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鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2025年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心部門2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行教育必須為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)、為人民服務(wù)，必須與生產(chǎn)勞動(dòng)和社會(huì)實(shí)踐相結(jié)合，培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人的教育方針。
2.配合各級(jí)人民政府、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)依法動(dòng)員、組織初中畢業(yè)生入學(xué)職業(yè)高中，嚴(yán)格控制輟學(xué)，負(fù)責(zé)抓好職業(yè)高中教育的鞏固提高工作，推進(jìn)職高教育穩(wěn)步發(fā)展。
3.積極主動(dòng)搭建教學(xué)平臺(tái)，為職業(yè)高中學(xué)生提供“三校生”高考服務(wù)，給有意愿的學(xué)生圓大學(xué)夢(mèng)。
4.積極爭(zhēng)取財(cái)政資金支持，購置先進(jìn)教學(xué)設(shè)備，為想學(xué)某項(xiàng)或多項(xiàng)技能的學(xué)生提供技能教學(xué)服務(wù)。
5.穩(wěn)步推進(jìn)校企合作，實(shí)施企業(yè)實(shí)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)，使學(xué)生既學(xué)到了技能，又獲得一定的實(shí)習(xí)報(bào)酬，減輕貧困家庭經(jīng)濟(jì)壓力。
6.對(duì)全縣有意愿提高學(xué)歷層次的成人提供本科、專科教育，間接服務(wù)于發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、教務(wù)處、德育處、后勤處、電大辦、師訓(xùn)辦、招生辦、工青婦辦、黨建辦。
我單位為二級(jí)預(yù)算單位，無所屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.落實(shí)前3年職校完成學(xué)業(yè)后獲得中專學(xué)歷，繼續(xù)學(xué)習(xí)2年后獲得大專學(xué)歷，最后2年到滇西科技師范學(xué)院等高校就讀，畢業(yè)后獲得本科學(xué)歷的“3+2+2”中本貫通培養(yǎng)模式，助力更多鎮(zhèn)康孩子實(shí)現(xiàn)大學(xué)夢(mèng)，進(jìn)一步增強(qiáng)職業(yè)教育服務(wù)“三大”經(jīng)濟(jì)的能力，辦人民滿意的國門職校。
2.做好招生宣傳片和招生簡章，特別職教高考、技能大賽、優(yōu)秀畢業(yè)典型和就業(yè)等方面廣泛宣傳。辦好職業(yè)教育活動(dòng)周，展示辦學(xué)成就，邀請(qǐng)初中校長，教師代表、學(xué)生、家長代表到校參觀，努力突破招生瓶頸。
3.繼續(xù)完善半軍事化半封閉管理工作，全面提升德育工作的實(shí)效性。組建了茶藝、舞蹈、籃球、乒乓球、阿數(shù)瑟傳統(tǒng)文化等多個(gè)課外興趣活動(dòng)小組，經(jīng)常性開展多形式的教學(xué)活動(dòng)。
4.實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)24小時(shí)全天候值班制度，加大值周課間安全巡查力度，確保學(xué)生管理工作在空間上無死角，在時(shí)間上無空檔。
5.積極配合抓好學(xué)校搬遷建設(shè)前期工作。
6.依托“中國東盟教育培訓(xùn)中心”，“國際職業(yè)教育鎮(zhèn)康培訓(xùn)中心”的牌子，主動(dòng)融入和服務(wù)面向南亞東南亞教育輻射中心建設(shè)，加強(qiáng)與高校深度合作，辦好國際“中師”班，暢通國際學(xué)生升學(xué)渠道。
7.加強(qiáng)對(duì)黨的二十屆三中全會(huì)精神的學(xué)習(xí)宣傳，全面從嚴(yán)治黨，轉(zhuǎn)變作風(fēng)，提高效能，全面規(guī)范黨建工作，向黨建要質(zhì)量，突顯了黨員活動(dòng)陣地的引領(lǐng)作用。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制49人，其中：行政編制0人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制45人。在職實(shí)有47人(公務(wù)員0人，工勤人員3人，事業(yè)人員44人)，其中：財(cái)政全額保障47人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員25人，其中：離休0人，退休25人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入11569426.4元，其中：一般公共預(yù)算9454426.4元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入155000元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1960000元。
與上年的11956026.24元對(duì)比減少386599.84元，下降3.23%，主要原因是開放教育學(xué)員比上年減少，開放教育辦學(xué)經(jīng)費(fèi)預(yù)算隨之減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入9454426.4元，其中:本年收入9454426.4元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年的9326026.24元對(duì)比增加128400.16元，增長1.38%，主要原因：一是工資增加，導(dǎo)致事業(yè)人員工資收入預(yù)算比上年增加；二是學(xué)生增多，縣級(jí)助學(xué)金和免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助費(fèi)收入預(yù)算數(shù)相應(yīng)比上年增加；三是年內(nèi)有1人退休，導(dǎo)致退休人員增加，因此退休費(fèi)預(yù)算收入數(shù)比上年增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出11569426.4元。財(cái)政撥款安排支出9454426.4元，其中：基本支出9381126.4元，與上年的9289626.24元對(duì)比增加91500.16元，增長0.98%，主要原因：一是工資增加，導(dǎo)致事業(yè)人員工資支出預(yù)算比上年增加；二是年內(nèi)有1人退休，導(dǎo)致退休人員增加，因此退休費(fèi)預(yù)算支出數(shù)比上年增加。
項(xiàng)目支出73300元，與上年的36400元對(duì)比增加36900元，增長101.37%，主要原因是學(xué)生增多，縣級(jí)助學(xué)金和免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助費(fèi)支出預(yù)算數(shù)相應(yīng)比上年增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.教育支出6911001.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.1%。主要用于發(fā)放事業(yè)人員工資，發(fā)放助學(xué)金，支付辦公費(fèi)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出1481010.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.66%。主要用于發(fā)放退休人員原渠道補(bǔ)助部分退休費(fèi)，繳納在職人員單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)。
3.衛(wèi)生健康支出438682.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.64%。主要用于繳納在職人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)，繳納退休人員單位部分大病保險(xiǎn)。
