監(jiān)督索引號53092400336001901000
鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級）2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公部門機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、法律、法規(guī)，政策，貫徹執(zhí)行上級黨委、政府和教育主管部門的教育規(guī)章和政策；研究提出全縣教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及實施意見；擬定全縣教育體制改革的政策以及教育發(fā)展的重點、結(jié)構(gòu)、速度，指導、協(xié)調(diào)實施工作。
2.規(guī)劃、指導各類學校思想政治工作、德育工作以及精神文明建設；督促、檢查各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室、縣直學校（園）安全工作。
3.統(tǒng)籌管理基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育和成人教育，促進農(nóng)科教結(jié)合；負責全縣完中、中等職業(yè)學校、中等成人學校和縣直中等及其以下各類學校的建立、調(diào)整、撤銷的報批工作；指導社會力量辦學以及教育對外交流與合作工作。
4.管理、指導全縣教育教學和教育科研工作，制定并組織實施教育科研規(guī)劃；指導教育學會工作以及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室、縣直各校（園）、教育技術(shù)的應用和推廣。
5.統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費；參與擬定籌措教育經(jīng)費、教育撥款、教育基建投資及教育收費的政策；負責本級教育經(jīng)費的分配；配合縣財政局及相關(guān)部門做好中央和省市補教育專款的管理；監(jiān)督檢查全縣教育經(jīng)費的籌措和使用情況；加強教育收費管理；規(guī)劃指導、統(tǒng)籌管理、監(jiān)督檢查全縣的教育基建、援助、合作與交流項目；指導各類學校勤工儉學和校辦產(chǎn)業(yè)工作；負責教育信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布；負責學生資助工作。
6.主管全縣教師工作；組織實施教師資格制度；研究提出各類學校的編制標準；會同有關(guān)部門按照上級有關(guān)精神制定教育系統(tǒng)勞動工資及干部人事管理工作的有關(guān)政策，指導學校內(nèi)部管理體制和人事制度改革；統(tǒng)籌規(guī)劃學校教師和管理人員的隊伍建設工作。
7.會同有關(guān)部門制定各類中等專業(yè)學校的招生計劃；組織實施各類高等、中等學歷教育的招生考試工作；配合有關(guān)部門做好大中專畢業(yè)生就業(yè)指導工作。
8.督促和宏觀指導全縣教育系統(tǒng)的行風建設、紀律檢查、行政監(jiān)察和審計工作；指導教育系統(tǒng)的工、青、婦等群團工作，推進學校民主管理，加強學校民主監(jiān)督。
9.加強對各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府對教育工作的管理情況以及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室和學校的各項工作進行督導、評估。
10.承辦縣委、縣人民政府及市教育體育局交辦的其他事項。
（二）2023年度重點工作任務概述
1、黨的建設持續(xù)加強。制定印發(fā)了《2023年教育體育系統(tǒng)基層黨建工作實施方案》和基層黨建工作重點任務清單、黨組織書記抓基層黨建工作責任清單、黨建帶群建工作重點任務清單，把黨建與教育教學工作同部署、同安排、同落實，召開理論學習中心組6次，舉辦教育體育系統(tǒng)學習貫徹黨的二十大精神“萬名黨員進黨校”培訓3期，培訓黨員527名，開展習近平新時代中國特色社會主義思想讀書會3次，做到以上率下、上下結(jié)合，機關(guān)帶動、系統(tǒng)聯(lián)動。全面推進黨組織領(lǐng)導的校長負責制和校長職級制改革，選優(yōu)配強黨組織書記19名，專職副書記17名，評定校長職級228名。強化黨員隊伍建設，儲備入黨積極分子11名，接收預備黨員17名，轉(zhuǎn)正黨員13名。制定印發(fā)《鎮(zhèn)康縣教育體育系統(tǒng)“清廉云南”建設“臨滄實踐”“鎮(zhèn)康行動”“教體落實”工作方案》，召開正風肅紀警示大會1次，開展“躺平式”干部專項整治，推進作風革命加強機關(guān)效能建設；牢牢把握意識形態(tài)工作的主動權(quán)，定期開展意識形態(tài)領(lǐng)域風險隱患排查整治，依法堅決抵制宗教和敵對勢力價值觀、錯誤思潮在學校和學生間的滲透與傳播。扎實深入開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，緊扣立德樹人根本任務，深入推進教育高質(zhì)量發(fā)展三年行動，在提高思想政治工作質(zhì)量、優(yōu)化教育資源布局、加強師德師風建設方面深入查擺解決問題。
