監(jiān)督索引號53092400336001600000
鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)2025年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹落實國家、省、市關(guān)于教育體育局工作的法律、法規(guī)和方針政策，貫徹執(zhí)行上級黨委、政府和教育體育主管部門的教育體育規(guī)定和政策。配合縣、鎮(zhèn)人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。
2.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。
3.管理、檢查、評價本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
4.負(fù)責(zé)本校財務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。
5.配合各級人民政府依法動員、組織適齡兒童少年入學(xué)，嚴(yán)格控制輟學(xué)。推進(jìn)普及義務(wù)教育教育招生工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)共設(shè)置4個處室：綜合辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處。
鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)為二級預(yù)算單位，無所屬單位。
（三）重點工作概述
1.思想政治建設(shè)
班子成員以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，圍繞主題教育要求，積極組織干部職工經(jīng)常學(xué)習(xí)，掌握黨的基本知識、基本理論、基本路線。班子帶領(lǐng)全體教職工認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于教育的論述，認(rèn)真落實新時期黨和國家的義務(wù)教育方針政策，增強干部職工做好教育工作的責(zé)任心和事業(yè)心，提高履職能力和工作水平；積極參加各種普法學(xué)習(xí)，組織干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)國家頒布的各種教育法律法規(guī)，增強法治觀念，依法從教；工作中班子認(rèn)真執(zhí)行民主集中制，堅持原則，建立和完善各項規(guī)章制度，帶領(lǐng)全體教職工認(rèn)真執(zhí)行，全心全意為學(xué)生服務(wù)。在全體班子的引領(lǐng)下，全體教職工學(xué)習(xí)各種理論知識持續(xù)推進(jìn)，思想政治理論水平有所提升，有正確的世界觀和人生觀，全校上下精誠團(tuán)結(jié)、相互合作，處處洋溢著團(tuán)結(jié)、和諧的良好工作氛圍。
2.作風(fēng)組織建設(shè)
由于我校地處鄉(xiāng)鎮(zhèn)，優(yōu)質(zhì)生源外流嚴(yán)重，現(xiàn)有學(xué)生基礎(chǔ)薄弱，教育教學(xué)質(zhì)量提升工作任務(wù)艱巨，要干好學(xué)校質(zhì)量提升，班子的工作態(tài)度、作風(fēng)至關(guān)重要。學(xué)校對每位班子成員有明確的工作分工，重大事項堅持民主集中制原則，集體研究決定。班子成員不怕困難，甘于吃苦，迎難而上，與全體教職工和睦共處，相互支持，做到心往一處想，勁往一處使，帶領(lǐng)全體教職工真抓實干，積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門對學(xué)校工作的支持，做到宏觀指導(dǎo)上不失控，具體協(xié)調(diào)不放松，學(xué)校各項工作正逐步走向規(guī)范化、制度化，教育教學(xué)成效越來越顯著。
3.勤政廉政建設(shè)
做好勤政廉政建設(shè)是一個領(lǐng)導(dǎo)班子工作中的重中之重。在勤政廉政方面，班子成員首先作出表率，用黨風(fēng)廉政建設(shè)的制度來規(guī)范自己的行為，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)廉潔自律的規(guī)定，同時做好親屬和全校干部職工的工作，要求他們堂堂正正的做人，踏踏實實的工作，把有限的精力投入到自己的工作中，不滋生腐敗的思想。班子還認(rèn)真處理各種來信來訪，接受干部職工和群眾的監(jiān)督。結(jié)合全縣上下學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，以躺平式干部專項活動為契機(jī)，就勤政廉政工作開展自我檢查、自我批評、制定整改措施，不斷提高工作服務(wù)水平。
4.教育教學(xué)工作
學(xué)校班子帶領(lǐng)全體教職工堅持“德育為先、育人為本”的教育理念，秉持“知識改變命運、習(xí)慣成就未來”校訓(xùn)，以“以人為本、德育為先、為學(xué)生可持續(xù)發(fā)展奠基”為辦學(xué)宗旨，學(xué)校管理突出三個發(fā)展：學(xué)生的全面發(fā)展、教師的專業(yè)發(fā)展、學(xué)校的可持續(xù)發(fā)展。堅持“文化立校、質(zhì)量強校、特色興校”，啟動“常規(guī)輔路、名師引領(lǐng)、課外充電、活動加力”的強師戰(zhàn)略，教育教學(xué)工作不斷向縱深推進(jìn)，辦學(xué)水平得到了全面提升，辦學(xué)效益日益凸顯。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位1個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制56人，其中：行政編制0人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制53人。在職實有56人(公務(wù)員0人，工勤人員3人，事業(yè)人員53人)，其中：財政全額保障56人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入13876699.11元，其中：一般公共預(yù)算11472699.16元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入11472699.16元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2404000元。
與上年的12232591.16元對比增加1644107.95元，增長11.84%，主要原因是今年增加課后服務(wù)費和食堂伙食費加入單位自由資金核算。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入11472699.16元，其中:本年收入11472699.16元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款11472699.16元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年的11464711.16元對比增加7988元，增長0.06%，主要原因是正常工資增減。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出13876699.11元。財政撥款安排支出11472699.16元，其中：基本支出11364860.16元，與上年的11355500.16元對比增加9360元，增長0.08%，主要原因是人員工資、保險等正常增減；項目支出107839元，與上年的109211元對比減少1372元，下降1.27%，主要原因是學(xué)生人數(shù)較上年有變動。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.201一般公共服務(wù)支出（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
2.205教育支出8729236.01元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的76%。主要用于工資等支出。
