監(jiān)督索引號53092400336001700000
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)2025年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。
在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。
根據(jù)縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
積極辦好本校教育，加強職業(yè)技術(shù)教育，促進各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。
按照本校教師的在職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責(zé)對本校干部職工進行管理，制定切實可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。
按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負責(zé)對本校的財務(wù)和項目建設(shè)進行管理，負責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。
按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)共設(shè)置6個處室：綜合辦公室、教務(wù)處、德育處、總務(wù)處、財務(wù)室、團總支。
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)為二級預(yù)算單位，無所屬單位。
（三）重點工作概述
1.加強教師隊伍建設(shè)，提高教師的思想政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。全面貫徹落實國家教育方針，全面實施素質(zhì)教育，以狠抓師德、師風(fēng)建設(shè)，樹教師新形象，通過定期和不定期的業(yè)務(wù)和政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，樹立教書育人的責(zé)任感和使命感，提高教師教育教學(xué)能力和水平。
2.完善制度、狠抓落實、加強管理。提高教育教學(xué)管理的實質(zhì)在于管理者憑借教師的智慧和才能，充分調(diào)動教師的積極性，主動性和創(chuàng)造性，以實現(xiàn)提高教育教學(xué)質(zhì)量和學(xué)生整體素質(zhì)水平為目標(biāo),教育教學(xué)質(zhì)量的提高才有可能，所以完善和制度規(guī)范與科學(xué)的考核制度，是提高教師素質(zhì)，激勵教師努力工作的重要保證。
3.統(tǒng)籌管理教育體育經(jīng)費。正確、規(guī)范使用教育體育經(jīng)費、教育體制撥款，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行教育體育基建投資程序及教育體育收費政策；配合鎮(zhèn)康縣財政局及鎮(zhèn)康縣教育體育局做好中央和省市補助教育體育專款的管理；認真做好教育體育信息的統(tǒng)計和分析，科學(xué)合理規(guī)劃學(xué)校的布局，加強學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；建立健全家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助體系，合理合規(guī)做好學(xué)校勤工儉學(xué)工作。
4.加強安全教育，培養(yǎng)學(xué)生安全意識。加大宣傳，抓實學(xué)校食品安全和疾病防控，加大校園及周邊環(huán)境綜合治理力度，全面推進“平安校園”創(chuàng)建工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位1個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制43人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制42人。在職實有43人(公務(wù)員0人，工勤人員1人，事業(yè)人員42人)，其中：財政全額保障43人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入11090192.64元，其中：一般公共預(yù)算8696352.64元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2393840.00元。
與上年的9225966.68元對比增加1864225.96元，增長20.20%，主要原因是今年增加課后服務(wù)費和食堂伙食費加入單位自由資金核算。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入8696352.64元，其中:本年收入8696352.64元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款8696352.64元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年的8682726.68元對比增加13625.96元，增長0.16%，主要原因是正常工資增減。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出11090192.64元。財政撥款安排支出8696352.64元，其中：基本支出8623676.64元，與上年的8644408.68元對比增加20732.04元，增長0.24%，主要原因是人員工資、保險等正常增減；項目支出72676元，與上年的38318元對比增加34358元，增長47.28%，主要原因是學(xué)生人數(shù)較上年有變動。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.201一般公共服務(wù)支出（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
2.205教育支出6625121.49元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的76.18%。主要用于工資等支出。
3.208社會保障和就業(yè)支出1098143.84元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.63%。主要用于各種保險。
4.210衛(wèi)生健康支出399849.23元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.60%。主要用于醫(yī)療保險和大病保險。
5.221住房保障支出573238.08元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.59%。主要用于住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.301工資福利支出8320029.84元，（其中：基本支出8320029.84元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的95.67%。其中：30101基本工資2531940元，主要用于基本工資發(fā)放；30102津貼補貼943500元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)連片工資發(fā)放和工資的津貼補貼部分；30107績效工資2941392元，主要用于績效工資發(fā)放；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費845135.84元，主要用于保障單位部分養(yǎng)老保險；30110職工基本醫(yī)療保險繳費375029.03元，主要用于保障單位部分醫(yī)療保險；30112其他社會保障繳費61794.89，主要用于保障單位部分大病保險、失業(yè)保險、工傷保險；30113住房公積金573238.08元，主要用于保障住房公積金；30199其他工資福利支出48000元，主要用于營養(yǎng)改善計劃食堂從業(yè)人員工資支出。