2、持續(xù)改善辦學條件。2023年完工校舍建設項目8個，勐捧鎮(zhèn)南梳壩完小食堂、忙丙鄉(xiāng)回掌完小食堂、中心幼兒園改擴建、邊境完小教學樓、勐捧鎮(zhèn)酸格林完小教學樓、鳳尾鎮(zhèn)大柏樹完小教學樓、鳳尾鎮(zhèn)鳳尾完小學生宿舍樓、南傘鎮(zhèn)營盤村幼兒園教學樓及食堂，完成竣工驗收校舍建筑面積11798平方米，完成投資3158萬元；完成運動場場地建設2個，鎮(zhèn)康縣勐捧中學運動場及硅PU籃排球場地建設、縣一中升起廣場及硅PU籃排球場建設，竣工驗收交付使用面積30500平方米，完成投資1182萬元；實施續(xù)建項目5個，忙丙鄉(xiāng)回掌完小綜合樓、南傘鎮(zhèn)田壩村幼兒園、鎮(zhèn)康縣第二中心幼兒園、勐捧鎮(zhèn)蒿子壩村幼兒園、木場鄉(xiāng)木場完小學生宿舍樓建筑面積12613平方米，總投資3913萬元；新開工校舍建設項目11個，建筑面積32745平方米，計劃投資8635萬元：勐堆鄉(xiāng)蚌孔完小學生宿舍樓、南傘鎮(zhèn)軍弄完小教學樓、勐捧鎮(zhèn)包包寨村幼兒園、勐堆鄉(xiāng)幫東村幼兒園教學樓、南傘鎮(zhèn)軍弄幼兒園教學樓、勐捧鎮(zhèn)酸格林村幼兒園教學樓、勐捧鎮(zhèn)忙丙完小綜合樓、鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)邊境完小食堂及室外廁所、鎮(zhèn)康縣勐捧中學教學樓、鎮(zhèn)康縣南傘中學學生宿舍樓及餐廳、鳳尾鎮(zhèn)小水井完小教學樓；運動場建設項目2個項目，建筑面積23000平方米，計劃投資1129萬元；加快推進綠美校園建設，梳理上報點位178個，現(xiàn)已完成119個，完成投資1439.43萬元。實施軍弄完小校園飲水工程，投入資金154萬元。優(yōu)先實施邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校遠程教育建設，建設互動直錄播教室23個，多媒體數(shù)字教室265個，投入資金734萬元。
3、加強教師隊伍建設。一是加大教師補充力度。完成人才引進17名，社會招考50名，特崗教師80名，公費師范生1名。二是持續(xù)推進教師培訓工作。組織參加2022年“國培計劃”34人，2023年“國培計劃”示范培訓“勞動教育”1人、“上善系列”心理健康教師培訓1人、職業(yè)院校素質(zhì)提升培訓7人、全員培訓項目高中新教材培訓19人、全員培訓項目初中小學幼兒園校（園）長培訓4人、滬滇協(xié)作中小學教師赴上海培訓31人、中國農(nóng)大---鎮(zhèn)康縣教師素質(zhì)提升網(wǎng)絡培訓1466人、中小學教師暑期研修網(wǎng)絡培訓1567人、參加云南省小學科學教師素質(zhì)能力提升臨滄培訓班13人、參加云南省基礎(chǔ)教育領(lǐng)域名師工作室研修3人，組織2023年中小學幼兒園教師全員培訓1468人，參加2023年“青椒計劃”新入職教師培訓136人、完成2023年特殊教育學校骨干教師培訓1人。三是持續(xù)開展師德師風專項整治。充分發(fā)揮警示教育作用，加大用身邊的事教育身邊的人，對酒駕、賭博等違反師德師風問題常告誡、常提醒，組織召開中共鎮(zhèn)康縣教育體育局黨組2023年度第三次集中學習暨酒駕醉駕問題專項治理警示教育會議，40余人參會。集中觀看警示教育片90場次，參學2335人次，撰寫心得體會2098篇。進行紀法教育61次，參與人數(shù)3315人次，進行集中談心談話72次，談心談話人數(shù)3361人次。
4、深入推進教育改革。推動黨組織領(lǐng)導的校長負責制改革，配備配強中小學校黨組織書記19名，副書記配備17名，任命校園長19名。建立議事決策規(guī)則，黨組織領(lǐng)導作用全面加強。健全區(qū)域化聯(lián)動辦學機制，實施以縣一中為龍頭的“1+8”集團化辦學模式，擴大教師交流輪崗范圍，目前共交流輪崗275名，骨干教師交流輪崗56名，校長交流輪崗27名。促進教育資源均衡配置。推進新中、高考改革，促進學生全面發(fā)展。“雙減”政策有效落實，學科類校外培訓機構(gòu)全面清零。有計劃、有步驟推進校長職級評審認定工作，共評定校長職級228名。
5、提升教育教學質(zhì)量。一是2023年中考全縣生均總分排名全市縣（區(qū)）第二，630分以上優(yōu)秀人數(shù)421人居全市前列，鎮(zhèn)康縣忙丙中學被評為“云南省教育工作先進集體”。高中階段毛入學率93.74%，高考成績連續(xù)4年上升，2023年高考一本上線人數(shù)達151人，一本上線率19.87%，本科上線率63%，600分以上人數(shù)18人，全市縣（區(qū)）排名第一。二是組織開展主題研修和課賽活動，提高教師課堂教學水平，以“城區(qū)+鄉(xiāng)村”模式開展教學幫扶。組織基層學校教師150人次到縣一中邊小等跟崗學習，提升教師備課、上課、作業(yè)、研修等方面教學常規(guī)管理，推進“四項教學常規(guī)”考核的落實。三是認真組織開展課堂教學競賽活動，以賽促教、以賽促研。組織開展了“2023年度中小學幼兒園教師課堂教學競賽”，106名教師參賽；使用互動直錄播設備組織“小學階段音樂、美術(shù)線上課堂教學競賽”，16名教師參賽。通過組織課堂教學競賽活動，示范引領(lǐng)廣大教師認真落實新課標理念和基本要求，推進課堂教學改革、提升教育教學質(zhì)量。
