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監(jiān)督索引號(hào)53092400336001100000

鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.全面貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，努力貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門(mén)的各項(xiàng)規(guī)章制度。

2.在鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府和上級(jí)教育主管部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)下，爭(zhēng)取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

3.根據(jù)縣級(jí)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的初中教育發(fā)展規(guī)劃。在鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開(kāi)展普及九年義務(wù)教育，組織教師動(dòng)員適齡少年就近入學(xué)，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩基”成果。

4.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對(duì)干部職工的工作開(kāi)展客觀(guān)、公正的評(píng)價(jià)和考核。

5.按照上級(jí)有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

6.按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開(kāi)齊課程，開(kāi)足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

7.組織開(kāi)展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀(guān)和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

8.完成各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)部門(mén)，包括：校長(zhǎng)辦公室、副校長(zhǎng)辦公室、黨建辦公室、工會(huì)辦公室、總務(wù)室、教務(wù)室、德育室、財(cái)務(wù)室。

我單位為二級(jí)預(yù)算單位，無(wú)所屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

2024年以來(lái)，我單位在中共鎮(zhèn)康縣委、縣人民政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)教育主管部門(mén)的精心指導(dǎo)下，深化教育教學(xué)改革，努力提高教學(xué)質(zhì)量，繼續(xù)拓寬辦學(xué)思路，提高辦學(xué)的社會(huì)效益，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。

1.不斷強(qiáng)化基層黨建工作：一年來(lái)，我單位全面加強(qiáng)黨對(duì)教育體育工作的領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，繼續(xù)鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果；實(shí)施“智慧黨建”三年行動(dòng)計(jì)劃，完成支部規(guī)范化建設(shè)任務(wù)，促進(jìn)黨建與教育教學(xué)工作雙推進(jìn)。

黨風(fēng)廉政建設(shè)和行風(fēng)建設(shè)：我單位不斷完善廉政風(fēng)險(xiǎn)防控體系，杜絕違紀(jì)違法案件和行業(yè)不正之風(fēng)問(wèn)題的發(fā)生。

2.安全維穩(wěn)工作：多年以來(lái)，學(xué)校堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”的方針，重視和加強(qiáng)學(xué)校的安全教育工作。學(xué)校成立安全領(lǐng)導(dǎo)小組，制定安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案，認(rèn)真開(kāi)展安全應(yīng)急演練。加強(qiáng)對(duì)師生抗震防震、道路交通安全知識(shí)的宣傳，努力提升師生的法制紀(jì)律觀(guān)念和安全知識(shí)技能。通過(guò)收集安全知識(shí)資料、刊出安全知識(shí)專(zhuān)刊，對(duì)師生進(jìn)行家庭生活、戶(hù)外活動(dòng)、社會(huì)生活、交通、消防、禁毒、預(yù)防傳染病等安全知識(shí)教育和自護(hù)自救教育。為配合安全教育，學(xué)校制定了勐捧中學(xué)安全協(xié)議書(shū)，從教師到學(xué)生層層簽訂責(zé)任狀。加強(qiáng)與勐捧邊防派出所和刑偵中隊(duì)的聯(lián)系，加大校園周邊環(huán)境整治力度，確保師生的生命財(cái)產(chǎn)安全。堅(jiān)決禁止“三無(wú)”食品進(jìn)入校園，嚴(yán)明校紀(jì)校規(guī)，防止學(xué)生意外傷害事件的發(fā)生。

學(xué)校定期開(kāi)展安全工作檢查，及時(shí)排除安全隱患。通過(guò)召開(kāi)學(xué)生家長(zhǎng)會(huì)，增強(qiáng)家長(zhǎng)的安全意識(shí)，增長(zhǎng)安全知識(shí)，明確學(xué)生傷害事故的處理，嚴(yán)禁子女騎自行車(chē)或摩托車(chē)到校上課。為確保師生安全，學(xué)校成立了護(hù)校隊(duì)，每天加大對(duì)校園的安全巡邏，加強(qiáng)安全監(jiān)督檢查，消除安全隱患。要求班主任及科任教師跟學(xué)生做到一天三見(jiàn)面，充分利用每周一與周五集隊(duì)時(shí)間加強(qiáng)生活安全、生產(chǎn)安全、生命安全、飲食安全等方面的教育。周五下午學(xué)生放學(xué)由值日領(lǐng)導(dǎo)與值周教師共同維持學(xué)校大門(mén)的交通秩序，確保學(xué)生的交通安全。

