鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校部門2025年預算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校部門2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校部門2025年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、部門財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、部門政府購買服務預算表
十三、縣對下轉移支付預算表
十四、縣對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、轉移支付補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校部門2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.抓好黨的建設工作。加強黨對學校工作的全面領導，充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，把政治標準和政治要求貫穿辦學治校、教書育人全過程各方面，落實學校黨的組織和黨的工作全覆蓋，堅持“五強五好”，強化“駐校蹲點”，推進黨建工作與教育教學工作深度融合。落實黨風廉政建設責任制和意識形態(tài)工作責任制。堅持黨建帶群建，充分發(fā)揮學校工會、共青團、少先隊等群團組織作用。
2.抓好教育教學工作。以教育教學質量為中心，落實教學常規(guī)管理制度，開齊開足開好國家規(guī)定課程，不隨意增減課時、改變難度、調整進度，規(guī)范使用審定教材。加強課程建設、開發(fā)、實施，重視法治教育、安全教育和心理健康教育。校長和學校各類管理人員要帶頭上好課，做提高教學質量和效率的表率；帶頭抓好教研，做教學改革創(chuàng)新的表率；帶頭抓好管理，做嚴管厚愛的表率。積極開展德育、體育、美育、衛(wèi)生健康、勞動教育和綜合實踐活動。加強“五項”管理，落實“雙減”“雙升”目標任務。落實免試就近入學政策，落實控輟保學登記、報告和勸返等責任，落實進城務工人員隨遷子女入學、殘疾兒童隨班就讀、家庭經濟困難學生資助等政策。實施好“學生營養(yǎng)改善計劃”，提高膳食質量。建設以文明校園、質量校園、平安校園、綠色校園、智慧校園、潔凈校園為主題的美麗校園，健全完善家庭、學校、社會協(xié)同育人機制。
3.抓好教師發(fā)展工作。按照“四個好老師”“四個引路人”標準，建設一支信念堅、政治強、師德高、業(yè)務精、作風實的教師隊伍。健全師德師風建設長效機制，加強思想政治工作和人文關懷。加強教師培訓，促進教師專業(yè)成長，整體提高教師核心素養(yǎng)和綜合素質。提高校長學校管理與教育教學領導力，加強班主任隊伍建設。健全完善績效獎勵考核機制，突出全面育人和教育教學實績，充分激發(fā)教師教書育人的積極性和創(chuàng)造性。
4.抓好財物管理工作。貫徹執(zhí)行好國家政策、法規(guī)和制度，加強學校治理，規(guī)范收費行為，落實義務教育經費保障機制，嚴格財經制度，嚴肅財經紀律。科學做好學校布局規(guī)劃，不斷改善辦學條件，管好用好學校資產。
5.抓好安全管理工作。以“生命至上、健康至上”為根本遵循，按照“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”的要求，扛實學校安全主體責任，壓實各類人員安全工作職責，加強安全排查、整改和督查，確保師生生命財產安全，確保學校和諧穩(wěn)定確保學校和諧穩(wěn)定。
（二）機構設置情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校共設置4個內設機構，包括：安全與德育處、教學處、總務處、辦公室，所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.以教育綜合改革為契機，切實加強學校領導班子建設。
2.加強教學研究工作，提高教育質量。
3.加強教師隊伍建設，提高師資培訓力度。
4.認真做好學校安全維穩(wěn)工作。
5.德育工作不斷加強，學校精神文明建設水平進一步提高。
6.狠抓控輟保學工作。
7.積極改善育人環(huán)境，建設綠美校園。
8.教育精準資助與鄉(xiāng)村振興有效銜接。
二、預算單位基本情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制120人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制119人。在職實有96人(公務員0人，工勤人員1人，事業(yè)人員95人)，其中：財政全額保障96人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員38人，其中：離休0人，退休38人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入23454485.56元，其中：一般公共預算19256485.56元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入4198000元。
與上年的21922530.20元對比增加1531955.36元，增長6.99%，主要原因是將學生食堂伙食費納入其他收入預算。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入19256485.56元，其中:本年收入19256485.56元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款19256485.56元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
與上年的20112910.20元對比減少856424.64元，下降4.26%，主要原因是因人員減少（減少11人）而減少基本支出預算。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出23454485.56元。財政撥款安排支出19256485.56元，其中：基本支出18808160.56元，與上年的19967519.20元對比減少1159358.64元，下降5.81%，主要原因是主要原因是因人員減少（減少11人）而減少基本支出預算；項目支出4646325元，與上年的1955011元對比增加2691314元，增長137.66%，主要原因是將學生食堂伙食費納入其他收入預算。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.205教育支出14593223.49元，占一般公共預算財政撥款總支出的75.78%。主要用于發(fā)放在職教師工資、學生補助和保障學校日常運轉支出。
2.208社會保障和就業(yè)支出2661532.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.82%。主要用于在職人員養(yǎng)老金和失業(yè)保險繳納。
3.210衛(wèi)生健康支出827591.27元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.30%。主要用于在職人員醫(yī)療保險繳納。
4.221住房保障支出1174138.56元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.10%。主要用于在職人員公積金繳納。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
1.301工資福利支出17534117.92元，（其中：基本支出17534117.92元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的91.06%。其中：
30101基本工資4933632元，主要用于在職人員的基本工資支出；
30102津貼補貼2203416元，主要用于在職人員的津貼補貼支出；
30107績效工資6427012元，主要用于在職人員績效工資支出；
30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1736362.24元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳納；