6、校園安全有效落實。一是校園安全隊伍建設取得成效，配備法制副校長86名，配備校醫(yī)8人，聯(lián)合公安部門組織保安人員培訓考試7場次，264名校園安保人員實現(xiàn)持證上崗。二是齊抓共管全面落實，圍繞縣委、縣政府“一個目標，兩個領(lǐng)域，三方責任，四個重點和五項行動”的部署，持續(xù)抓好防溺水防交通事故安全專項整治，并把防溺水作為重中之重來防范，系統(tǒng)抓好防欺凌、防性侵等各類人身傷害和防食物中毒、防自然災害，以及其他季節(jié)性安全事故。2023年以來召開防治校園欺凌專題協(xié)調(diào)會3次，開展督查檢查28場次，發(fā)現(xiàn)并解決問題32個，消除安全隱患10處。三是安全提醒落到實處。全面推行“1530”學校安全教育模式，每周最后一節(jié)安全教育課，多形式多渠道做好學生和家長的安全提醒工作。加強組織演練，每所學校組織不少于4次的防震、防火、防災害、應急避險等逃生演練，確保師生受教育面達到100%。四是扎實開展普法強基補短板專項行動。豐富形式載體，推進法治教育，組織教師開展普法學習168場次，開展預防校園欺凌專題培訓1次。抓實學生法治教育，把法治教育課程納入義務教育道德法治和高中政治教學大綱，保證小學每周不少于2個課時，中學每周不少于3個課時，高中每周不少于4個課時，充分利用主題班會課、黑板報、手抄報評比等形式開展法律法規(guī)和安全教育，引導學生知法、守法。抓實師生心理健康，開展“促進兒童心理健康，共同守護美好未來”等心理健康宣傳教育專項活動246場次。
7、扎實推進體育工作。一是組織開展中緬友誼運動會。按照縣委、縣政府關(guān)于舉辦2023年中國鎮(zhèn)康·緬甸果敢“阿數(shù)瑟”山歌會暨友誼運動會工作部署，縣教育體育局承辦了2023年中緬友誼運動會，運動會共設籃球、足球、乒乓球、氣排球、射弩、磨盤陀螺、半程馬拉松等7項賽事，其中，團體項目4個，共32支代表隊參賽；個人項目3個，共802名運動員參賽；整個運動會參賽運動員1729人、裁判員80人、工作人員150人、社會體育指導員320人、體育志愿服務者380人，累計投資115萬元。頒發(fā)團體獎項12個、個人獎項52個，共計頒發(fā)獎金21.6萬元。二是持續(xù)實施邊境幸福村文體器械建設。完成12個邊境行政村、32個邊境自然村室外健身器材32套，為群眾健身提供良好平臺，群眾精神文化需求得到日益滿足。三是加強健康縣城建設相關(guān)信息報送工作，推進健康縣城建設專項行動，制定“勤鍛煉”行動方案；完成全民健身中心投入使用；完成2023年云南省體育旅游精品項目和體育文化優(yōu)秀項目申報工作；舉辦2023年傳統(tǒng)陀螺比賽，共13支代表隊263人參賽；三八婦女節(jié)期間舉行體育趣味比賽共700人參加；舉辦“七彩云南全民健身工程”鎮(zhèn)康縣2023年五四青年節(jié)社區(qū)運動會籃球比賽，共6支代表隊90人參賽。
8、啟動教育高質(zhì)量發(fā)展三年行動。深入貫徹全省、全市教育發(fā)展大會精神，認真落實省、市“教育高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃”決策部署，研究制定《鎮(zhèn)康縣教育高質(zhì)量發(fā)展三年行動實施方案》，明確教育未來發(fā)展三年目標和措施。高校對口支援幫扶全面啟動，“浸潤計劃”西南林業(yè)大學派出的20名體育教師、滇西科技師范學院派出的20名音樂美術(shù)教師分別進駐7個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）18所學校，昆明學院派出第一批次3名專家團隊到鎮(zhèn)康一中送教。鎮(zhèn)康縣第一中學晉升一級二等普通高中通過市級初評，鎮(zhèn)康縣第二中學辦學前期工作有序推進。
9、認真落實縣委、縣政府安排的其它各項工作任務。一是完成向上爭取資金13819萬元，完成固定資產(chǎn)投資3505萬元。二是認真做好年初“兩會”代表意見建議和議案辦理答復。縣教體局共辦理人大、政協(xié)代表意見建議共12件，已辦理完成6件，正在辦理6件。三是鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，落實學生資助政策，辦理生源地信用助學貸款2104人次，貸款金額2102.19萬元；落實各階段學生資助50985人次2718.52萬元；組織開展向貧困大學生捐資助學工作，籌集資助資金164.9萬元，受資助人數(shù)691人次。四是圍繞職能職責和任務指標，深入推進現(xiàn)代化邊境幸福村建設，14個邊境村（社區(qū)）遠程教育、幼兒園、文體器械3項指標全面達標。
二、單位基本情況
（一）機構(gòu)設置情況
我部門共設置14個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室（縣委教育工作領(lǐng)導小組秘書組）、人事（審批）股、教師工作（師訓）股、教育（職成教）股、計劃財務股（會計核算中心）、安全（農(nóng)村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃）股、招生考試辦公室、教育體育督導（德育）室、基建股、體育股、縣委教育工委辦公室、鎮(zhèn)康縣青少年學生校外活動中心、鎮(zhèn)康縣教研（電教）室、鎮(zhèn)康縣學生資助管理中心。
