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鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)2025年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)2025年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。
在政府和上級(jí)教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭(zhēng)取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。
根據(jù)縣級(jí)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
積極辦好本校教育，加強(qiáng)職業(yè)技術(shù)教育，促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。
按照本校教師的在職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本校干部職工進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對(duì)干部職工的工作開(kāi)展客觀、公正的評(píng)價(jià)和考核。
按照上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)本校的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。
按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開(kāi)齊課程，開(kāi)足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
組織開(kāi)展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)共設(shè)置6個(gè)處室：綜合辦公室、教務(wù)處、德育處、總務(wù)處、財(cái)務(wù)室、團(tuán)總支。
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)為二級(jí)預(yù)算單位，無(wú)所屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，提高教師的思想政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。全面貫徹落實(shí)國(guó)家教育方針，全面實(shí)施素質(zhì)教育，以狠抓師德、師風(fēng)建設(shè)，樹(shù)教師新形象，通過(guò)定期和不定期的業(yè)務(wù)和政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，樹(shù)立教書(shū)育人的責(zé)任感和使命感，提高教師教育教學(xué)能力和水平。
2.完善制度、狠抓落實(shí)、加強(qiáng)管理。提高教育教學(xué)管理的實(shí)質(zhì)在于管理者憑借教師的智慧和才能，充分調(diào)動(dòng)教師的積極性，主動(dòng)性和創(chuàng)造性，以實(shí)現(xiàn)提高教育教學(xué)質(zhì)量和學(xué)生整體素質(zhì)水平為目標(biāo),教育教學(xué)質(zhì)量的提高才有可能，所以完善和制度規(guī)范與科學(xué)的考核制度，是提高教師素質(zhì)，激勵(lì)教師努力工作的重要保證。
3.統(tǒng)籌管理教育體育經(jīng)費(fèi)。正確、規(guī)范使用教育體育經(jīng)費(fèi)、教育體制撥款，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行教育體育基建投資程序及教育體育收費(fèi)政策；配合鎮(zhèn)康縣財(cái)政局及鎮(zhèn)康縣教育體育局做好中央和省市補(bǔ)助教育體育專款的管理；認(rèn)真做好教育體育信息的統(tǒng)計(jì)和分析，科學(xué)合理規(guī)劃學(xué)校的布局，加強(qiáng)學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；建立健全家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助體系，合理合規(guī)做好學(xué)校勤工儉學(xué)工作。
4.加強(qiáng)安全教育，培養(yǎng)學(xué)生安全意識(shí)。加大宣傳，抓實(shí)學(xué)校食品安全和疾病防控，加大校園及周邊環(huán)境綜合治理力度，全面推進(jìn)“平安校園”創(chuàng)建工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位1個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制43人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制42人。在職實(shí)有43人(公務(wù)員0人，工勤人員1人，事業(yè)人員42人)，其中：財(cái)政全額保障43人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入11090192.64元，其中：一般公共預(yù)算8696352.64元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2393840.00元。
與上年的9225966.68元對(duì)比增加1864225.96元，增長(zhǎng)20.20%，主要原因是今年增加課后服務(wù)費(fèi)和食堂伙食費(fèi)加入單位自由資金核算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入8696352.64元，其中:本年收入8696352.64元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8696352.64元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年的8682726.68元對(duì)比增加13625.96元，增長(zhǎng)0.16%，主要原因是正常工資增減。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出11090192.64元。財(cái)政撥款安排支出8696352.64元，其中：基本支出8623676.64元，與上年的8644408.68元對(duì)比增加20732.04元，增長(zhǎng)0.24%，主要原因是人員工資、保險(xiǎn)等正常增減；項(xiàng)目支出72676元，與上年的38318元對(duì)比增加34358元，增長(zhǎng)47.28%，主要原因是學(xué)生人數(shù)較上年有變動(dòng)。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.201一般公共服務(wù)支出（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
2.205教育支出6625121.49元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.18%。主要用于工資等支出。
3.208社會(huì)保障和就業(yè)支出1098143.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.63%。主要用于各種保險(xiǎn)。
4.210衛(wèi)生健康支出399849.23元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.60%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)。
5.221住房保障支出573238.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.59%。主要用于住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出8320029.84元，（其中：基本支出8320029.84元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.67%。其中：30101基本工資2531940元，主要用于基本工資發(fā)放；30102津貼補(bǔ)貼943500元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)連片工資發(fā)放和工資的津貼補(bǔ)貼部分；30107績(jī)效工資2941392元，主要用于績(jī)效工資發(fā)放；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)845135.84元，主要用于保障單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)375029.03元，主要用于保障單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)61794.89，主要用于保障單位部分大病保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)；30113住房公積金573238.08元，主要用于保障住房公積金；30199其他工資福利支出48000元，主要用于營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃食堂從業(yè)人員工資支出。
