監(jiān)督索引號53092400336001200000
鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)2025年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī),堅持正確的政治方向,按教育規(guī)律辦學(xué),不斷提高教育質(zhì)量。制訂并組織實施學(xué)校的發(fā)展規(guī)劃、學(xué)年和學(xué)期工作計劃。主持學(xué)校例會和教師大會。協(xié)調(diào)各處室的工作,對各處室進(jìn)行指導(dǎo)、督促、檢查和評價。把德育工作放在首位,堅持管理育人、教書育人,服務(wù)育人、環(huán)境育人的工作方針,建設(shè)好德育工作隊伍,切實提高德育效果。 堅持學(xué)校工作以教學(xué)為主,按照國家統(tǒng)一編制的教學(xué)計劃、教學(xué)大綱,遵循教學(xué)規(guī)律組織教學(xué),建立完善教學(xué)管理系統(tǒng),抓好教學(xué)常規(guī)管理,努力提高教學(xué)質(zhì)量。加強(qiáng)對體育衛(wèi)生、美育、勞動教育工作的領(lǐng)導(dǎo)和管理,全面實施素質(zhì)教育。重視教師隊伍建設(shè),加強(qiáng)教師隊伍的管理,組織教師學(xué)習(xí)政治理論、文化業(yè)務(wù)知識。不斷提高教師的政治思想、職業(yè)道德、文化業(yè)務(wù)素質(zhì),充分調(diào)動他們教書育人的主動性、積極性和創(chuàng)造性。加強(qiáng)對總務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo),貫徹勤儉辦學(xué)的原則,搞好校園建設(shè),管理好校園設(shè)備和經(jīng)費(fèi),逐步改善辦學(xué)條件和教職工的福利。加強(qiáng)與社會的聯(lián)系,調(diào)動社會各方面的辦學(xué)積極性,努力動員社會各方面的力量支持學(xué)校建設(shè)和教育教學(xué)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：校長辦公室、副校長辦公室、綜合辦公室、財務(wù)室、教科室、工會、總務(wù)處、德育處、教務(wù)處、團(tuán)總支。
我單位為二級預(yù)算單位，無所屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.以一體化改革為契機(jī)，切實加強(qiáng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。
2.加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理，狠抓落實。
3.加強(qiáng)教師隊伍建設(shè)，提高教師思想道德素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。
4.認(rèn)真做好學(xué)校安全維穩(wěn)工作。
5.不斷加強(qiáng)德育工作，提高學(xué)校精神文明建設(shè)水平。
6.落實教育精準(zhǔn)扶貧，狠抓控輟保學(xué)工作。
7.積極多渠道籌措資金改善我校辦學(xué)條件。
8.狠抓義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡，力爭各項指標(biāo)達(dá)標(biāo)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制90人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制90人。在職實有83人(公務(wù)員0人，工勤人員0人，事業(yè)人員83人)，其中：財政全額保障83人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員26人，其中：離休0人，退休26人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入22534093.45元，其中：一般公共預(yù)算16865859.21元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入5668234.24元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入5668234.24元。
與上年的18509441.85元對比增加4024651.6元，增長21.74%，主要原因是將食堂資金納入預(yù)算，故部門財務(wù)總收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入16865859.21元，其中:本年收入16865859.21元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款16865859.21元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年的17141647.85元對比減少275788.64元，下降1.61%，主要原因是2024年我單位職工退休8人，工資福利支出減少，故一般公共預(yù)算財政撥款收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出22534093.45元。財政撥款安排支出16865859.21元，其中：基本支出16626514.21元，與上年的17047537.85元對比減少181678.64元，下降1.07%，主要原因是2024年我單位職工退休8人，工資福利支出減少，故一般公共預(yù)算財政撥款收入減少；項目支出239345元，與上年的94110元對比增加145235元，增長154.32%，主要原因是學(xué)生人數(shù)增加，故2025年家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.205教育支出（類）支出12667514.11元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的75.11%。主要用于事業(yè)人員工資福利、本單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、部分社會保險繳納、商品和服務(wù)支出、公用經(jīng)費(fèi)、困難學(xué)生生活補(bǔ)助等；
2.208社會保障和就業(yè)支出（類）支出2292442.2元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.59%。主要用于事業(yè)離退休人員工資福利支出，單位在職職工的養(yǎng)老保險繳費(fèi)，單位死亡職工家屬的遺屬補(bǔ)助等；
3.210衛(wèi)生健康支出（類）支出783494.9元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.65%。主要用于職工醫(yī)療、生育及大病保險支出；
4.221住房保障支出（類）支出1122408元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.65%。主要用于職工住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出15888051.61元，（其中：基本支出15888051.61元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.20%。其中：30101基本工資5009940.00元，主要用于職工崗位、薪級工資支出；30102津貼補(bǔ)貼1318152.00元，主要用于職工艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、農(nóng)村教師補(bǔ)貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼等支出；30107績效工資5747508.00元，主要用于職工基礎(chǔ)性績效、獎勵性績效、年終績效（全年一次性獎金）、改革性補(bǔ)貼等支出；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)1654178.40元，主要用于職工單位部分養(yǎng)老保險支出；30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)734041.67元，主要用于職工醫(yī)療、生育保險支出；30112其他社會保障繳費(fèi)121823.54元，主要用于大病保險、工傷保險等支出；30113住房公積金1122408.00元，主要用于職工單位部分住房公積金支出；30199其他工資福利支出180000.00元，主要用于食堂從業(yè)人員（臨時人員）工資支出。