本單位為二級預算單位，無下屬單位。
（二）決算部門構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級）作為二級預算單位納入鎮(zhèn)康縣教育體育局2023年部門決算的編報范圍。
納入鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級）2023年度部門決算編報的部門共1個。其中：行政部門1個，參照公務員法管理的事業(yè)部門0個，其他事業(yè)部門0個。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級）2023年末實有人員編制57人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制48人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有人數(shù)共7人，其中：行政人員7人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員47人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員39人（離休0人，退休39人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬3人。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級）2023年度政府性基金支出165.8萬元,占本年支出合計的2.2%。與上年相比增加15.8萬元，增長10.53%,主要原因是2023年邊境幸福小康村支出健身器材款30萬元。
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表,無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級）2023年度收入合計7195.66萬元。其中：財政撥款收入7039.86萬元，占總收入的97.83%；其他收入155.80萬元，占總收入的2.17%；本年度本部門未發(fā)生上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入和附屬部門上繳收入。與上年相比，收入合計減少701.79萬元，下降8.89%。其中：財政撥款收入減少645.18萬元，下降8.40%；其他收入減少56.61萬元，下降26.65%。主要原因是：基礎(chǔ)設施建設項目減少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級）2023年度支出合計7520.09萬元。其中：基本支出1154.85萬元，占總支出的15.36%；項目支出6365.24萬元，占總支出的84.64%；2023年本部門未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬部門的補助支出。與上年相比，支出合計減少1460.15萬元，下降16.26%。其中：基本支出增加214.44萬元，增長22.80%；項目支出減少1674.59萬元，下降20.83%。主要原因是：基本增加是職工保險增多，還有秦裕福和曹根文的死亡撫恤金；項目支出減少是因為2023年基礎(chǔ)建設項目有所減少，部分項目年末還未及時得到清算。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級）部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1154.85萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1105.79萬元，占基本支出的95.75％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費49.07萬元，占基本支出的4.25％，2023年人均基本支出18.46萬元/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級）部門為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出6365.24萬元。其中：基本建設類項目支出5135.1萬元。具體項目開支及開展工作情況是：房屋建筑物購建支出2456.95萬元；專用設備購置318.31萬元；辦公設備購置1.78萬元；其他資本性支出71萬元；基礎(chǔ)設施建設支出2287.06元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級）2023年度一般公共預算財政撥款支出6882.69萬元,占本年支出合計的91.52%。與上年相比減少1901.51萬元，下降21.65%,主要原因是2023年項目減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出6098.96萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的88.61%。主要用于：