我單位全方位建立健全各種校園安全制度、預(yù)案，并嚴(yán)格加以落實(shí)各項(xiàng)制度。同時(shí)，不斷加強(qiáng)安全防控體系建設(shè)，防范安全責(zé)任事故發(fā)生，一年來(lái)，我單位無(wú)任何安全事故發(fā)生。

3.教育教學(xué)質(zhì)量：我單位嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)教育教學(xué)制度，全面消除大班額現(xiàn)象的存在；

我單位歷來(lái)高度重視教育教學(xué)質(zhì)量，在2024年初中學(xué)業(yè)水平考試中，學(xué)生實(shí)考成績(jī)位居全縣前列；

4.我單位開(kāi)齊開(kāi)足音樂(lè)、體育、美術(shù)、勞動(dòng)和心理健康教育課程，確保了學(xué)生每天鍛煉不少于1小時(shí)、平均每天勞動(dòng)不少于1小時(shí)；學(xué)校建立心理輔導(dǎo)室，設(shè)有心理輔導(dǎo)兼職教師2人，相關(guān)各項(xiàng)工作正常、有序開(kāi)展；學(xué)校嚴(yán)格落實(shí)青少年綜合素質(zhì)拓展實(shí)踐活動(dòng)的各項(xiàng)制度，并認(rèn)真開(kāi)展青少年綜合素質(zhì)拓展實(shí)踐活動(dòng)。

5.控輟保學(xué)：

（1）我單位不斷建立健全控輟保學(xué)各項(xiàng)工作制度，并嚴(yán)格加以落實(shí)，一年來(lái)，我單位無(wú)輟學(xué)學(xué)生。

（2）2024年度，我單位有適齡殘疾兒童少年共12人，其中9人隨班就讀，另外3人以送教上門(mén)開(kāi)展教學(xué)。

6.疫情防控：我單位歷來(lái)高度重視各項(xiàng)疫情防控工作，自新冠肺炎疫情暴發(fā)以來(lái)，學(xué)校嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)防控制度，結(jié)合校情，建立健全各項(xiàng)疫情防控工作制度，一年來(lái)，疫情防控工作取得一定成效。

7.經(jīng)費(fèi)使用。我單位不斷建立健全各類(lèi)教育專(zhuān)項(xiàng)資金使用制度，年內(nèi)，學(xué)校各類(lèi)教育專(zhuān)項(xiàng)資金使用規(guī)范。

8.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一是一年來(lái)認(rèn)真完成了義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善、能力提升項(xiàng)目，廁所革命項(xiàng)目和洗手臺(tái)建設(shè)任務(wù)；二是建有完善的各種教學(xué)儀器使用制度，各種教學(xué)儀器、音體美、圖書(shū)、信息技術(shù)、心理健康等教育體育裝備應(yīng)用，率達(dá)85%以上。

9.隊(duì)伍建設(shè)。一是嚴(yán)格落實(shí)校長(zhǎng)培訓(xùn)制度；二是積極參加各級(jí)各類(lèi)教師培訓(xùn)，年內(nèi)已完成縣教育體育局組織參加的“國(guó)培計(jì)劃”、省培項(xiàng)目、市級(jí)培訓(xùn)任務(wù)。

