等四方面入手，培養(yǎng)適應(yīng)“三新”改革需要的骨干教師隊(duì)伍。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
編制數(shù)271人，其中：行政編制0人，工勤人員編制6人，事業(yè)編制265人。在職實(shí)有259人（公務(wù)員0人，工勤人員6人，專技人員253人），其中：財(cái)政全額保障259人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員48人，其中：離休0人，退休48人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入65460138.44元，其中：一般公共預(yù)算52360138.44元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入11500000.00元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1600000.00元。
與上年的51496787.84元對(duì)比增加13963350.60元，增長27.11%，主要原因是：財(cái)政專戶管理資金收入和其他收入增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入52360138.44元，其中：本年收入52360138.44元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款52360138.44元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年的48896787.84元對(duì)比增加3463350.60元，增長7.08%，主要原因是：教師人數(shù)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出65460138.44元。財(cái)政撥款安排支出52360138.44元，其中：基本支出44249012.44元，與上年的44924310.84元對(duì)比減少675298.40元，下降1.50%，主要原因是：普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)納入項(xiàng)目支出；項(xiàng)目支出8111126.00元，與上年的3972477.00元對(duì)比增加4138649元，增長104.18%，主要原因是：項(xiàng)目增加，普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)納入項(xiàng)目支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.205教育支出41171563.34元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79%。主要用于初中教師和高中教師的工資支出。
2.208社會(huì)保障和就業(yè)支出5825389.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11%。主要用于繳納教師各類社會(huì)保險(xiǎn)。
3.210衛(wèi)生健康支出2209071.22元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4%。主要用于繳納教師醫(yī)療保險(xiǎn)。
4.221住房保障支出3154114.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6%，主要用于繳納教師住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出42823305.52元，（其中：基本支出42823305.52元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的 81.79%。其中：30101基本工資13223916.00元，主要用于職工基本工資發(fā)放；30102津貼補(bǔ)貼2239938.00元，主要用于職工津貼補(bǔ)貼發(fā)放；30107績效工資17128048.00元，主要用于職工績效工資發(fā)放；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)4664160.48元，主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2069721.21元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳納；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)343407.03元，主要用于繳納職工的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)；30113住房公積金3154114.80元，主要用于繳納職工住房公積金。
2.302商品和服務(wù)支出5750604.32元，（其中：基本支出264478.32元，項(xiàng)目支出5486126.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的 10.98%。其中：30201辦公費(fèi)3486126.00元，主要用于單位購買日常辦公用品等支出；30226勞務(wù)費(fèi)2000000.00元，主要用于援建教師勞務(wù)支出；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)264478.32元，主要用于工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出。
3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2982028.60元，（其中：基本支出1161228.60元，項(xiàng)目支出1820800.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.70%。其中：30302退休費(fèi)1123896.60元，主要用于退休人員的退休費(fèi)；30305生活補(bǔ)助37332.00元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺屬補(bǔ)助及死亡撫恤；30308助學(xué)金1820800.00元，主要用于學(xué)校學(xué)生助學(xué)金、獎(jiǎng)學(xué)金等發(fā)放。
4.310資本性支出804200.00元，（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出804200.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的 1.54%。其中：31002辦公設(shè)備購置399000.00元，主要用于固定資產(chǎn)購入；31003專用設(shè)備購置205200.00元，主要用于專用設(shè)備購置；31022無形資產(chǎn)購置205200.00元，主要用于無形資產(chǎn)購入。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2025年無縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2025年“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)70000.00元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算70000.00元、較上年增加8000.00元，增長12.90%，具體變動(dòng)情況如下：
1、因公出國（境）費(fèi)
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2025年因公出國（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為20000.00元，較上年增加3000.00元，增長17.65%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
增減變化主要原因是2025年按照實(shí)際情況編制預(yù)算，接待人數(shù)增加。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為50000.00元，較上年增加5000.00元，增長10%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年預(yù)算0元無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50000.00元，較上年增加5000.00元，增長10%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增減變化主要原因是保障學(xué)校教學(xué)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（二）上級(jí)資金
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2025年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（三）自有資金
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（四）非財(cái)政撥款
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
1.普通高中擇優(yōu)生專項(xiàng)補(bǔ)助資金項(xiàng)目績效目標(biāo)為：對(duì)初中學(xué)業(yè)水平考試全縣前150名就于鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)的學(xué)生給予獎(jiǎng)勵(lì)，初中學(xué)業(yè)水平考試九科文化成績在全縣前50名到我校就讀注冊的高中生，三年獎(jiǎng)勵(lì)30000.00元；51至100名到我校就讀注冊的高中生，三年獎(jiǎng)勵(lì)20000.00元；101至150到我校就讀注冊的高中生，三年獎(jiǎng)勵(lì)10000.00元。
2.城鄉(xiāng)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助縣級(jí)配套資金項(xiàng)目績效目標(biāo)為：為深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神，進(jìn)一步完善覆蓋全學(xué)段學(xué)生資助體系，經(jīng)國務(wù)院同意，從2024年春季學(xué)期起提高家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活補(bǔ)助國家基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)，年生均初中由1250元提高到1500元；家庭經(jīng)濟(jì)困難非寄宿生生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)繼續(xù)按寄宿生生活補(bǔ)助國家基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)的50%核定。持續(xù)做好家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生認(rèn)定和生活補(bǔ)助發(fā)放工作，進(jìn)一步提高資助精準(zhǔn)度。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
3.項(xiàng)目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)資產(chǎn)總額24218118.95元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6946521.60元，固定資產(chǎn)16155310.40元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程692600.00元，無形資產(chǎn)423686.95元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3373804.53元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加5005695.06元、固定資產(chǎn)減少1334944.38元、在建工程增加200000.00元、無形資產(chǎn)減少496946.15元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)223項(xiàng)，賬面原值497805.80元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)30平方米，資產(chǎn)出租收入4800.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）空表說明
1.2025年政府性基金預(yù)算表（預(yù)算06表）。云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2025年無政府性基金預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
2.2025年政府采購預(yù)算表（預(yù)算07表）。云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2025年無政府采購預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
3.2025年政府購買服務(wù)預(yù)算表（預(yù)算08表）。云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2025年無政府購買服務(wù)預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
4.2025年縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（預(yù)算09-1表）。云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2025年無縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
5.2025年縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表（預(yù)算09-02表）。云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2025年無縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
6.2025年新增資產(chǎn)配置表（預(yù)算10表）。云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2025年無新增資產(chǎn)配置預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
7.2025年轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表（預(yù)算11表）。云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2025年無轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
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