（1）2050101行政運行支出753.82萬元，主要用于保障教育體育局本級人員工資和日常運行；
（2）2050102一般行政管理事務支出29.27元,主要用于辦公、會議、培訓、助學金等。
（3）2050201學前教育支出940.09萬元，主要用于學前幼兒園房屋建筑物構(gòu)建、基礎(chǔ)設施建設及營養(yǎng)改善；
（4）2050202小學教育支出3130.02萬元，主要用于小學房屋建筑物構(gòu)建、基礎(chǔ)設施建設及營養(yǎng)改善、困難學生補助等；
（5）2050203初中教育支出394.13萬元，主要用于初中房屋建筑物構(gòu)建、基礎(chǔ)設施建設及營養(yǎng)改善、困難學生補助等；
（6）2050204高中教育支出149.71萬元，主要用于普通高中基礎(chǔ)設施建設；
（7）2050299其他普通教育支出91.74萬元，主要用于基礎(chǔ)設施建設、教師培訓等；
（8）2050199其他教育管理事務支出123.23萬元，主要用于辦公、會議、勞務費、學生補助、獎勵、基礎(chǔ)設施建設等。
（9）2050901農(nóng)村中小學校舍建設支出70萬元，主要用于房屋建筑物構(gòu)筑；
（10）2050999其他教育費附加安排的支出416.95萬元，主要用于房屋建筑物構(gòu)筑；
6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出24.56萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.36%。主要用于維修維護及體育館臨時人員工資；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出261.47萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.80%。主要用于繳納部門養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、退休人員工資等；
9.衛(wèi)生健康（類）支出427.40萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.21%。主要用于繳納部門部分職工醫(yī)療保險、疫情防控期間專用材料購置及生活補助；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.33萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息辦公；
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出69.97萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.02%。主要用于繳納部門職工住房公積金；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為68.68萬元，決算為3.40萬元，完成年初預算的4.95%。其中：本年本部門未編制因公出國境預算和公務用車購置費，也未發(fā)生因公出國境事件及公務用車購置,故無因公出國境預算及公務用車購置支出。公務用車運行維護費支出年初預算為53.16萬元，決算為2.86萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的84.12%，完成年初預算的5.38%；公務接待費支出年初預算為15.52萬元，決算為0.54萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的15.88%，完成年初預算的3.48%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.54萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級）2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為68.68萬元，支出決算為3.40萬元，完成年初預算的4.95%。其中：本年本部門未編制因公出國境預算和公務用車購置費，也未發(fā)生因公出國境事件及公務用車購置,故無因公出國境預算及公務用車購置支出。公務用車運行維護費支出年初預算為53.16萬元，決算為2.86萬元，完成年初預算的5.38%；公務接待費支出年初預算為15.52萬元，決算為0.54萬元，完成年初預算的3.48%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因教育體育局本級嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，嚴格預算管理，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。從嚴控制公車、會議、培訓、差旅等支出，努力降低行政成本。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.80萬元，增長30.77%。其中：本年本部門未編制因公出國境預算和公務用車購置費，也未發(fā)生因公出國境事件及公務用車購置,故無因公出國境預算及公務用車購置支出。公務用車運行維護費支出決算增加0.93萬元，增長48.19%；公務接待費支出決算減少0.13萬元，下降19.40%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：公務用車老化維修成本高。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.2023年度本部門未發(fā)生因公出國境活動。
