監(jiān)督索引號53092400336000600000
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校2025年預算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校2025年預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校2025年預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、部門財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、部門政府購買服務預算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
認真貫徹執(zhí)行教育為社會主義事業(yè)服務、教育與社會實踐相結(jié)合，培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面的社會主義事業(yè)的建設者和接班人的教育方針。堅持正確的辦學方向，不斷強化教師的思想政治和師德師風建設、精神文明建設和德育工作；督促、檢查、落實學校的教育體育安全管理工作；不斷促進教育信息化規(guī)劃和建設工作；研究制定、組織實施現(xiàn)代教育技術(shù)及教育裝備發(fā)展規(guī)劃。
（二）機構(gòu)設置情況
我部門共設置4個內(nèi)設機構(gòu)，包括：教學處、安全與德育處、總務處、辦公室。
我單位為二級預算單位，無所屬單位。
（三）重點工作概述
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校緊緊圍繞深入學習貫徹落實黨的二十大精神這條主線，全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本任務，對照教育體育系統(tǒng)任務清單全面落實各項工作，著力解決社會關(guān)心的熱點、難點問題，積極改善辦學條件，最大限度滿足家長的合理需求，引領全鄉(xiāng)義務教育健康發(fā)展。本年度重點工作如下：
1.樹立服務意識、規(guī)范意識、質(zhì)量意識、發(fā)展意識。以提升質(zhì)量為核心，構(gòu)建以人為本、自主互動的管理運行機制，展示良好的校風和文化氛圍。
2.加強政治理論學習和師德師風建設。通過讀書活動、演講活動等形式，增強教師的責任心和使命感，樹立全心全意為學生和家長服務的意識。
3.開展多元化的校本培訓。提高教師的基本技能和科研能力，促進教師的專業(yè)成長。
4.加強校園精細化管理。規(guī)范辦學行為，通過常規(guī)檢查和教學指導，提升教學管理水平和教師教學能力。
5.創(chuàng)設健康豐富的環(huán)境。強化普通話學習，以環(huán)境促教育，保證學生的全面發(fā)展。促進學生良好個性、情感的養(yǎng)成。
6.加強學生安全、衛(wèi)生意識。提高自我防范、自我保護意識，培養(yǎng)良好的行為習慣和日常禮貌用語。
7.穩(wěn)步推進教育精準扶貧工作。
8.義務教育基本均衡發(fā)展各項指標優(yōu)質(zhì)完成。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制235人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制234人。在職實有271人，其中： 財政全額保障271人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員113人，其中：離休0人，退休113人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入70741325.76元，其中：一般公共預算53422905.76元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入17318420.00元。
與上年的54370489.11元對比增加16370836.65元，增長30.11%，主要原因是本年度學生伙食費納入預算。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入53422905.76元，其中:本年收入53422905.76元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款53422905.76元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年的51153409.11元對比增加2269496.65元，增長4.44%，主要原因是2025年教師工資標準提高以及社會保險和住房公積金增加。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出70741325.76元。財政撥款安排支出53422905.76元，其中：基本支出51217904.76元，與上年的50833740.11元對比增加384164.65元，增長0.76%，主要原因是主要原因是2025年教師工資標準提高以及社會保險和住房公積金增加。項目支出2205001.00元，與上年的319669.00元對比增加1885332.00元，增長589.78%，主要原因是本年度預算包含中央、省級資金。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.一般公共服務教育支出40651273.30元，主要用于日常辦公、修繕、人員工資、學生生活補助、營養(yǎng)改善計劃等支出。
2.一般公共服務社會保障和就業(yè)支出7419885.88元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、發(fā)放退休教師工資支出。
3.一般公共服務衛(wèi)生健康支出2219336.90元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費、失業(yè)保險支出。
4.一般公共服務住房保障支出3132409.68元，主要用于職工住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.301工資福利支出47486758.80元，（其中：基本支出47486758.80元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的88.89%。其中：30101基本工資12673308.00元，主要用于教師崗位工資和薪級工作；30102津貼補貼6322326.00元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼、艱苦邊遠補貼等；30107績效工資17850180.00元，主要用于發(fā)放教師基礎性績效工資和獎勵性績效工資；30108社會保障繳費4642106.08元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；30110職工基本醫(yī)療保險繳費2059934.57元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出；30112社會保障繳費362494.47元，主要用于職工失業(yè)保險繳費支出；30113住房公積金3132409.68元，主要用于職工住房公積金支出；30199其他工資福利支出444000元，主要用于臨時人工資支出。
2.302商品和服務支出1068917.16元，（其中：基本支出953366.16元，項目支出115551.00元）占一般公共預算財政撥款總支出的2%。其中：30201辦公費705246.00元，主要用于日常辦公支出；30226勞務費110205.00元，主要用于發(fā)放部門的臨聘人員補貼支出；30228工會經(jīng)費253466.16元，主要用于工會正常運轉(zhuǎn)支出。
3.303對個人和家庭補助支出4867229.80元，（其中：基本支出2777779.8元，項目支出2089450元）占一般公共預算財政撥款總支出的9.11%。其中：30302退休費2577871.80元，主要用于離退休干部的待遇支出；30305生活補助199908.00元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職工遺屬補助及死亡撫恤；30308助學金2089450元，主要用于貧困學生生活補助和營養(yǎng)改善計劃支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校2025年無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校2025年“三公”經(jīng)費合計0元，其中：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算0元、較上年無增減變化。
1.因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校2025年因公出國（境）費一般公共預算財政撥款0元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組個，因公出國（境）人次。
2.公務接待費
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校2025年公務接待費一般公共預算財政撥款為0元，較上年無增減變化，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
3.公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校2025年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年無增減變化。其中：公務用車購置費0元，較上年無增減變化；公務用車運行維護費0元，較上年無增減變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
（二）上級資金
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校2025年上級資金“三公”經(jīng)費預算0元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校2025年自有資金“三公”經(jīng)費預算0元。
（四）非財政撥款
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預算0元。
八、重點項目預算績效目標情況
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校2025年重點項目預算： 城鄉(xiāng)義務教育家庭經(jīng)濟困難學生生活費補助縣級配套資金，通過給義務教育3093名貧困家庭寄宿生按每人每年1250元的標準發(fā)放困難補助資金，進一步改善困難學生生活水平，提升教育鞏固率，使困難學生滿意度達98%以上，不斷減輕家庭教育負擔，保障困難家庭有上學，進一步提升控輟保學。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
3.項目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.“三公”經(jīng)費:是指因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國(境)經(jīng)費指公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元，與上年的0元較上年無增減變化，主要原因是鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費預算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校資產(chǎn)總額27546358.74元，其中，流動資產(chǎn)3035773.36元，固定資產(chǎn)24510585.38元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3392617.76元，其中固定資產(chǎn)減少2312696.74元、流動資產(chǎn)減少1079921.02元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）空表說明
1.2025年“三公”經(jīng)費支出預算表（預算03表）。
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校2025年無“三公”經(jīng)費支出預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
2.2025年政府性基金預算表（預算06表）。
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校2025年無政府性基金預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
3.2025年政府采購預算表（預算07表）。
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校2025年無政府采購預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
4.2025年政府購買服務預算表（預算08表）。
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校2025年無政府購買服務預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
5.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表（預算09-1表）。
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
6.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表（預算09-2表）。
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
7.2025年新增資產(chǎn)配置表（預算10表）
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校2025年無新增資產(chǎn)配置預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
8.2025年轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預算表（預算11表）
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校2025年無轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
監(jiān)督索引號53092400336000600111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號