10.教育管理。一是嚴(yán)格規(guī)范學(xué)生學(xué)籍管理工作，檔案完善，每名學(xué)生建立了一生一檔工作落實(shí)情況；二是學(xué)校嚴(yán)格落實(shí)“六大校園”建設(shè)工作，各項(xiàng)工作建立了工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并有實(shí)施方案；三是學(xué)校精準(zhǔn)認(rèn)定家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生、精準(zhǔn)實(shí)施資助工作任務(wù)。四是學(xué)校歷來(lái)重視語(yǔ)言文字工作，并于2018年取得省級(jí)語(yǔ)言文字示范校，目前，學(xué)校語(yǔ)言文字規(guī)范化達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工作正向更高水平邁進(jìn)。五是學(xué)校嚴(yán)格落實(shí)招生制度，各級(jí)各類(lèi)考試實(shí)現(xiàn)平安考試、誠(chéng)信考試，市級(jí)教育質(zhì)量監(jiān)測(cè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間、學(xué)校之間實(shí)行交叉監(jiān)考。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制128人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制128人。在職實(shí)有128人(公務(wù)員0人，工勤人員3人，事業(yè)人員125人)，其中：財(cái)政全額保障128人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員34人，其中：離休0人，退休34人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年我單位財(cái)務(wù)預(yù)算總收入34800378.08元，其中：一般公共預(yù)算26095698.08元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入8704680.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年的26595733.22元對(duì)比增加8204644.86元，增長(zhǎng)30.85%，主要原因是工資正常晉升、教職工數(shù)及學(xué)生數(shù)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入26095698.08元，其中:本年收入26095698.08元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款26095698.08元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年的24421480.72元對(duì)比增加（減少）1674217.36元，增長(zhǎng)6.86%，主要原因是：普通初中教育撥款增加2282170.74元，增長(zhǎng)12.8%；特殊學(xué)校教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少306.00元，降低12.6%；事業(yè)單位離退休費(fèi)增加99700.20元，增長(zhǎng)14.4%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少319830.40元，降低11.7%；死亡撫恤金增加60.00元，增長(zhǎng)0.5%；行政事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)減少141924.74元，降低11.7%；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出減少3733.88元，降低4.9%；住房公積金減少241918.56元，降低12.9%。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年我單位預(yù)算總支出28799889.19元。財(cái)政撥款安排支出20095209.19元，其中：基本支出18881647.19元，與上年基本支出的17578215.45元對(duì)比增加1303431.74元，增長(zhǎng)7%；項(xiàng)目支出1213562.00元，與上年項(xiàng)目支出235129.00元相比增加978433.00元，增長(zhǎng)4.16%。主要原因分析：在職教職工資正常晉升、住房公積金，退休教師工資納入支出預(yù)算；學(xué)校單位資金戶(hù)事業(yè)支出8704680.00元，與上年支出的2054252.50元對(duì)比增長(zhǎng)76.4%，主要原因分析：鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)從本年度開(kāi)始新增課后服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目，由上級(jí)財(cái)政主管部門(mén)統(tǒng)一做項(xiàng)目收支預(yù)算。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況：

1.205類(lèi)初中教育支出20095209.19元。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出18881647.19元，支付辦公費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)等公用支出1213562.00元。

2.208類(lèi)社會(huì)保障和就業(yè)支出3206843.89元。主要用于支付事業(yè)單位離退休費(fèi)790365.60元，繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2416478.29元、支付死亡撫恤金11952.00元。

3.210類(lèi)衛(wèi)生健康支出1145286.22元。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出1072312.24元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出72973.98元。

4.221類(lèi)住房保障支出1636406.78元，主要用于繳納住房公積金。

五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

我單位2025年無(wú)縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

我單位2025年“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)0元，其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

我單位2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元、較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)

我單位2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)

我單位2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

我單位2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

（二）上級(jí)資金

我單位2025年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

（三）自有資金

我單位2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

（四）非財(cái)政撥款

我單位2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

我單位2025年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（不能填“無(wú)”，至少應(yīng)公開(kāi)1項(xiàng)與預(yù)決算相關(guān)的財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)ㄗh按所羅列的名詞進(jìn)行公開(kāi)，但也可根據(jù)部門(mén)實(shí)際情況增加或減少名詞解釋項(xiàng)）

1.財(cái)政撥款收入：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金。

2.基本支出：是指部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

3.項(xiàng)目支出：是指部門(mén)為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

6.“三公”經(jīng)費(fèi):是指因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)指公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

（無(wú)相關(guān)公開(kāi)內(nèi)容的，需保留標(biāo)題，并在編制說(shuō)明中保留模板內(nèi)容，數(shù)量、金額列示0）

我單位2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年的0元對(duì)比增加0元，增長(zhǎng)0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，我單位資產(chǎn)總額11069068.86元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1257247.73元，固定資產(chǎn)9811821.13元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1195164.10元，其中固定資產(chǎn)減少497542.710元、在建工程增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）空表說(shuō)明

2025年政府性基金預(yù)算表。我單位2025年無(wú)政府性基金預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。

監(jiān)督索引號(hào)53092400336001100111