2.302商品和服務(wù)支出69314.8?元，（其中：基本支出50638.8元，項(xiàng)目支出18676元）。其中：30201辦公費(fèi)14302.44元，主要用于學(xué)校正常辦公開(kāi)支；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)50638.8元，主要用于工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)保障；30226勞務(wù)費(fèi)4373.56元，主要用于學(xué)校維修維護(hù)勞務(wù)支出。
3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助307008元（其中：基本支出253008元，項(xiàng)目支出54000元）。其中：30302退休費(fèi)253008元，主要用于退休教師部分生活保障；30308助學(xué)金54000元，主要用于困難學(xué)生生活補(bǔ)助。
五．縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位2025年無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)2025年“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)0元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元、較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%(或較上年無(wú)增減變化)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為0元，較上年增加0元，較上年無(wú)增減變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
（二）上級(jí)資金
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)2025年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（四）非財(cái)政撥款
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
1.城鄉(xiāng)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助縣級(jí)配套資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：
通過(guò)給學(xué)前教育發(fā)放困難補(bǔ)助資金；進(jìn)一步改善困難學(xué)生生活水平，提升教育鞏固率，使困難學(xué)生滿意度達(dá)96%以上。困難學(xué)生入學(xué)率100%。困難學(xué)生鞏固率100%。困難學(xué)生生活水平改善100%。困難學(xué)生家庭節(jié)約經(jīng)濟(jì)1500元。
2.城鄉(xiāng)義務(wù)教育普通學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)縣級(jí)配套資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：
購(gòu)置學(xué)校日常辦公用品。用于購(gòu)置教學(xué)辦公用品，保障教師備課、批改作業(yè)等基本教學(xué)工作的開(kāi)展，從而提高教學(xué)質(zhì)量，為社會(huì)培養(yǎng)更多高素質(zhì)人才，提升國(guó)民素質(zhì)、促進(jìn)社會(huì)文明進(jìn)步等，這對(duì)整個(gè)社會(huì)的發(fā)展具有深遠(yuǎn)意義。
支付維修（維護(hù)）費(fèi)和設(shè)備購(gòu)置款。用于教學(xué)設(shè)備的維修（維護(hù)）和設(shè)備的更新，保證教學(xué)活動(dòng)順利進(jìn)行，使得學(xué)生能夠接受穩(wěn)定、高效的教育，有助于減少因教學(xué)資源不足導(dǎo)致的教育不平等現(xiàn)象，推動(dòng)教育公平發(fā)展、構(gòu)建和諧教育。
支付網(wǎng)絡(luò)費(fèi)和電費(fèi)。辦公費(fèi)投入到學(xué)校的信息化建設(shè)方面，可以提升學(xué)校管理的信息化水平，便于學(xué)校與家長(zhǎng)、社會(huì)的溝通交流，增強(qiáng)教育的透明度，同時(shí)也有利于學(xué)校及時(shí)獲取社會(huì)資源和反饋，促進(jìn)教育與社會(huì)需求的更好銜接。
支付教師培訓(xùn)費(fèi)。用于教師的培訓(xùn)資料購(gòu)買、參加教育研討會(huì)等方面的支出，有助于提高教學(xué)水平，他們把先進(jìn)的教育理念和方法傳授給學(xué)生，為社會(huì)培養(yǎng)出更具創(chuàng)新能力和適應(yīng)能力的人才，滿足社會(huì)各個(gè)領(lǐng)域?qū)θ瞬诺男枨螅M(jìn)而推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
支付差旅費(fèi)。及時(shí)支付差旅費(fèi)能有效保障出差人員合法權(quán)益不受侵害，促進(jìn)各項(xiàng)工作有效銜接高效運(yùn)轉(zhuǎn)，切實(shí)提高工作效率。
改善辦公環(huán)境。為教師提供舒適的辦公環(huán)境和必要的辦公條件，有利于減輕教師的工作壓力，提高教師的工作滿意度和忠誠(chéng)度；穩(wěn)定的教師隊(duì)伍是教育可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵，能夠?yàn)樯鐣?huì)提供持續(xù)穩(wěn)定的教育服務(wù)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
3.項(xiàng)目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費(fèi):是指因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)指公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對(duì)比無(wú)變化，主要原因是2024年無(wú)此項(xiàng)預(yù)算，2025年也無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)資產(chǎn)總額2149657.59?元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)626396.2元，固定資產(chǎn)1523261.39元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元、在建工程增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）空表說(shuō)明
1.2025年政府性基金預(yù)算表（預(yù)算06表）。鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)2025年無(wú)政府性基金預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
2.2025年政府采購(gòu)預(yù)算表（預(yù)算07表）。鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)2025年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
3.2025年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表（預(yù)算08表）。鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)2025年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
4.2025年縣下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（預(yù)算09表）。鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)2025年無(wú)縣下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
5.2025年新增資產(chǎn)配置預(yù)算表（預(yù)算10表）。鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)2025年無(wú)新增資產(chǎn)配置預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
6.2025年轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表（預(yù)算11表）。鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)2025年無(wú)年轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
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