4.住房保障支出623731.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.6%。主要用于繳納單位部分住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出8422016.72元，（其中：基本支出8422016.72元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.08%。其中：30101基本工資2756724元，主要用于發(fā)放崗位工資和薪級(jí)工資；30102津貼補(bǔ)貼421884元，主要用于發(fā)放艱苦邊遠(yuǎn)津貼、教齡津貼等；30107績效工資3220916元，主要用于發(fā)放基礎(chǔ)性績效工資、獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資、改革性補(bǔ)貼；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)919835.36元，主要用于繳納單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)408176.94元，主要用于繳納單位部分基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)70748.74元，主要用于繳納單位部分失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)；30113住房公積金623731.68元，主要用于繳納單位部分住房公積金。
2.302商品和服務(wù)支出442834.48元，（其中：基本支出397934.48元，項(xiàng)目支出44900元）占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.68%。其中：辦公費(fèi)387700元，主要用于日常辦費(fèi)支出；工會(huì)經(jīng)費(fèi)55134.48元，主要用于繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助589575.2元，（其中：基本支出561175.2元，項(xiàng)目支出28400元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.24%。其中：退休費(fèi)561175.2元，主要用于發(fā)放退休人員原渠道補(bǔ)助部分退休費(fèi)；助學(xué)金28400元，主要用于發(fā)放助學(xué)金。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2025年無縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2025年“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)20000元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元、較上年增加0元，增長0%，具體變動(dòng)情況如下：
1、因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2025年因公出國（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為0元，或較上年無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
（二）上級(jí)資金
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2025年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算20000元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（四）非財(cái)政撥款
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
中等職業(yè)教育國家助學(xué)金縣級(jí)配套資項(xiàng)目績效目標(biāo)為：為貫徹執(zhí)行中等職業(yè)教育學(xué)生國家助學(xué)金政策關(guān)于中職學(xué)校國家助學(xué)金按照中央和地方8:2的比例分擔(dān)的精神，在縣中等職業(yè)學(xué)校計(jì)劃在2025年底前用24516元縣級(jí)資金對(duì)縣職教中心中職在籍在校584名學(xué)生給予享受縣級(jí)助學(xué)金補(bǔ)助，目的是最終激勵(lì)中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生勤奮學(xué)習(xí)、努力進(jìn)取，滿足家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生基本學(xué)習(xí)生活需要。保障了學(xué)校教育教學(xué)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，推動(dòng)職業(yè)教育更高水平發(fā)展。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
3.項(xiàng)目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費(fèi):是指因公出國(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(境)經(jīng)費(fèi)指公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心資產(chǎn)總額16514561.8元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1521336.83元，固定資產(chǎn)14921515.25元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)71709.72元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1576154.13元，其中固定資產(chǎn)減少7027.84元、流動(dòng)資產(chǎn)減少1566164.93元，無形資產(chǎn)減少2961.36元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)2項(xiàng)，賬面原值19000元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入400元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）空表說明
1.2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表（預(yù)算06表）。
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2025年無政府性基金預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
2.2025年部門政府采購預(yù)算表（預(yù)算07表）。
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2025年無政府采購預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
3.2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表（預(yù)算08表）。
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2025年無政府購買服務(wù)預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
4.2025年縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（預(yù)算09-1表）。
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2025年無縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
5.2025年縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表（預(yù)算09-2表）。
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2025年無縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效情況，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
6.2025年新增資產(chǎn)配置表（預(yù)算10表）。
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2025年無新增資產(chǎn)配置情況，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
7.2025年轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表（預(yù)算11表）。
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2025年無轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
監(jiān)督索引號(hào)53092400336000100111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)