2.302商品和服務(wù)支出158543.80元,（其中：基本支出100198.80元，項目支出58345.00元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.94%。其中：30228工會經(jīng)費(fèi)100198.80元，主要用于職工工會經(jīng)費(fèi)支出；30201辦公費(fèi)58345.00元，主要用于單位辦公用品支出。
3.303對個人和家庭補(bǔ)助支出779263.8元（其中：基本支出638263.80元，項目支出141000.00元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.62%。其中30302退休費(fèi)621343.80元，主要用于退休人員工資支出；30305生活補(bǔ)助16920.00元，主要用于單位死亡職工家屬的遺屬補(bǔ)助；30308助學(xué)金141000.00元主要用于補(bǔ)助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生。
4.310資本性支出40000.00元（其中：基本支出0元，項目支出40000.00元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.24%。其中31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)40000.00元，主要用于英語聽力口語考場建設(shè)支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)單位2025年無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)2025年“三公”經(jīng)費(fèi)合計0元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元、較上年增加0元，增長0%，具體變動情況如下：
1、因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)2025年因公出國（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)部門2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款為0元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)部門2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
（二）上級資金
鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)2025年上級資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（四）非財政撥款
鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
1.城鄉(xiāng)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助縣級配套資金項目績效目標(biāo)為：
通過實施困難學(xué)生生活補(bǔ)助政策，幫助困難學(xué)生家庭減輕經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，幫助那些經(jīng)濟(jì)困難的學(xué)生完成學(xué)業(yè)，從而為社會培養(yǎng)更多的人才，減少因經(jīng)濟(jì)原因?qū)е碌娜瞬帕魇В垢嗳擞袡C(jī)會通過教育改變自己的命運(yùn)，進(jìn)而提升整個社會的幸福指數(shù)。
(1)困難學(xué)生入學(xué)率100%。
(2)困難學(xué)生鞏固率100%。
(3)困難學(xué)生生活水平改善100%。
(4)困難學(xué)生家庭節(jié)約經(jīng)濟(jì)750-1500元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
3.項目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費(fèi):是指因公出國(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(境)經(jīng)費(fèi)指公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年的0元對比增加0元，增長0%，主要原因是鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)資產(chǎn)總額10136278.28元，其中，流動資產(chǎn)1464592.89元，固定資產(chǎn)8671685.39元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少269613.48元，其中固定資產(chǎn)減少221210.20元，流動資產(chǎn)減少48403.28元，在建工程減少0元，無形資產(chǎn)減少0元，其他資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）空表說明
1.2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表（預(yù)算03表）。
鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)2025年無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
2.2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表（預(yù)算06表）。
鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)2025年無政府性基金預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
3.2025年部門政府采購預(yù)算表（預(yù)算07表）。
鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)2025年無政府采購預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
4.2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表（預(yù)算08表）。
鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)2025年無政府購買服務(wù)預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
5.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（預(yù)算09-1表）。
鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
6.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表（預(yù)算09-2表）。
鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付績效情況，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
7.2025年新增資產(chǎn)配置表（預(yù)算10表）。
鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)2025年無新增資產(chǎn)配置情況，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
8.2025年轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項目支出預(yù)算表（預(yù)算11表）。
鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)2025年無轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項目支出預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
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