2.302商品和服務(wù)支出69314.8?元，（其中：基本支出50638.8元，項目支出18676元）。其中：30201辦公費14302.44元，主要用于學(xué)校正常辦公開支；30228工會經(jīng)費50638.8元，主要用于工會活動經(jīng)費保障；30226勞務(wù)費4373.56元，主要用于學(xué)校維修維護勞務(wù)支出。
3.303對個人和家庭的補助307008元（其中：基本支出253008元，項目支出54000元）。其中：30302退休費253008元，主要用于退休教師部分生活保障；30308助學(xué)金54000元，主要用于困難學(xué)生生活補助。
五．縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位2025年無此項預(yù)算。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)2025年“三公”經(jīng)費合計0元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0元、較上年增加0元，增長0%，具體變動情況如下：
1、因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)2025年因公出國（境）費一般公共預(yù)算財政撥款0元，較上年增加0元，增長0%(或較上年無增減變化)，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
2、公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)2025年公務(wù)接待費一般公共預(yù)算財政撥款為0元，較上年增加0元，較上年無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
3、公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
（二）上級資金
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)2025年上級資金“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)2025年自有資金“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
（四）非財政撥款
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
1.城鄉(xiāng)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活費補助縣級配套資金項目績效目標(biāo)為：
通過給學(xué)前教育發(fā)放困難補助資金；進一步改善困難學(xué)生生活水平，提升教育鞏固率，使困難學(xué)生滿意度達96%以上。困難學(xué)生入學(xué)率100%。困難學(xué)生鞏固率100%。困難學(xué)生生活水平改善100%。困難學(xué)生家庭節(jié)約經(jīng)濟1500元。
2.城鄉(xiāng)義務(wù)教育普通學(xué)校公用經(jīng)費縣級配套資金項目績效目標(biāo)為：
購置學(xué)校日常辦公用品。用于購置教學(xué)辦公用品，保障教師備課、批改作業(yè)等基本教學(xué)工作的開展，從而提高教學(xué)質(zhì)量，為社會培養(yǎng)更多高素質(zhì)人才，提升國民素質(zhì)、促進社會文明進步等，這對整個社會的發(fā)展具有深遠意義。
支付維修（維護）費和設(shè)備購置款。用于教學(xué)設(shè)備的維修（維護）和設(shè)備的更新，保證教學(xué)活動順利進行，使得學(xué)生能夠接受穩(wěn)定、高效的教育，有助于減少因教學(xué)資源不足導(dǎo)致的教育不平等現(xiàn)象，推動教育公平發(fā)展、構(gòu)建和諧教育。
支付網(wǎng)絡(luò)費和電費。辦公費投入到學(xué)校的信息化建設(shè)方面，可以提升學(xué)校管理的信息化水平，便于學(xué)校與家長、社會的溝通交流，增強教育的透明度，同時也有利于學(xué)校及時獲取社會資源和反饋，促進教育與社會需求的更好銜接。
支付教師培訓(xùn)費。用于教師的培訓(xùn)資料購買、參加教育研討會等方面的支出，有助于提高教學(xué)水平，他們把先進的教育理念和方法傳授給學(xué)生，為社會培養(yǎng)出更具創(chuàng)新能力和適應(yīng)能力的人才，滿足社會各個領(lǐng)域?qū)θ瞬诺男枨螅M而推動社會經(jīng)濟的發(fā)展。
支付差旅費。及時支付差旅費能有效保障出差人員合法權(quán)益不受侵害，促進各項工作有效銜接高效運轉(zhuǎn)，切實提高工作效率。
改善辦公環(huán)境。為教師提供舒適的辦公環(huán)境和必要的辦公條件，有利于減輕教師的工作壓力，提高教師的工作滿意度和忠誠度；穩(wěn)定的教師隊伍是教育可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵，能夠為社會提供持續(xù)穩(wěn)定的教育服務(wù)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
3.項目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費:是指因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國(境)經(jīng)費指公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元，與上年對比無變化，主要原因是2024年無此項預(yù)算，2025年也無此項預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)資產(chǎn)總額2149657.59?元，其中，流動資產(chǎn)626396.2元，固定資產(chǎn)1523261.39元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元、在建工程增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）空表說明
1.2025年政府性基金預(yù)算表（預(yù)算06表）。鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)2025年無政府性基金預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
2.2025年政府采購預(yù)算表（預(yù)算07表）。鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)2025年無政府采購預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
3.2025年政府購買服務(wù)預(yù)算表（預(yù)算08表）。鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)2025年無政府購買服務(wù)預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
4.2025年縣下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（預(yù)算09表）。鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)2025年無縣下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
5.2025年新增資產(chǎn)配置預(yù)算表（預(yù)算10表）。鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)2025年無新增資產(chǎn)配置預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
6.2025年轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表（預(yù)算11表）。鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)2025年無年轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
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