2.2023年度本部門未購買公車。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門到本部門開展有關(guān)工作發(fā)生的接待支出。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預算及國有資本經(jīng)營預算“三公經(jīng)費”支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級）2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出34.14萬元，比上年減少17.92萬元，下降34.42%，主要原因是從嚴控制公車、會議、培訓、差旅等支出，努力降低行政成本。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于教育體育局及下屬二級部門辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、會議費、維修維護費、水費、電費、公務車運行維護費、固定資產(chǎn)購置等日常運轉(zhuǎn)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級）資產(chǎn)總額6089.44萬元，其中，流動資產(chǎn)534.17萬元，固定資產(chǎn)5554.95萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.32萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少544.19萬元，其中固定資產(chǎn)減少140.25萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表
三、政府采購支出情況
2023年度，部門政府采購支出總額5.75萬元，其中：政府采購貨物支出3.24萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出2.51萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。
四、單位績效自評情況
鎮(zhèn)康縣教育體育局2023年度部門整體支出績效自評金額為7520.09萬元，項目支出績效自評金額6365.24萬元，部門整體支出和項目支出績效自評覆蓋率為100%，綜合評價結(jié)果為優(yōu)。
五、其他重要事項情況說明
2023年度鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級）政府性基金支出165.8萬元，其中:商品和服務支出64.8萬元，資本性支出101萬元。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政部門和參照公務員法管理的事業(yè)部門使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指部門公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指部門按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指部門按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬部門）或部門當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各部門為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的部門撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映部門本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)部門經(jīng)常性補助等。
(六)項目支出績效自評：是指預算部門組織部門本級和所屬部門對預算批復的項目績效目標完成情況進行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預算執(zhí)行情況。
（七）自評指標：是指預算批復時確定的績效指標，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務對象滿意度等。
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