3.208社會保障和就業(yè)支出1462447.04元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12%。主要用于各種保險。
4.210衛(wèi)生健康支出526227.15元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.59%。主要用于醫(yī)療保險和大病保險。
5.221住房保障支出754788.96元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.57%。主要用于住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出10947774.72元，（其中：基本支出10947774.72元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的95.42%。其中：30101基本工資3346512元，主要用于基本工資發(fā)放；30102津貼補貼1222524元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)連片工資發(fā)放和工資的津貼補貼部分；30107績效工資3852768元，主要用于績效工資發(fā)放；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費112291.84元，主要用于保障單位部分養(yǎng)老保險；30110職工基本醫(yī)療保險繳費493579.5元，主要用于保障單位部分醫(yī)療保險；30112其他社會保障繳費81310.42，主要用于保障單位部分大病保險、失業(yè)保險、工傷保險；30113住房公積金754788.96元，主要用于保障住房公積金；30199其他工資福利支出84000元，主要用于營養(yǎng)改善計劃食堂從業(yè)人員工資支出。
2.302商品和服務(wù)支出598519.24元，（其中：基本支出66930.24元，項目支出531589元）。其中：30228工會經(jīng)費66930.24元，主要用于工會活動經(jīng)費保障；30201辦公費20439.9元，主要用于學(xué)校正常辦公開支；30226勞務(wù)費21149.1元，主要用于學(xué)校維修維護(hù)勞務(wù)支出；
3.303對個人和家庭的補助2820405.2元（其中：基本支出350155.2元，項目支出2470250元）。其中：30302退休費338203.2元，主要用于退休教師部分生活保障；30305生活補助2401952元，主要用于遺屬生活補助、課后服務(wù)保障、學(xué)生伙食代管；30308助學(xué)金80250元，主要用于困難學(xué)生生活補助。
五．縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位2025年無此項預(yù)算。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)2025年“三公”經(jīng)費合計0元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算
鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0元、較上年增加0元，增長0%，具體變動情況如下：
1、因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)2025年因公出國（境）費一般公共預(yù)算財政撥款0元，較上年增加0元，增長0%(或較上年無增減變化)，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
2、公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)2025年公務(wù)接待費一般公共預(yù)算財政撥款為0元，較上年增加0元，較上年無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
3、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
（二）上級資金
鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)2025年上級資金“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)2025年自有資金“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
（四）非財政撥款
鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)2024年無重點項目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
3.項目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費:是指因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國(境)經(jīng)費指公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排0元，與上年對比無變化，主要原因是2024年無此項預(yù)算、2025年也無此項預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)資產(chǎn)總額14725900元，其中，流動資產(chǎn)1267700元，固定資產(chǎn)13458200元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元、在建工程增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）空表說明
1.2025年政府性基金預(yù)算表（預(yù)算06表）。鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)2025年無政府性基金預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
2.2025年政府采購預(yù)算表（預(yù)算07表）。鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)2025年無政府采購預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
3.2025年政府購買服務(wù)預(yù)算表（預(yù)算08表）。鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)2025年無政府購買服務(wù)預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
4.2025年縣下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（預(yù)算09表）。鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)2025年無縣下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
5.2025年新增資產(chǎn)配置預(yù)算表（預(yù)算10表）。鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)2025年無新增資產(chǎn)配置預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
6.2025年轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表（預(yù)算11表）。鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)2025年無年轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
監(jiān)督索引號53092400336001600111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號