30110職工基本醫(yī)療保險繳費770510.74元，主要用于在職人員醫(yī)療保險繳納；
30112其他社會保障繳費133046.38元，主要用于在職人員其他社會保險繳納；
30113住房公積金1174138.56元，主要用于在職人員住房公積金繳納；
30199其他工資福利支出156000元，主要用于學生食堂從業(yè)人員的待遇支出。
2.302商品和服務支出389672.64元（其中：基本支出348872.64元，項目支出40800元），占一般公共預算財政撥款總支出的2.02%。其中：
30201辦公費262870.32元，主要用于日常辦公支出；
30226勞務費28129.68元，主要用于發(fā)放部門的臨聘人員補貼支出；
30228工會經費98672.64元，主要用于工會正常運轉支出；
3.303對個人和家庭的補助1332695元（其中：基本支出925170元，項目支出407525元），占一般公共預算財政撥款總支出的6.92%。其中：
30302退休費852882元，主要用于離退休干部的待遇支出；
30305生活補助72288元，主要用于機關事業(yè)單位職工遺屬補助及死亡撫恤。
30308助學金407525元，主要用于貧困生生活補助支出；
五、縣對下專項轉移支付情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校2025年無縣對下專項轉移支付情況。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校部門2025年“三公”經費合計0元，其中：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費預算
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校部門2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算0元、較上年無增減變化。
1、因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校部門2025年因公出國（境）費一般公共預算財政撥款0元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
2、公務接待費
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校部門2025年公務接待費一般公共預算財政撥款為0元，較上年無增減變化，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
3、公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校部門2025年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年無增減變化。其中：公務用車購置費0元，較上年無增減變化；公務用車運行維護費0元，較上年無增減變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
（二）上級資金
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校部門2025年上級資金“三公”經費預算0元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校部門2025年自有資金“三公”經費預算0元。
（四）非財政撥款
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校部門2025年非財政撥款“三公”經費預算0元。
八、重點項目預算績效目標情況
城鄉(xiāng)義務教育家庭經濟困難學生生活費補助縣級配套資金項目績效目標為：
（一）產出指標
數(shù)量指標：貧困家庭寄宿生生活補助人數(shù)=1272人。
時效指標：補助資金發(fā)放及時率=100%。
（二）效益指標
社會效益指標：降低貧困家庭經濟負擔>=96。
（三）滿意度指標
服務對象滿意度指標：受助學生滿意度>=96%。
受助學生家長滿意度>=96%。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。
3.項目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
4.上年結轉和結余:是指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.“三公”經費:是指因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國(境)經費指公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校為事業(yè)單位，無機關運行經費預算。
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校部門資產總額19178911.74元，其中，流動資產953491.21元，固定資產18225420.53元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少1933389.15元，其中流動資產減少1029240.62元；固定資產減少889023.53元；無形資產減少15125元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中：出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數(shù)。
（四）空表說明
1.2025年“三公”經費支出預算表（預算03表）
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校2025年無“三公”預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
2.2025年政府性基金預算表（預算06表）。
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校2025年無政府性基金預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
3.2025年部門政府采購預算表（預算07表）
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校2025年無政府采購預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
4.2025年部門政府購買服務預算表（預算08表）
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校2025年無政府購買服務預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
5.2025年縣對下轉移支付預算表（預算09-1表）
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校2025年無縣對下轉移支付預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
6.2025年縣對下轉移支付績效目標表（預算09-2表）
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校2025年無縣對下轉移支付預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
7.2025年新增資產配置表（預算10表）
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校2025年無新增資產配置預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
8.2025年轉移支付補助項目支出預算表（預算11表）
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校2025年無轉移支付補助項目支出預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
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